2021年審計工作自查總結(jié)

1、審計工作自查總結(jié) 根據(jù)住房公積金管理條例和本單位的*市住房公積金管理中心內(nèi)部控制暫行辦法，住房公積金內(nèi)部審計工作小組對本單位財務收支、單位住房資金維修資金、住房公積金歸集、使用及經(jīng)濟活動的真實、合法和效益進行了日常審核和定期內(nèi)部審計?，F(xiàn)將我單位在20*年的審計工作情況作下列總結(jié)： （一）根據(jù)關(guān)于進一步加強各鎮(zhèn)、街道內(nèi)部審計工作 _*文件要求建立 _內(nèi)審機構(gòu)，本單位已成立內(nèi)部審計工作小組，組長由袁滿君主任擔任，小組成員有胡飛虹、林奮、胡繼娜組成，本中心財務等工作嚴格遵守財政紀律。 （二）健全完善內(nèi)控制度，今年逐步完善了單位內(nèi)控制度，堅持廉政風險防控常態(tài)化的長效機制。并完善了內(nèi)控制度，制定了防范資

2、金管理風險實施細則*市住房公積金 資金支付操作規(guī)程，進一步控制資金的支付流程。嚴格遵守內(nèi)部審計準則和內(nèi)部的審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，能夠做到 _、客觀、公正、保密。 （一）內(nèi)審小組在袁滿君主任的 _下，圍繞本中心工作積極開展審計工作，對本單位的經(jīng)營收支及有關(guān)經(jīng)濟活動進行審計，對全市住房資金、維修基金、住房公積金管理和使用情況進行審計。以“抓管理、促規(guī)范、出效益”為根本出發(fā)點和落腳點，由事后審計向事前和事中審計延伸，實現(xiàn)全過程監(jiān)督。 （二）本單位經(jīng)濟運營良好，嚴格執(zhí)行財政紀律，審計中未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟決策不 _，不科學，決策失誤，造成國有資產(chǎn)損失的情況。 （三）審計中未發(fā)現(xiàn)有嚴重違反財經(jīng)

3、法規(guī)，私存私放財政資金或其他公款，亂集資、亂攤派、亂罰款及濫發(fā)錢物等情況。應財政要求進行了小金庫清理，不存在任何小金庫現(xiàn)象。 （四）單位往來款已經(jīng)全部清理。 （五）單位 _實行嚴格控制，控制在上年度的50%左右。 （六）3月份，經(jīng)審計局和財政局核定，中心在*日報向全社會發(fā)布了*市20*年度住房公積金財務公告。10月份，*市住房公積金中心業(yè)務稽核小組對我中心的20*年底有公積金業(yè)務做了全面稽核檢查。中心 _班子十分重視，對于稽核檢查的問題進行了積極全面整改。 通過對一年審計工作的自查，內(nèi)審工作機制與程序不斷的在完善了規(guī)范化，在經(jīng)費管理方面，由于財政管理制度也逐漸規(guī)范化，中心資金已全部納入預算內(nèi)

4、_性基金管理。在住房公積金管理方面，根據(jù)*省和*市的要求嚴格執(zhí)行，加大執(zhí)行力度，力求將內(nèi)審工作更加良好有序的開展下去。 （一）加強內(nèi)部控制的力度，充實審計人員，提高人員素質(zhì)。建立健全內(nèi)部審計工作的，積極創(chuàng)造條件，保證內(nèi)部審計工作的開展。同時還要加強審計理論知識的培訓學習，不斷提高全體工作人員的內(nèi)控意識和業(yè)務素質(zhì)。 （二）加強內(nèi)部審計信息建設，運用計算機技術(shù)提高審計效率，改善審計手段。市住房公積金管理中心建立了“住房公積金信息管理系統(tǒng)”，實現(xiàn)了住房公積金歸集、提取、貸款等的信息化管理，這為住房公積金實現(xiàn)計算機輔助審計提供了良好的先決條件。我中心內(nèi)審小組應充分利用這一有利條件，加強計算機控制和內(nèi)部審計信息建設。 （三）嚴格執(zhí)行崗位廉政風險防控機制。今年，我中心已全面建立了從 _到職工的崗位廉政風險防控系統(tǒng)，建立了崗位流程圖和權(quán)力清單，今后，要嚴格執(zhí)行廉政防控制度和內(nèi)部控制制度。 （四）重點開展資金運作審計，提高住房公積金社會效益和經(jīng)濟效益，加強資金風險防范機制。國家的貨幣政策和市場政策會調(diào)整，為確保住房公積金的保值增值，住房公積金管理機構(gòu)必須加強資金運作。因此，住房公積金內(nèi)部審計的重點就是資金運作的審計。住房公積金管理機構(gòu)在轉(zhuǎn)存定期存款、