某石油化工企業(yè)18000管理手冊

1、前 言 1 范圍 本手冊按SY/T6276-1997規(guī)定，參照中國石油天然氣股份有限公司HSE管理手冊，闡述中油吉林石化分公司（以下簡稱公司）的健康、安全與環(huán)境方針及目標，描述HSE管理體系要素控制程序。本手冊是公司總部的HSE管理手冊，各二級單位的HSE管理手冊為分手冊。本手冊適用于公司機關各相關部門健康、安全與環(huán)境管理；本手冊所體現(xiàn)的管理原則是各二級單位制訂HSE管理手冊時必須遵循的依據(jù)；適用于在合同環(huán)境下，向內(nèi)部員工、合作者和分承包方表明全部生活、生產(chǎn)經(jīng)營過程中的健康、安全與環(huán)境保證；適用于第三方認證。本手冊是中國石油吉林石化分公司的HSE管理手冊。 2 公司概況 中國石油吉林石化分公司

2、（全稱：中國石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司，簡稱吉林石化）是中國石油天然氣股份有限公司（簡稱：中國石油）所屬的特大型石油化工聯(lián)合企業(yè)，組建于1999年，總部坐落在中國東北部風光秀麗的吉林市，是中國重要的石油化工產(chǎn)品主導生產(chǎn)商之一。 中國石油吉林石化分公司的前身是吉林化學工業(yè)公司，1954年開工建設，1957年建成投產(chǎn)。1994年，通過企業(yè)重組和股份制改造，創(chuàng)立了吉林化學工業(yè)股份有限公司（簡稱吉林化工）。吉林化學工業(yè)公司作為母公司正式更名吉化集團公司。 1998年，吉化集團公司正式上劃中國石油天然氣股份公司。1999吉化集團公司經(jīng)過新一輪重組，組建了中國石油吉林石化分公司。吉林石化和吉林化

3、工集中吉化集團公司幾乎全部的核心業(yè)務，共有17個成員單位，同時擁有家合資合作企業(yè)。占地1160多平方米?？傎Y產(chǎn)288億元，其中固定資產(chǎn)160多億元，流動資產(chǎn)80多億元，無形及遞延資產(chǎn)16.38億元。主要化工生產(chǎn)裝置79套，原油一次加工能力500萬噸年，乙烯生產(chǎn)能力45萬噸年。生產(chǎn)石油制品、石化產(chǎn)品、有機化工、合成樹脂材料、化學肥料、染料及其中間體等186種產(chǎn)品。 公司設董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理班子。董事會設17名董事，其中董事長1人；監(jiān)事會設監(jiān)事4人，其中監(jiān)事會主席1人；總經(jīng)理班子由總經(jīng)理和5名副總經(jīng)理組成?，F(xiàn)有職工2萬余人，其中高級技術人員812人，中級技術人員3243人，初級技術人員4461

4、人。 安全管理是企業(yè)管理的永恒主題，吉化在四十多年的生產(chǎn)實踐中不斷探索。在總結多年安全管理經(jīng)驗的基礎上，1983年吉化公司推出在全公司范圍內(nèi)開展創(chuàng)建“無事故工廠”活動。 自八三年吉化開展創(chuàng)建“無事故工廠”活動以來，吉化公司各界領導都高度重視在安全生產(chǎn)管理上這一重大舉措，不斷完善考核條件、考核方式、獎懲辦法等，使創(chuàng)建“無事故工廠”活動不斷在吉化深入、細致、扎實、有效地運行，有力地促進了安全管理，現(xiàn)在創(chuàng)建“無事故工廠”活動已經(jīng)成為我公司安全生產(chǎn)工作的一條主線。 這個活動中所包括的一份文件、一個會議、一份合同、一塊獎牌和四次驗收已經(jīng)成為落實安全生產(chǎn)責任，保障安全穩(wěn)定生產(chǎn)的必要保證。作為危險性極大的石

5、油化工企業(yè)，吉化公司已連續(xù)多年無特大事故發(fā)生。歷年千人死亡率、千人重傷率也都低于原化工部和吉林省考核指標。隨著HSE管理體系的不斷建立和實施，吉化公司的健康、安全與環(huán)境事業(yè)會得到更加全面地發(fā)展，會以更加有效的保證措施履行對社會和員工的健康、安全與環(huán)境承諾，走出一條可持續(xù)發(fā)展之路。 中國石油吉林石化分公司地址： 吉林省吉林市龍?zhí)洞舐?號（郵編：） 電話：（0432） 傳真：（0432） 3 HSE管理手冊說明 本手冊是根據(jù)SY/T62761997（ISO/CD14690）石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系標準并結合實際情況而制定的。 本手冊是吉林石化分公司、吉化股份有限公司健康、安全與環(huán)境管

6、理體系的綱領性文件，是企業(yè)建立和完善HSE管理體系的基本法規(guī)，是企業(yè)全體員工共同遵守的行為準則。 本手冊的編寫、評審、出版、發(fā)放、修訂和換版等工作由公司安全技術部和公司生產(chǎn)技術部統(tǒng)一歸口管理。手冊由總經(jīng)理批準發(fā)布實施。 本手冊按“受控”和“不受控”兩類分別發(fā)放。發(fā)放有記錄，注明受控編號、編碼、版本、修改碼，持有者簽名領取并注明受控本的標記。 為保證手冊的嚴肅性和有效性，需經(jīng)經(jīng)理批準后方可修改和換版，發(fā)放時必須收回原版并注銷廢除。手冊發(fā)放對象是公司領導、各有關部室和各二級單位領導以及有關的HSE管理人員。具體按安全技術部、公司生產(chǎn)技術部擬定的發(fā)放目錄執(zhí)行。 4、體系框架 吉化公司在建立HSE管理

7、體系過程中嚴格按照中國石油天然氣股份公司的相應文件和標準，根據(jù)實際情況采取“兩個層次，三級管理”的原則建立，即：從宏觀上分為公司級和廠級兩個層次的HSE管理體系，從實際的管理內(nèi)容上又可細化為公司、廠、車間三級管理，具體內(nèi)容如下圖： 5 引用標準 SY/T62761997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系 1998年9月 煉化企業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系指南 6 定義 本標準采用SY/T62761997石油工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系中的術語和定義。 健康 安全 環(huán)境管理體系要素1 企業(yè)承諾 1.1 企業(yè)承諾的評價與監(jiān)督 1.1.1 總則 分3個層次提供健康、安全與環(huán)境承諾。依據(jù)國家、省（市

8、）級地方政府的法律、法規(guī)、規(guī)定和資源條件，按照合法、可行的原則，向社會和員工提供公開、明確的承諾。公司的承諾是本企業(yè)的最高承諾；所屬各二級單位按公司總體承諾原則，獨立向社會和員工提供承諾；各三級單位，包括各生產(chǎn)車間、項目經(jīng)理部和施工作業(yè)隊原則上對內(nèi)提供承諾，當其獨立對外組織項目時，向外提供承諾。為保障承諾符合要求，得到落實，制定企業(yè)承諾的評價與監(jiān)督管理程序。 1.1.2 公司的承諾 （a）建立和實施HSE管理體系，關心員工健康，保障安全生產(chǎn)，防止環(huán)境污染，致力于可持續(xù)發(fā)展。 （b）堅持預防為主，制定最佳的HSE方案，努力實現(xiàn)無事故、無傷害、無污染、無損失的目標。 （c）落實全員HSE管理責任，

9、建立健全激勵約束機 制，為HSE管理體系的正常運行優(yōu)先提供資源支持。 （d）不斷培育和發(fā)展HSE企業(yè)文化，并把HSE表現(xiàn)作為企業(yè)選擇合作伙伴的重要條件。 （e）不斷提高環(huán)境友好產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)水平，努力為顧客提供能夠安全使用、不損害健康的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務。 1.1.2經(jīng)理的承諾 （a）把關心員工健康、保障安全生產(chǎn)、促進環(huán)境保護作為最基本的職責和責任，積極致力于可持續(xù)發(fā)展。 （b）建立和實施HSE管理體系，并優(yōu)先提供資源支持，努力實現(xiàn)無事故、無傷害、無污染、無損傷，不斷提高企業(yè)HSE管理水平。 （c）落實全員、全部門的HSE管理責任，建立健全激勵約束機制，表彰獎勵對改善企業(yè)HSE狀況做出貢獻的人員

10、。 （d）切實維護和不斷發(fā)展HSE企業(yè)文化，并把HSE表現(xiàn)作為企業(yè)選擇合作伙伴的重要條件。 （e）不斷提高環(huán)境友好產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)水平，努力為顧客提供能夠安全使用、不損害健康的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務。 總經(jīng)理：焦海坤 年 月 日 1.1.4各二級單位企業(yè)承諾要在各自的HSE管理手冊中以書面形式提供。 1.1.5企業(yè)承諾的評價與監(jiān)督管理 （a）安全技術部是企業(yè)承諾的評價與監(jiān)督的歸口管理部門，負責企業(yè)承諾的評價與監(jiān)督的綜合管理。 （b）企業(yè)承諾的提出、評價和審定 （1）公司承諾由安全技術部會同生產(chǎn)技術部、集團公司公安局、環(huán)境保護部研究后提出建議意見，安全技術部組織財務處、發(fā)展計劃部各專業(yè)管理部門對建議意見

11、進行法律、資源和技術適應性及可行性評價，并形成相應專業(yè)結論，經(jīng)理組織有關部門評審審查，形成報批意見，經(jīng)經(jīng)理辦公會審查認可后，交職代會審議，最后報經(jīng)理審定，由經(jīng)理簽字發(fā)布。 （2）公司所屬各單位依據(jù)公司承諾原則，由該級組織的行政正職組織制定本單位的承諾，報工廠HSE委員會審查后，由廠長批準發(fā)布。 （3）安全技術部組織生產(chǎn)技術部、集團公司公安局、環(huán)境保護部等部門將承諾分解為可考核評價的工作責任，經(jīng)管理者代表審定后下達各主管部門執(zhí)行，各部門組織制定年度HSE工作計劃，并組織實施。 （4）公司每年組織一次實施情況考核，各專業(yè)部門依據(jù)考核工作計劃進行評價和考核，形成專業(yè)考核報告，報安全技術部形成綜合考核

12、評價報告，經(jīng)管理者代表審查后，報經(jīng)理審定并以公告形式向全體員工公布。 （5）具體規(guī)定見：（Q/SYJH/HSE1.1）企業(yè)承諾的評價與監(jiān)督管理程序。 1.2企業(yè)員工責任制 1.2.1總則 為使企業(yè)承諾得到落實，公司制定從總經(jīng)理到操作崗位的全體員工責任制度，并制定企業(yè)員工責任制管理程序，對責任制的執(zhí)行情況進行嚴格的監(jiān)督和控制。 1.2.2公司領導的職責 （a）總經(jīng)理的職責 （1）作為企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責任人，對公司的安全生產(chǎn)工作全面負責，完成中油公司下達的安全生產(chǎn)工作目標和承包合同中的考核內(nèi)容。定期組織檢查各部門及各級人員的安全生產(chǎn)責任制落實情況。 （2）認真貫徹國家和中油公司有關安全生產(chǎn)工作的

13、方針、政策、法律、法規(guī)和制度，并組織實施。組織審定公司各類安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并組織檢查落實。組織制定修改公司的健康、安全與環(huán)境方針及戰(zhàn)略目標； （3）加強安全生產(chǎn)管理，負責組織建立并落實全員安全生產(chǎn)責任制，健全安全管理機構。為提高公司健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)水平提供必要的、合理的組織和資源配置，并保障合理分配和有效利用； （4）定期對HSE管理體系進行管理評審，解決體系運行中的重大問題，提出持續(xù)改進意見。審定安全生產(chǎn)規(guī)劃和計劃，確定本企業(yè)安全生產(chǎn)目標。按規(guī)定落實安全生產(chǎn)技術措施費用和獎勵基金。 （5）檢查并考核同級副職和所屬單位正職安全生產(chǎn)責任制落實情況。 （6）定期主持召開HSE委員會（安委會）

14、會議，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題。 （7）組織對特大事故的調(diào)查處理，落實事故管理“四不放過”原則，堅決貫徹重特大事故行政責任追究的有關制度，發(fā)生特大事故時要按照規(guī)定到上級公司匯報。 （8）定期向職工代表大會報告安全生產(chǎn)工作情況，認真聽取意見和建議，不斷改善安全生產(chǎn)條件和作業(yè)環(huán)境，接受中油公司檢查和職工監(jiān)督。 （b）黨委書記的職責： （1）對本單位貫徹黨和國家以及中油公司的健康、安全與環(huán)境方針、政策、法律、法規(guī)和制度起監(jiān)督保證作用。 （2）協(xié)助行政搞好健康安全環(huán)境方針、政策、法律、法規(guī)和制度的宣傳教育，提高員工的安全意識，推動公司健康、安全與環(huán)境目標的實現(xiàn)； （3）發(fā)揮各級黨組織在企業(yè)健康安全

15、環(huán)境活動中的監(jiān)督保證作用，教育干部起模范帶頭作用，并帶領周圍群眾做到安全生產(chǎn)。 （4）協(xié)助行政檢查并考核同級副職和所屬單位正職健康安全環(huán)境責任制落實情況。 （5）在評比先進集體、先進個人和選拔任用干部時，要把健康安全環(huán)境業(yè)績作為重要考核內(nèi)容。 （c）管理者代表的職責 協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家和中油公司有關健康、安全與環(huán)境方針、政策、法律、法規(guī)和制度，按照“誰主管誰負責”的原則，對企業(yè)的安全生產(chǎn)工作負有直接領導責任。主持公司內(nèi)部HSE管理體系審核工作，審批HSE管理體系審核計劃和報告，及時向總經(jīng)理匯報體系運行情況。 負責組織制定、修訂和審批、簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、HSE管理體系標準，組織制定年度健

16、康、安全、環(huán)境的目標、指標和方案，代表公司處理重大健康、安全與環(huán)境問題 組織公司安全檢查，及時解決存在的事故隱患和不安全因素及管理問題。組織重大安全技術措施方案和重大隱患治理方案的審查和實施工作。每季度向HSE委員會匯報各項指標完成及工作實施情況，提出下步工作部署，交會議審核批準。 組織公司的各項安全審查活動，領導開展創(chuàng)建“無事故工廠”活動，推廣先進經(jīng)驗，獎勵為安全生產(chǎn)做出貢獻的單位和個人。組織協(xié)調(diào)HSE管理體系的實施，制止和糾正不符合HSE管理體系文件規(guī)定的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn) 組織職能部門對上報中油公司事故的調(diào)查處理，落實事故“四不放過”原則。發(fā)生重特大事故時，到現(xiàn)場組織指揮搶險救災工作，

17、并及時到中油公司主管部門報告。 （6）負責HSE管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)系 (D)副經(jīng)理的職責：（黨委副書記、工會主席） （1）在主管系統(tǒng)內(nèi)，貫徹執(zhí)行工廠的健康、安全與環(huán)境方針、目標，并完成各項指標任務； （2）組織主管系統(tǒng)貫徹執(zhí)行HSE管理體系文件，解決HSE管理體系運行中的重大問題； （3）協(xié)助經(jīng)理進行健康、安全與環(huán)境管理決策。 1.2.3企業(yè)員工責任制管理 （a）公司人事部是公司領導、機關部室領導和各二級單位領導責任制的歸口管理部門；各二級單位人事處是管理科級及以下干部和全體員工責任制的歸口管理部門；負責企業(yè)員工承諾履行情況和責任制落實情況的監(jiān)督考核。 （b）公司及所屬單位員工責任

18、制管理范圍包括各級領導層、管理層和操作層全體員工；依據(jù)國家有關法規(guī)和政策，公司健康、安全與環(huán)境方針目標及企業(yè)承諾的實施需要，制定具體的、可操作的有關責任制。 （c）公司領導和機關部室領導責任制由本人編寫初稿。副總經(jīng)理、管理者代表和總經(jīng)理助理由總經(jīng)理審核，經(jīng)理辦公會審議通過；機關部室領導職責由主管副總經(jīng)理審核，由HSE委員會審議通過 （d）各二級單位行政正職、管理者代表職責由公司管理者代表審核后，公司HSE委員會審議通過；各二級單位機關其他人員職責按公司原則制定，由本單位管理者代表審核，本單位HSE委員會審議通過，基層管理人員和操作人員職責由所在單位領導審核批準 （e）全體員工責任制變更執(zhí)行相應

19、審批程序，并納入工作目標實施。 （f）公司人事部監(jiān)督、檢查和考核公司領導、機關部室領導、各二級單位行政正職、管理者代表及機關員工的責任制落實情況，每年考核一次，考核結果經(jīng)主管領導審查后，反饋給本人，并實行獎懲兌現(xiàn)；各二級單位的人事部門分別監(jiān)督、檢查、考核本單位其他領導、機關管理人員、基層操作人員的責任制的執(zhí)行情況，經(jīng)單位主管領導審查后，反饋給本人，并實行獎懲兌現(xiàn) （g）具體規(guī)定見（Q/SYJH/HSE1.2）企業(yè)員工責任制管理程序。 1.3體系的策劃和運行 1.3.1總則 為使健康、安全與環(huán)境管理實現(xiàn)科學化、規(guī)范化管理，公司將分總部和二級單位兩級策劃并建立健康、安全與環(huán)境管理體系，依靠體系運行

20、推動公司健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)水平不斷提高，制定管理程序。 1.3.2HSE管理體系建立的標準： SY/T62761997石油工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系。 1.3.3 HSE管理體系的通用文件包括： （a） HSE管理手冊（本手冊）； （b） HSE程序文件（見附錄A）； （c） HSE作業(yè)文件（見附錄A）； 1.3.4公司HSE管理體系文件的編寫工作由公司HSE體系辦公室負責，公司其他相關職能部門參與編寫。 1.3.5體系策劃 （a）策劃的范圍 （1）保障建立HSE管理體系的組織領導和辦事機構、資源； （2）企業(yè)的健康、安全與環(huán)境的承諾、方針和目標； （3）質(zhì)量體系和HSE管理體系的兼容性和

21、可持續(xù)改進性； （4）體系建立的總體設計方案； （5）體系文件層次的總體策劃； （6）體系文件編制修改和換版策劃； （7）其它有關體系變更的重大問題。 （b）體系策劃的依據(jù)： （1）國家有關健康、安全與環(huán)境的政策、法律、法規(guī)和技術標準及要求； （2）企業(yè)方針和目標及承諾； （3）公司經(jīng)營狀況和質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境狀況； （4）群眾反映、合作者意見、客戶意見及各種信息。 （C）體系策劃過程： （1）對有關健康、安全與環(huán)境的法規(guī)、標準和現(xiàn)狀進行調(diào)研，并進行咨詢和培訓，確定體系設計準則； （2）根據(jù)設計準則和初始評價結果，確定承諾和方針目標，形成設計方案，報經(jīng)理審批實施。 （3）依據(jù)體系設計方案，

22、組織編寫體系管理手冊、程序文件和作業(yè)文件，經(jīng)經(jīng)理審核后，發(fā)布實施。 1.3.6體系運行的組織協(xié)調(diào) （a）公司對體系文件實行受控發(fā)行，嚴格控制體系文件；并通過內(nèi)部審核監(jiān)督體系運行情況； （b）建立體系運行信息管理程序，嚴格控制體系運行，及時收集體系運行信息，由公司HSE認證辦組織處理體系運行中的重大問題，確保體系有效運行。 （c）經(jīng)理定期組織管理評審，形成書面評審報告，確保體系運行的符合性和適應性。 （d）公司定期對各二級單位的子體系進行內(nèi)部審核，監(jiān)督各子體系運行；各二級單位定期組織內(nèi)部審核，推動體系運行。 （e）經(jīng)審核或運行發(fā)現(xiàn)體系不符合公司實際健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)要求，或者體系存在缺陷和問題

23、時，由HSE委員會提出變更申請，經(jīng)管理者代表批準后，實施變更。 （f）具體規(guī)定見(Q/SYJH/HSE1.3)體系策劃和運行管理程序。 1.4企業(yè)文化的建立與維護 1.4.1總則： 公司及所屬二級單位以建立和弘揚企業(yè)安全環(huán)境文化為支持HSE管理體系有效運行的基礎，不斷強化精神文明建設，提高全體員工的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)信念和水平，制定企業(yè)文化的建立與維護管理程序。 1.4.2總經(jīng)理把企業(yè)文化的建立作為企業(yè)發(fā)展的宗旨提出，并納入企業(yè)HSE方針目標，督促各級管理者營造企業(yè)員工全員參與的健康、安全與環(huán)境文化；黨委宣傳部門及各個新聞媒體負責組織、協(xié)調(diào)企業(yè)文化的建立和維護工作。 1.4.3公司以強化宣傳

24、教育和開展以人為本的教育進行企業(yè)文化的維護，宣傳教育主要有：法律法規(guī)宣傳、重大項目活動、重大宣傳教育活動；并通過會議、文件、報刊、宣傳材料、網(wǎng)絡、各種新聞媒體等傳播到每個員工。 1.4.4開展以人為本的系統(tǒng)學習教育；組織以提高健康、安全與環(huán)境素質(zhì)的專題培訓，全面提高員工的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)水平，改善企業(yè)文化。 1.4.5黨委宣傳部門定期組織文化建立和維護成果驗收及評價，制定改進措施，監(jiān)督和協(xié)調(diào)各二級單位的企業(yè)文化建立和維護。 1.4.6具體規(guī)定見(Q/SYJH/HSE1.4)企業(yè)文化的建立與維護管理程序。2 方針和目標 2.1總則 公司健康、安全與環(huán)境的方針和目標以符合國家現(xiàn)行法律法規(guī)和政策

25、要求為依據(jù)，方針體現(xiàn)公司健康、安全與環(huán)境的長期管理思想，目標為階段性、漸進性、可操作性的指標或參數(shù)，按三年期限制定階段目標。為加強方針目標管理，確保方針目標實現(xiàn)，制定方針和目標管理程序。 2.1.1健康、安全與環(huán)境的方針及戰(zhàn)略目標由經(jīng)理組織制定，并簽名批準，發(fā)布執(zhí)行。 2.1.2公司各專業(yè)主管部門負責提出方針目標的策劃意見，并形成書面草案，發(fā)展計劃部組織相關部門對策劃意見進行匯總和評價，報管理者代表組織研究討論后，經(jīng)理組織HSE委員會審議通過并簽字發(fā)布。 2.1.3方針目標發(fā)布后，由安全技術部組織相關部門分解成具體指標，各部門納入年度工作計劃，并組織實施。 2.1.4發(fā)展計劃部每年組織一次方針

26、目標實施情況考核評審，形成綜合考核評審報告，監(jiān)督方針目標實施。 2.1.5具體執(zhí)行(Q/SYJH/HSE2.1)方針和目標管理程序。 2.2公司的健康、安全與環(huán)境方針 堅持預防為主，落實全員責任，促進員工健康，保障安全生產(chǎn)，投身環(huán)境保護，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 2.3公司的健康、安全與環(huán)境目標 不斷提高員工的健康水平，不斷提高安全生產(chǎn)的保障水平，不斷提高企業(yè)生產(chǎn)的環(huán)境保護水平，不斷提高環(huán)境友好產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)水平，努力實現(xiàn)無事故、無傷害、無污染、無損失，向國際HSE管理的先進水平邁進。 經(jīng)理：焦海坤 二一年 月 日 3組織結構、資源和文件 3.1企業(yè)組織機構與職責 3.1.1總則： 為了保障公司的方

27、針和目標得到貫徹落實，保障體系的有效運行，公司按照精干、高效、科學的原則，設置組織機構，并分配相應職責，監(jiān)督考核職責落實情況，制定組織機構與職責管理程序。 3.1.2公司組織機構圖（附圖一），公司HSE組織機構及管理網(wǎng)絡圖（附圖二），公司機關處室職責分配圖（附圖三）。 3.1.3各組織機構的職責： （）公司委員會的職責： （1）貫徹執(zhí)行國家、政府和上級有關健康，安全與環(huán)境的方針政策、法律和法規(guī)； （2）組織審定公司健康、安全與環(huán)境方針和目標，做出公司健康安全與環(huán)境重大決策； （3）組織審定公司年度健康、安全與環(huán)境工作計劃，并監(jiān)督專業(yè)主管部門實施； （4）定期召開公司委員會會議，聽取階段健康、安

28、全與環(huán)境工作情況報告，解決健康、安全與環(huán)境工作中的重大疑難問題。 （b）管理體系辦公室的職責： （1）組織管理體系文件的編制、修定，并負責體系運行管理； （2）制定管理體系審核計劃，組織管理體系審核活動，提出可持續(xù)改進建議； （3）協(xié)助經(jīng)理和管理者代表處理管理體系運行中的有關事項； （4）負責協(xié)調(diào)解決健康、安全與環(huán)境的專業(yè)技術問題，為公司健康、安全與環(huán)境管理提供技術服務。 （）公司應急指揮中心職責： （1）負責組織制訂、修改、完善公司應急工作手冊，指導各二級單位建立二級應急指揮部，審定二級工作手冊； （2）負責全天候收集公司內(nèi)部生產(chǎn)運行情況，掌握險情發(fā)生情況，收集外部險情預報，及時向有關領導匯

29、報，確定險情對策，并向有關單位通報； （3）負責公司應急力量配置，應急物資準備，定期組織應急培訓和演習； （4）發(fā)生一級險情時，負責組織應急處理；發(fā)生二級險情時，負責指導和協(xié)助所屬二級單位處理險情； （5）負責在公司內(nèi)部應急力量不足時，向上級、地方政府和軍隊請求外部救援；并負責統(tǒng)一向上級匯報險情處理情況。 （d）專業(yè)健康、安全與環(huán)境管理部門職責： （1）公司安全技術部、環(huán)境保護部負責健康、安全與環(huán)境的專業(yè)技術管理； （2）在主管副總經(jīng)理的領導下組織實施年度健康、安全與環(huán)境工作計劃，監(jiān)督檢查各二級單位實施健康、安全與環(huán)境工作計劃； （3）發(fā)生重大問題和事故時，負責組織調(diào)查處理，為公司提供健康、安

30、全與環(huán)境決策參考； （4）負責按體系文件規(guī)定組織專業(yè)技術管理，為各二級單位提供專業(yè)技術咨詢和指導。 （e）相關部門職責：（含黨、政、工、團） 公司機關各職能部門應嚴格按照公司職責分配圖（見附圖二）和體系文件的規(guī)定，履行健康、安全與環(huán)境責任，保證體系在本專業(yè)系統(tǒng)有效運行及健康、安全與環(huán)境目標指標的實現(xiàn)。 3.1.4組織機構與職責管理 （a）總則： 公司機構設置應滿足HSE管理要求，保障HSE管理體系的有效運行，有利于不斷提高公司的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)水平，為確保機構設置合理，職責得到落實，制定組織機構與職責管理程序。 （b）組織機構與職責管理由人事部歸口管理。公司機關及各二級單位機構設置、部門職

31、責及編制定員由人事部提出，經(jīng)理辦公會審查、批準。 （c）工廠崗位人員配備由用人單位按照“平等競爭，擇優(yōu)上崗”的原則招聘上崗。 （d）組織機構及職責分配變更仍然執(zhí)行機構設置的提出、審查和批準程序。 （e）公司為加強HSE管理建立HSE管理網(wǎng)絡，設置HSE管理委員會、安全技術部、生產(chǎn)技術部、生產(chǎn)運行部、環(huán)境保護部、集團公司公安局、壓力容器檢測中心、計量中心等機構，負責健康、安全與環(huán)境專業(yè)技術管理。 （f）各二級單位組織機構的設置，按公司機構設置原則和體系文件規(guī)定實施。 （g）公司定期組織機構設置與職責檢查，落實職責，具體執(zhí)行（Q/SYJH/HSE3.1）組織機構和職責管理程序。 3.2資源配置 3

32、.2.1總則： 為了提供有效的自然資源、人力資源和技術資源，以不斷提高健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)水平，更有效地保護員工生命和財產(chǎn)安全，保護生態(tài)環(huán)境，制定資源配置計劃管理程序。 3.2.2財務部負責資金預算歸口管理，發(fā)展計劃部負責科研、開發(fā)和基本建設投資歸口管理，人事部負責人力資源計劃歸口管理，生產(chǎn)技術部負責技術資源計劃歸口管理。 3.2.3資源配置計劃的編制和審批 （a）資金計劃由各二級單位和專業(yè)管理部門提出，財務部依據(jù)籌資方案，編制計劃，報經(jīng)理辦公會審定，經(jīng)理審批； （b）科研、開發(fā)和基本建設投資計劃由各二級單位及專業(yè)管理部門提出，發(fā)展計劃部編制計劃，經(jīng)理辦公會審議，經(jīng)理審批； （c）人力資源計劃

33、由人事部根據(jù)人力資源供應情況和需求情況編制計劃，報公司或主管領導審批； （d）科技開發(fā)項目由各二單位和專業(yè)管理部門提出，科技開發(fā)部編制計劃，主管副經(jīng)理審批。 3.2.4資源配置計劃批準后，由相應主管部門監(jiān)督實施，并組織監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)重大問題時上報主管領導，并采取措施糾正，資源配置計劃變更執(zhí)行其提出、編制和審批程序。 3.2.5具體執(zhí)行（Q/SYJH/HSE3.2）資源配置計劃管理程序。 3.3能力評價 3.3.1總則： 為確保公司各級組織和員工能力符合健康、安全與環(huán)境要求，制定組織及員工能力評價管理程序。 3.3.2公司人事部負責組織及員工能力評價歸口管理。公司人事部負責廠、部級以上領導能力評

34、價，各二級單位人事教育處負責廠、部級以下干部及員工的能力評價。 3.3.3公司人事部定期進行各二級單位領導班子能力評價，并形成能力評價報告；各二級單位人事教育處定期進行員工能力評價，并形成員工能力評價報告；經(jīng)評價不合格的組織應進行調(diào)整或授權，經(jīng)評價不合格的員工應進行培訓，培訓合格后上崗。 3.3.4具體規(guī)定見（Q/SYJH/HSE3.3）組織及員工能力評價管理程序。 3.4培訓教育 3.4.1總則： 為使從事對健康、安全與環(huán)境有影響的工作人員都得到培訓，配備合格的管理人員和作業(yè)人員，制定培訓管理程序。 3.4.2公司人事部編制中長期培訓計劃和年度培訓計劃，經(jīng)教育委員會審批后組織實施。 3.4.

35、3針對HSE培訓的特殊要求，制定相應管理辦法，確保上崗人員符合健康、安全與環(huán)境要求，各二級單位人事教育處對培訓情況、效果和質(zhì)量進行年度考核評估，監(jiān)督培訓教育工作質(zhì)量不斷提高。 3.4.4具體規(guī)定見（Q/SYJH/HSE3.4）培訓管理程序。 3.5采購 3.5.1總則：為了保證公司投入生產(chǎn)過程的實物符合健康、安全與環(huán)境要求，制定并執(zhí)行采購控制程序。對采購的原材料、零部件和整機產(chǎn)品，按照設計要求，選擇合格的供貨方實施采購產(chǎn)品的驗證。 3.5.2采購管理 （a）供銷公司是公司采購產(chǎn)品的歸口管理部門，負責產(chǎn)品的采購，根據(jù)吉化公司物資采購的要求，按權限規(guī)定采購產(chǎn)品，并保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量、安全

36、與環(huán)境要求。 （b）采購計劃由各二級單位供銷處根據(jù)本單位生產(chǎn)和建設的需要提出，經(jīng)主管領導審批后執(zhí)行。 （c）采購技術文件，由采購單位提供，經(jīng)主管領導審批后執(zhí)行。 （d）采購合同由采購單位職能部門簽訂，經(jīng)主管領導審批后執(zhí)行。 3.5.3采購文件 （a）采購文件必須是有效版本，應包括： （1）采購計劃； （2）采購技術文件； （3）采購合同； （4）其它有關健康、安全與環(huán)境文件。 （b）采購文件應明確規(guī)定采購產(chǎn)品的型號、規(guī)格、技術要求、質(zhì)量要求、安全要求、環(huán)境要求、驗收方法或其它能準確表示的內(nèi)容。 3.5.4采購產(chǎn)品的驗證 （）采購產(chǎn)品入庫前必須經(jīng)過檢驗，做好標示和記錄，嚴格執(zhí)行采購單位進貨檢驗管

37、理程序。當需要在分承包方貨源處驗證時，應在合同或協(xié)議書中明確驗收方法等規(guī)定。 （）按合同規(guī)定，需方或委托代表對供貨方有權在貨源處進行產(chǎn)品驗證，但這種驗證既不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后的拒收。 （）采購的具體規(guī)定見（Q/SYJH/HSE3.5）采購產(chǎn)品管理程序。 3.6分承包方與監(jiān)控 3.6.1工程管理部是公司工程承包方評定的歸口管理部門。 （a）工程管理部負責化工專業(yè)工程承包方評定管理； （b）工程管理部負責基建承包方評定管理； （c）科技開發(fā)部負責科技開發(fā)工程承包方評定管理； （d）各專業(yè)主管部門對其施工作業(yè)的安全和環(huán)保能力及其施工產(chǎn)品安全環(huán)保性能進行評定，建立合格的工程承

38、包方擋案。 3.6.2各二級單位所選擇的工程承包方應有符合SY/T62761997標準的管理體系，與單位健康、安全與環(huán)境管理體系一致。 3.6.3各二級單位與承包方應有特定關系文件，以便消除差異，溝通信息，認可其工作程序。 3.6.4各單位雇傭承包方管理設備時，應建立明確的關系文件，規(guī)定各自職責。 3.6.5產(chǎn)品供貨方評定，見（Q/SYJH/HSE3.6）產(chǎn)品供貨方評定與監(jiān)控程序；工程承包方評定，見（Q/SYJH/HSE3.7）工程承包方評定與監(jiān)控程序。 3.7資料和文件控制 3.7.1總則： 為使與HSE管理體系運行有關的所有文件處于受控狀態(tài)，制定文件和資料控制程序，以保證HSE體系運行的各

39、個場所都使用相應的有效版本，防止失效或作廢文件被使用。 3.7.2受控文件范圍： （a）體系文件，包括HSE管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄和HSE記錄等； （b）技術文件，包括各類質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境技術標準、規(guī)范、設計圖紙、工藝文件、檢驗計劃等； （c）外來文件，包括標準、合作者或供貨方提供的健康、安全與環(huán)境文件、圖紙等； （d）以硬拷貝或電子媒體形式存在的以上文件和資料。 3.7.3受控文件標識： 按公司受控文件管理規(guī)定，對文件進行標識。文件的編制要有公司規(guī)定的受控編碼，并履行規(guī)定的審批程序。 3.7.4文件的發(fā)放要按公司規(guī)定執(zhí)行，并做好記錄。 3.7.5文件的管理和更改要進行歸

40、口管理，并對更改的文件履行審批程序和做好記錄。 （a）HSE管理手冊由安全技術部負責管理和更改； （b）健康、安全與環(huán)境技術標準及技術文件由安全技術部、集團公司公安局、生產(chǎn)技術部、環(huán)境保護部負責管理和更改； （c）程序文件、作業(yè)文件和記錄由公司相關部門負責管理和更改。 3.7.6HSE管理體系各層次和級別的文件編制要按公司要求的統(tǒng)一格式和內(nèi)容進行，詳見作業(yè)文件管理手冊的編寫規(guī)定、程序文件的編寫規(guī)定、作業(yè)文件的編寫規(guī)定、生產(chǎn)裝置HSE操作指導書編寫規(guī)定和體系文件編號管理規(guī)定 3.7.7 作廢或換版的文件，由文件管理責任部門統(tǒng)一收回，經(jīng)批準后銷毀。當出于法律或積累知識的目的，需要保留作廢文件時，應

41、進行標識、隔離，防止誤用，并由責任部門妥善保存。 3.7.8文件和資料控制的具體規(guī)定，見Q/SYJH/HSE3.8體系文件控制程序、（Q/SYJH/HSE3.9）技術文件與資料管理程序。 3.8記錄 3.8.1總則： 為了證明滿足健康、安全與環(huán)境要求的程度和為HSE管理體系的運行有效性提供客觀證據(jù)，確保記錄得到有效控制，制訂并實施記錄控制程序。 3.8.2記錄由各部門、各二級單位按各自的職能進行設計、管理和控制，編制和標識方法符合本體系規(guī)定。 3.8.3記錄執(zhí)行“誰管誰填、分工負責”的原則，填寫記錄的部門和人員應對出具記錄的真實性、準確性負責。生產(chǎn)技術部是負責記錄控制的歸口管理。 3.8.4記

42、錄的要求： （a）數(shù)據(jù)真實可靠； （b）記錄清楚，數(shù)字清晰，字跡工整； （c）記錄內(nèi)容完整，無空格現(xiàn)象，數(shù)據(jù)前后銜接； （d）記錄應有填寫人簽字，注明填表日期，重要記錄應經(jīng)有關人員審批。 3.8.5各專業(yè)歸口管理部門負責記錄的定期收集、審查、整理、傳遞和歸檔。 3.8.6歸檔記錄的保管必須做到防盜、防火、防塵、防污染、防蛀，確保檔案安全。 3.8.7已歸檔記錄的借閱，應按程序規(guī)定進行控制。 3.8.8有關承包方、合作者或供貨方的記錄，各有關部門和單位應予以保存。 3.8.9記錄格式的變更應由原記錄設計部門提出申請，體系辦公室審批批準后實施。 3.8.10具體規(guī)定見（Q/SYJH/HSE3.10

43、）記錄控制程序。 3.9信息交流 3.9.1總則： 為溝通公司健康、安全與環(huán)境信息渠道，保障有關健康、安全與環(huán)境的信息資源得到充分利用，制定HSE信息管理程序。 3.9.2公司健康、安全與環(huán)境信息的主要范圍： （a）外來信息： （1）國家、地方政府和上級有關健康、安全與環(huán)境的方針政策、法律、法規(guī)、標準和指令等； （2）國內(nèi)外健康、安全與環(huán)境的科技成果及信息； （3）承包方、合作者或供貨方和顧客有關健康、安全與環(huán)境的要求等。 （b）內(nèi)部信息： （1）HSE管理體系建立和運行信息； （2）企業(yè)內(nèi)部標準、規(guī)定和制度； （3）有關健康、安全與環(huán)境的基礎數(shù)據(jù)； （4）有關健康、安全與環(huán)境的情況反映。 3

44、.9.3信息管理體系建立： 公司按三級建帳，兩級建檔，統(tǒng)一上網(wǎng)，部門溝通的原則建立HSE信息管理體系，設置公司、各二級單位、基層單位三個信息管理層和一個計算機信息管理中心。 3.9.4信息的上行收集和整理： 公司有關健康、安全與環(huán)境的信息收集實行由基層單位逐級收集整理，并逐級審核上報的辦法，由安全技術部統(tǒng)一向經(jīng)理和中油總公司和當?shù)卣畧蟾妗?3.9.5信息的越級上報和整理 公司各基層單位和個人，有權越級向安全技術技術部、環(huán)境保護部和生產(chǎn)技術部上報健康、安全與環(huán)境信息，各部門收到上報后，應記錄并報安全技術部，由安全技術部整理，向經(jīng)理報告。 3.9.6信息的下行傳達 公司對內(nèi)部和外部信息實行三級逐

45、級向下傳達，直到傳達到每個崗位，并采取措施確保傳達的有效性。 3.9.7公司各部門之間的信息橫向溝通由安全技術部負責，各部門收到的信息應報安全技術部，同級安全部門收到的信息應傳達到各相關部門。 3.9.8具體規(guī)定見（Q/SYJH/HSE3.11）HSE信息管理程序。 4評價與風險管理 4.1風險評價 4.1.1總則： 為了預知、預測和分析石化生產(chǎn)、生活過程中的健康、安全與環(huán)境風險因素，采取削減和控制措施，制定風險評價管理程序。 4.1.2安全技術部是公司風險評價的歸口管理部門，負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理風險評價工作。 4.1.3風險評價范圍： （a）工廠宏觀健康、安全與環(huán)境性能評價； （b）新

46、、改、擴建項目風險評價； （c）固定作業(yè)場所風險評價； （d）施工作業(yè)風險評價。 4.1.4風險評價的基本程序： 風險評價的基本過程如下圖： 4.1.5風險評價報告和風險控制措施 各單位在風險評價完成后，應編制風險評價報告，輸出風險控制措施，為被評價單位和場所提供風險控制措施清單。 4.1.6具體規(guī)定見（Q/SYJH/HSE4.1）風險評價管理程序。 4.2風險削減措施管理 4.2.1總則： 為使生產(chǎn)活動中固有風險得到有效削減，使實際風險水平達到“合理實際并盡可能低”，保障風險削減措施得到全面落實，制定風險削減措施管理程序。 4.2.2各級安全技術部門是風險削減措施的歸口管理部門，負責審核批準

47、評價所提出的風險削減措施，監(jiān)督各單位實施風險削減。 4.2.3風險削減的范圍： 對公司生產(chǎn)施工作業(yè)過程中每一項超出判別準則的風險，都制定具體的風險削減措施，實施風險削減，使風險控制在可接受程度。 4.2.4風險削減方案的制定和審批 （a）風險削減措施項目由各單位安全部門根據(jù)風險評價結果，編制年度風險削減項目建議書，上報公司安全技術部，再由安全技術部上報發(fā)展計劃部，由發(fā)展計劃部納入總體計劃，經(jīng)主管副經(jīng)理審批后實施。 （b）各單位上報的評價項目，由各單位提出風險削減措施，經(jīng)安全技術部評價后，由主管副經(jīng)理審核批準。 4.2.5風險削減措施經(jīng)批準后，由各單位按風險削減措施組織實施。 4.2.6風險削減

48、措施實施過程中，由安全技術部和各單位安全處組織監(jiān)督檢查，并驗收。 4.2.7各單位安全處和相關各部門驗收后，填寫驗收報告，并進行風險削減措施效果評價，記錄評價結果。 4.2.8經(jīng)評價仍然確認風險削減措施不能滿足要求時，各單位要重新制定風險削減措施，報公司安全技術部審查后實施，如此循環(huán)，直至符合要求。 4.2.9具體規(guī)定見（Q/SYJH/HSE4.2）風險削減措施管理程序。5規(guī)劃（策劃） 為實現(xiàn)公司健康、安全與環(huán)境目標，對全部活動進行規(guī)劃和策劃，實施設施完整性管理，確保投入運行的設施性能良好；提前策劃編制工作程序指南，確定變更管理程序和應急管理程序，使各項工作超前控制。 5.1設施的完整性 5.

49、1.1總則： 為保證用于健康、安全與環(huán)境保護的設施設備，或生產(chǎn)設備中與健康、安全與環(huán)境有關的部分符合規(guī)定要求，并得到維護使之處于完整狀態(tài)，制定設施完整性管理程序。 5.1.2安全技術部和集團公司公安局是設施完整性管理的歸口部門，負責HSE專用設施完整性管理。 5.1.3加強設計控制，使將要投入生產(chǎn)的所有項目的工藝流程和主體結構符合國家有關規(guī)范、規(guī)程和標準；對新、改、擴建項目設施完整性實施“三同時”管理；對已投入運行的設施開展“三標”建設活動，保證設施維護和保養(yǎng)；加強采購質(zhì)量控制，使所有安裝使用的設備、裝置性能符合規(guī)定標準；加強檢測、檢驗控制，使在用設備保持規(guī)定的技術指標和性能，及時了解偏差并糾

50、正。 5.1.4安全技術部和集團公司公安局組織系統(tǒng)設施配套完整性檢查和評價，發(fā)現(xiàn)問題采取糾正措施，具體規(guī)定見（Q/SYJH/HSE5.1）設施完整性管理程序。 5.2程序和工作指南 公司將可能由于缺乏形成文件的工作程序而導致違反健康、安全與環(huán)境方針或法規(guī)要求及表現(xiàn)準則的活動不能及時識別出來，所以要確定建立生產(chǎn)技術管理程序、設備管理程序、生產(chǎn)過程控制程序等多個過程控制程序，形成書面程序和工作指南，并由主管經(jīng)理審批后發(fā)布實施。 5.2.1設備管理控制 （a）總則： 設備設施控制是保證健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的基礎，工廠制定設備管理程序，對設備實施控制，由機動部歸口管理。 （b）發(fā)展計劃處平衡設備的購置

51、資金，負責引進設備立項前的業(yè)務管理及對引進過程實施監(jiān)督； （c）機動部負責引進設備立項后的業(yè)務管理，并對引進設備質(zhì)量管理、安全性能、環(huán)境要求負責； （d）安全技術部、集團公司公安局、生產(chǎn)技術部、環(huán)境保護部參加對健康、安全與環(huán)境有影響的設備論證工作； （e）按照分級管理的原則，主管部門和使用單位編制設備購置計劃，組織設備的選型和購置； （f）設備安裝驗收由安裝單位和使用單位共同進行，驗收合格后，辦理移交手續(xù)；設備的年度檢修計劃由各單位提出，報公司機動部審批，經(jīng)經(jīng)理辦公會審核實施。機動部對設備檢修的HSE項目計劃書進行審定并監(jiān)督其執(zhí)行。 （g）設備使用單位實行定人、定機、定崗的責任制度，負責本單位

52、設備維護保養(yǎng)、設備修理、設備更新改造、設備的報廢等管理過程控制； （h）具體規(guī)定見（Q/SYJH/HSE5.2）設備管理程序。 5.2.2基建過程控制 （a）總則： 為保證基建過程健康、安全與環(huán)境目標實現(xiàn)，制定控制程序，由工程管理部歸口管理。 （b）工程管理部負責分析基建工程項目危害因素，監(jiān)督基建施工隊伍制定HSE工作計劃書并實施。 （c）基建施工隊伍嚴格執(zhí)行HSE工作計劃，保證作業(yè)過程的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)符合要求。 （d）具體規(guī)定見（Q/SYJH/HSE5.3）基建過程控制程序。 5.2.3生產(chǎn)過程管理程序 (a)總則： 為加強化工生產(chǎn)過程控制，嚴格工藝管理，協(xié)調(diào)各個生產(chǎn)裝置運行，實現(xiàn)公司

53、化工生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、高效運行，編制生產(chǎn)過程管理程序，歸口部門是生產(chǎn)技術部。 (b)生產(chǎn)技術部負責監(jiān)督工藝指標的執(zhí)行，組織工藝調(diào)優(yōu)、技術攻關。負責對車間HSE操作指導書的編制工作進行檢查、指導和督促，負責組織新、改、擴建裝置前的驗收檢查。 (c)公司生產(chǎn)運行部負責公用工程的安全平穩(wěn)運行和公司生產(chǎn)的總體平衡和銜接。在生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況下，指揮組織采取應急措施。 （d）具體規(guī)定見（Q/SYJH/HSE5.4）化工生產(chǎn)過程控制程序。 5.2.4動力系統(tǒng)管理過程控制 （a）總則： 為保證全區(qū)水、電、汽系統(tǒng)公用工程的合理使用，制定動力系統(tǒng)過程管理控制程序，歸口部門是公司機動部。 （b）機動部負責組織公司動力系統(tǒng)的規(guī)劃和審定安全、經(jīng)濟運行。 （c）機動部負責指導編制水、電、汽系統(tǒng)運行的HSE操作指導書，并定期檢查督促。 （d）具體規(guī)定見(Q/SYJH/HSE5.5)動力管理過程控制程序。 5.2.5科技開發(fā)項目管理過程控制 （a）總則： 為保證公司健康、安全與環(huán)境科技發(fā)展與工藝技術發(fā)展相協(xié)調(diào)，制定科技開發(fā)過程控制程序，由科技開發(fā)部歸口管理