高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（精編版）

1、 專業(yè)技術(shù)文件 / Technical documentation 編號(hào)： 高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.編制：_日期：_高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法溫馨提示：該文件為本公司員工進(jìn)行生產(chǎn)和各項(xiàng)管理工作共同的技術(shù)依據(jù)，通過對(duì)具體的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范、約束，以確保生產(chǎn)、管理活動(dòng)的正常、有序、優(yōu)質(zhì)進(jìn)行。

2、本文檔可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和使用。 為進(jìn)一步加強(qiáng)工程安全風(fēng)險(xiǎn)管理, 推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理, 有效規(guī)避和控制安全風(fēng)險(xiǎn), 確保鐵路工程建設(shè)安全, 結(jié)合工程特點(diǎn), 有效控制高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 鐵路建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)根據(jù)事故發(fā)生的概率和后果程度, 參照鐵路隧道風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定標(biāo)準(zhǔn), 分為低度風(fēng)險(xiǎn)、中度風(fēng)險(xiǎn)、高度風(fēng)險(xiǎn)和極高度風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)定性為高度風(fēng)險(xiǎn)和極高度風(fēng)險(xiǎn)的工點(diǎn), 統(tǒng)稱為高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)。規(guī)避極高度風(fēng)險(xiǎn), 采取措施減少高度風(fēng)險(xiǎn), 通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制等, 降低和減少風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害及風(fēng)險(xiǎn)損失。 一、風(fēng)險(xiǎn)管理體系 成立高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組： 二、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、地質(zhì)條件、施

3、工條件等, 對(duì)承擔(dān)任務(wù)范圍內(nèi)的高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)逐一進(jìn)行分析, 逐條細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制措施, 并編制風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則。風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則經(jīng)監(jiān)理單位審查、建設(shè)單位審定后, 納入實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則應(yīng)包括相關(guān)的安全管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等支持性文件, 風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分, 人員安全、培訓(xùn)、現(xiàn)場警示、標(biāo)識(shí)規(guī)劃, 設(shè)備器具及材料準(zhǔn)備, 現(xiàn)場設(shè)施布置, 作業(yè)指導(dǎo)書清單, 監(jiān)控、監(jiān)測及預(yù)警方案, 應(yīng)急預(yù)案及演練安排, 過程及追溯性記錄文件格式和要求等。 明確項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管理部門, 配備專職安全風(fēng)險(xiǎn)管理人員, 配置專用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測設(shè)備, 對(duì)工程風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效監(jiān)測和管理。 按照風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則編制高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)專項(xiàng)施

4、工方案, 專項(xiàng)施工方案經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后報(bào)總監(jiān)理工程師審查, 高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)的專項(xiàng)施工方案報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)。施工單位按批準(zhǔn)的專項(xiàng)施工方案組織施工, 并派專職安全風(fēng)險(xiǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督。 按照批準(zhǔn)的專項(xiàng)施工方案編制施工作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn), 組建專業(yè)作業(yè)隊(duì)和專業(yè)作業(yè)班組, 配置相應(yīng)機(jī)械設(shè)備, 嚴(yán)格按專項(xiàng)施工方案組織實(shí)施。 將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施、工作要求、工作標(biāo)準(zhǔn), 向作業(yè)隊(duì)進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底, 向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員進(jìn)行詳細(xì)說明, 并全程監(jiān)督作業(yè)人員嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工。 對(duì)參與高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)施工的人員（含架子隊(duì)）進(jìn)行針對(duì)性的崗前安全生產(chǎn)教育和風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn), 未經(jīng)教育培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的

5、人員, 不得上崗作業(yè)。 風(fēng)險(xiǎn)控制工作實(shí)行動(dòng)態(tài)管理, 已評(píng)估并有防范措施的工程風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化時(shí), 立即建議建設(shè)單位組識(shí)設(shè)計(jì)、監(jiān)理四方研究, 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí), 調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施。對(duì)施工中未發(fā)現(xiàn)未納入設(shè)計(jì)的重大潛在風(fēng)險(xiǎn), 立即建議建設(shè)單位組識(shí)設(shè)計(jì)、監(jiān)理四方研究, 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí), 補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 安質(zhì)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作, 建立健全的高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)管理臺(tái)帳。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)實(shí)施階段的風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施監(jiān)督。 三、責(zé)任部門和人員的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任考核 對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包片、專業(yè)工程師保點(diǎn)的安全包保管理形式。高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)實(shí)行項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人跟班作業(yè)制度并建立必要臺(tái)賬。 包保工作要求： 1、包片領(lǐng)導(dǎo)每個(gè)月檢

6、查包片工點(diǎn)不少于二次； 2、包點(diǎn)專業(yè)工程師, 每周檢查工點(diǎn)不少于一次；并將檢查情況報(bào)安質(zhì)部。 3、根據(jù)工點(diǎn)施工進(jìn)展的實(shí)際情況, 可靈活調(diào)整包保點(diǎn)的人員； 4、極高度風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)實(shí)行項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)安全包保制度。 包保人員, 在風(fēng)險(xiǎn)安全保保管理中落實(shí)不到位者, 按照如下辦法進(jìn)行考核： 未按要求進(jìn)行檢查次數(shù)的, 每少1次, 考核月度績效獎(jiǎng)2；未及時(shí)上報(bào)檢查情況的, 考核月度績效獎(jiǎng)1；包保點(diǎn)發(fā)生一般及以上質(zhì)量、安全事故的, 考核月度績效獎(jiǎng)50-100。 對(duì)各分部考核： 分部在風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)發(fā)生一般及以上事故時(shí), 除按項(xiàng)目部安全質(zhì)量考核外, 每件另外考核分部500030000元。 檢查受到項(xiàng)目部內(nèi)部通報(bào)批評(píng)的, 每次每項(xiàng)罰款300元。受到鄭西公司通報(bào)批評(píng)或處罰的, 每次每項(xiàng)罰款1000元。受到其它上級(jí)部門（鐵道部、質(zhì)監(jiān)站等）通報(bào)批評(píng)或處罰的, 每次每項(xiàng)罰款5000元 每次檢查后, 項(xiàng)目部考核小組對(duì)當(dāng)次各分部扣分情況進(jìn)行匯總, 分析當(dāng)次扣分原因, 并進(jìn)行整改, 各分部自行計(jì)算的罰款數(shù)目, 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長簽字后, 下發(fā)到各分部, 每月在各分部的激勵(lì)約束費(fèi)中扣除。 對(duì)于扣除來的罰款, 60%做為項(xiàng)目部獎(jiǎng)勵(lì)基金, 40%做為個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)基金。在年終對(duì)各分部各次的總分統(tǒng)