6、設(shè)備及材料采購(gòu)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)、接收、保管制度

1、青島寶佳置業(yè)有限公司設(shè)備及材料計(jì)劃采購(gòu)、質(zhì)量、運(yùn)輸、接收保管制度1 總則1.1 目的 為加強(qiáng)和規(guī)范設(shè)備、材料管理工作，充分發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)一設(shè)備、材料質(zhì) 量和技術(shù)要求，提高設(shè)備、材料管理水平，滿足項(xiàng)目建設(shè)需要 , 特制定本 制度。1.2 適用范圍 本制度適用于青島寶佳置業(yè)有限公司所有在建項(xiàng)目設(shè)備、材料。1.3 定義 本制度所稱工程項(xiàng)目設(shè)備、材料是按照項(xiàng)目部下達(dá)投資計(jì)劃或所需采購(gòu)的全 部工程設(shè)備、材料。1.4 原則 項(xiàng)目部設(shè)備、材料管理按照統(tǒng)一技術(shù)要求、分級(jí)分類管理的原則，全面推進(jìn) 設(shè)備、材料的規(guī)范化管理。2 職責(zé)2.1 工程計(jì)劃科2.1.1 項(xiàng)目部計(jì)劃科是設(shè)備、材料職能管理部門，對(duì)項(xiàng)目部設(shè)備、

2、材料進(jìn) 行歸口管理。2.1.2 負(fù)責(zé)需求計(jì)劃的提出、報(bào)審，參與供應(yīng)商評(píng)價(jià)、技術(shù)評(píng)標(biāo)。2.1.3 負(fù)責(zé)組織各單位對(duì)進(jìn)廠設(shè)備、材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并辦理相關(guān)的驗(yàn)收手 續(xù)。2.1.4 負(fù)責(zé)設(shè)備、材料運(yùn)輸、接收和保管。2.2 工程技術(shù)科2.2.1 負(fù)責(zé)進(jìn)行技術(shù)文件的制訂。3 工作內(nèi)容和控制方法3.1 計(jì)劃管理3.1.1 設(shè)備、材料采購(gòu)計(jì)劃分年度、季度和補(bǔ)充計(jì)劃。年度計(jì)劃是全年設(shè) 備、材料采購(gòu)的預(yù)算計(jì)劃， 季度計(jì)劃是設(shè)備、材料采購(gòu)的執(zhí)行計(jì)劃， 補(bǔ)充計(jì)劃為執(zhí)行計(jì)劃的調(diào)整。3.1.2 設(shè)備、材料采購(gòu)年度計(jì)劃的編制依據(jù)包括：年度投資計(jì)劃、年度預(yù) 算、已確定的投資烯烴項(xiàng)目、改造項(xiàng)目計(jì)劃及檢修計(jì)劃；設(shè)備、材 料采購(gòu)季度

3、計(jì)劃的編制依據(jù)包括： 設(shè)備、材料采購(gòu)年度計(jì)劃、 已批 復(fù)（審定）的初步設(shè)計(jì)概算、檢修或改造項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃。3.1.3 計(jì)劃科于每年四季度編制完成下一年度設(shè)備、 材料采購(gòu)計(jì)劃， 每季 度末 15 日編制完成下一季度設(shè)備、材料采購(gòu)計(jì)劃，并具體根據(jù)設(shè) 備、材料的分類分別上報(bào)。3.1.4 計(jì)劃科應(yīng)提前一個(gè)采購(gòu)周期 （供貨周期 +一個(gè)月）向采購(gòu)單位提供需 求計(jì)劃，需求計(jì)劃須注明是預(yù)算內(nèi)還是預(yù)算外， 在提供計(jì)劃的同時(shí) 一并提交完整的技術(shù)文件（技術(shù)文件必須是總工辦批準(zhǔn)的） ，并可 推薦三家以上的供應(yīng)商。3.2 采購(gòu)管理3.2.1 設(shè)備、材料采購(gòu)按照統(tǒng)一技術(shù)要求、分級(jí)分類管理、統(tǒng)一招標(biāo)入圍、 集約采購(gòu)的原則，供

4、應(yīng)商應(yīng)經(jīng)過(guò)招標(biāo)入圍。設(shè)備、材料采購(gòu)部門必 須在已經(jīng)確定的入圍供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行選擇和采購(gòu)。3.2.2 進(jìn)口設(shè)備、材料的采購(gòu)管理，按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。凡符合國(guó)家 規(guī)定需招標(biāo)采購(gòu)的，必須嚴(yán)格按程序招標(biāo)采購(gòu)，需先辦理進(jìn)口批件 才能獲準(zhǔn)進(jìn)口的，應(yīng)按有關(guān)程序辦理相關(guān)進(jìn)口手續(xù)。3.2.3 所有設(shè)備、材料采購(gòu)合同由采購(gòu)單位與入圍供應(yīng)商簽定，合同管理 按照合同管理制度執(zhí)行。3.2.4 設(shè)備、材料供應(yīng)商應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)、良好的市場(chǎng)信譽(yù)、較強(qiáng)的服 務(wù)能力、較好的經(jīng)濟(jì)承載力，所提供的設(shè)備、材料應(yīng)具有可靠的性 能和質(zhì)量、合理的價(jià)格，并在相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)具有成功案例。3.2.5 入圍供應(yīng)商通過(guò)招標(biāo)方式確定。參加入圍投標(biāo)的供應(yīng)

5、商，可由項(xiàng)目 部根據(jù)實(shí)際情況推薦，入圍招標(biāo)要堅(jiān)持公開、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)、 擇優(yōu)的原則，嚴(yán)格規(guī)范評(píng)選程序和標(biāo)準(zhǔn)。3.2.6 項(xiàng)目部計(jì)劃科要全面加強(qiáng)設(shè)備、材料采購(gòu)供應(yīng)商的管理，建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系3.2.7 對(duì)入圍供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，下列情況之一者隨時(shí)予以淘汰：（1）違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，有不正當(dāng)交易行為的；（2）提供假冒偽劣產(chǎn)品、以次充好產(chǎn)品、偷工減料產(chǎn)品的；（3）轉(zhuǎn)包生產(chǎn)任務(wù)的；（4）用戶反映存在嚴(yán)重問題，給用戶造成經(jīng)濟(jì)損失，或嚴(yán)重影響用戶正常 使用的；（5）經(jīng)考核發(fā)現(xiàn)管理松懈、技術(shù)落后、產(chǎn)品屬淘汰系列且在短期內(nèi)無(wú)法改 變的；（6）不履行入圍供應(yīng)商義務(wù)或有欺詐行為的；（7）對(duì)存在問題提出警告或通

6、報(bào)后，沒有認(rèn)真及時(shí)整改的；（8）售后服務(wù)差，或不符合標(biāo)書承諾要求的。3.3 質(zhì)量管理3.3.1 設(shè)備、材料采購(gòu)要堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，項(xiàng)目部計(jì)劃科要從設(shè) 備、材料計(jì)劃、采購(gòu)、供應(yīng)商、現(xiàn)場(chǎng)使用等環(huán)節(jié)制訂確保質(zhì)量的管 理規(guī)范和控制流程，堅(jiān)持“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，建立質(zhì)量保 證和質(zhì)量跟蹤責(zé)任制，切實(shí)把采購(gòu)設(shè)備、材料質(zhì)量責(zé)任落到實(shí)處。3.3.2 項(xiàng)目部工程計(jì)劃科是采購(gòu)設(shè)備、材料質(zhì)量的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備、材料質(zhì)量的檢查、檢驗(yàn)和監(jiān)督。設(shè)備、材料采購(gòu)合同要約定設(shè) 備、材料制造標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，要嚴(yán)格按照規(guī)定的技術(shù)性能要求和 質(zhì)量要求進(jìn)行采購(gòu)，不得隨意降低已確定的統(tǒng)一技術(shù)要求。因采購(gòu) 不當(dāng)造成質(zhì)量問題

7、要追究采購(gòu)單位和人員的責(zé)任。3.3.3 設(shè)備、材料到貨后進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。需檢測(cè)的應(yīng)由具有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn) 行檢測(cè)，并出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得投入使用和 辦理結(jié)算手續(xù)。3.3.4 對(duì)重要關(guān)鍵設(shè)備，在采購(gòu)的同時(shí)要落實(shí)質(zhì)量監(jiān)造事宜，加強(qiáng)事前和 制造過(guò)程中的質(zhì)量控制，嚴(yán)把設(shè)備、材料質(zhì)量關(guān)。3.3.5 檢驗(yàn)工作程序及工作制度（1）由項(xiàng)目部組織，工地主任、專業(yè)工程師、供應(yīng)公司驗(yàn)收組、監(jiān)理單 位、施工單位參加設(shè)備材料的到貨驗(yàn)收。項(xiàng)目部必須認(rèn)真組織驗(yàn)收 并填寫驗(yàn)收單，如沒有驗(yàn)收單不予以支付進(jìn)度款。（2）施工單位在采購(gòu)和收貨時(shí)要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)。3.3.6 不合格器材設(shè)備的處理措

8、施 不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，不得用于工程。3.4 設(shè)備、材料的運(yùn)輸、接收和保管。3.4.1 設(shè)備、材料的運(yùn)輸、接收和保管。（1） 根據(jù)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃時(shí)間， 專業(yè)工程師應(yīng)提前向設(shè)備制造廠取得聯(lián)系， 通知設(shè)備制造廠確切發(fā)貨時(shí)間。每批貨物發(fā)出 24 小時(shí)內(nèi)，將發(fā)運(yùn) 貨物名稱、重量（體積） 、件數(shù)等通知總包方。（2） 根據(jù)設(shè)備供貨合同的要求，供貨方在設(shè)備發(fā)運(yùn)前及時(shí)對(duì)發(fā)運(yùn)貨物的 數(shù)量、重量（體積）、外觀、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)、檢查。并辦理交接手 續(xù)。（3）設(shè)備發(fā)運(yùn)后， 根據(jù)設(shè)備到貨的情況 , 供貨方應(yīng)做好設(shè)備接收準(zhǔn)備工 作：（4）設(shè)備運(yùn)到目的地，專業(yè)工程師和供貨方進(jìn)行認(rèn)真檢查，如發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸 過(guò)程中設(shè)備有受潮、丟失、

9、損壞等現(xiàn)象，禁止卸車， 立即通知業(yè)主、 監(jiān)理公司、供貨廠家等部門，做好相關(guān)記錄，并及時(shí)聯(lián)系保險(xiǎn)公司 或貨運(yùn)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)，索取商務(wù)記錄和拍照取證，妥善解決后 方可卸車。（5）設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后 , 專業(yè)工程師指定地點(diǎn)卸車，根據(jù)設(shè)備定置管理要 求，按專業(yè)、劃分區(qū)域，分別存放，對(duì)設(shè)備要作明顯標(biāo)識(shí)。（6）設(shè)備卸車就位后， 能開箱驗(yàn)收的應(yīng)及時(shí)組織開箱驗(yàn)收。 對(duì)所有隨機(jī)發(fā) 來(lái)的專用工具、 備品備件、 說(shuō)明書、圖紙資料等建立臺(tái)帳分類保存， 接收方資料員歸檔。（7）設(shè)備到貨后，由接收方倉(cāng)庫(kù)保管員統(tǒng)一安排倉(cāng)庫(kù)和存放庫(kù)區(qū), 妥善保管與保養(yǎng)，防止銹蝕、變質(zhì)、變形等。成套或整臺(tái)8）入庫(kù)的設(shè)備、材料應(yīng)按其類別、規(guī)格、材質(zhì)分類擺放 設(shè)備原則上不能拆卸零部件。 所有進(jìn)出庫(kù)物資都應(yīng)建立帳卡 , 做到 帳、卡、物相符。對(duì)隨機(jī)工具和隨機(jī)配件，應(yīng)另行建立隨機(jī)物資臺(tái) 帳，做到領(lǐng)用有記錄，帳、物相符。3.4.2 超限大件運(yùn)輸主要措施設(shè)備制造廠負(fù)責(zé)超限設(shè)備（或大件設(shè)備）裝載、運(yùn)輸計(jì)劃，對(duì)于重 大關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)押運(yùn)。3.5 信息統(tǒng)計(jì)和資料管理3.5.1 項(xiàng)目部計(jì)劃科要建立統(tǒng)一的物資采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)和資料管理制度。及 時(shí)掌握已采購(gòu)物資的狀況，對(duì)物資供應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生的資料，要及時(shí) 統(tǒng)一歸檔，并建立