疾控中心實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審檢查表

1、 準(zhǔn)則條款檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則條款內(nèi)容審核部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部審核情況審核結(jié)果檢測(cè)報(bào)告說(shuō)明當(dāng)需對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行說(shuō)明時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)中還應(yīng)包括下列內(nèi)容：對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離、增加或刪減，以及特定檢驗(yàn)檢測(cè)條件的信息，如環(huán)境條件；適用時(shí)，給出符合（或不符合）要求或規(guī)范的聲明；適用時(shí)，評(píng)定測(cè)量不確定度的聲明。當(dāng)不確定度與檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶(hù)的指令中有要求，或當(dāng)對(duì)測(cè)量結(jié)果依據(jù)規(guī)范的限制進(jìn)行符合性判定時(shí)，需要提供有關(guān)不確定度的信息；適用且需要時(shí)，提出意見(jiàn)和解釋?zhuān)惶囟z驗(yàn)檢測(cè)方法或客戶(hù)所要求的附加信息。檢驗(yàn)當(dāng)客戶(hù)需要對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行說(shuō)明時(shí)，檢測(cè)報(bào)告可以包括下列內(nèi)容：對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離、

2、增加或刪減，以及特定檢驗(yàn)檢測(cè)條件的信息，如環(huán)境條件；可給出符合（或不符合）要求或規(guī)范的聲明；需要時(shí)，可提供評(píng)定測(cè)量不確定度的聲明。當(dāng)不確定度與檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶(hù)要求，或當(dāng)測(cè)量不確定度對(duì)測(cè)量結(jié)果依據(jù)規(guī)范的限值影響符合性判定時(shí)，需要提供有關(guān)不確定度的信息；需要時(shí)，可提出意見(jiàn)和解釋?zhuān)惶囟z測(cè)方法或客戶(hù)所要求的附加信息。符合U不符合口不適用口報(bào)告信息當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從事抽樣檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，應(yīng)有完整、充分的信息支撐其檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)。檢驗(yàn)本機(jī)構(gòu)從事包含抽樣環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)，并出具檢測(cè)報(bào)告時(shí)，其檢測(cè)報(bào)告可包括以下內(nèi)容：抽樣日期；抽取樣品的標(biāo)識(shí)（適當(dāng)時(shí)，包括制造者名稱(chēng)、標(biāo)示的型號(hào)或類(lèi)型和系列號(hào)

3、）；抽樣位置，包括簡(jiǎn)圖、草圖或照片；所用的抽樣計(jì)劃和方法；抽樣過(guò)程中可能影響檢測(cè)結(jié)果的環(huán)境條件信息；對(duì)抽樣方法或程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范，和這些標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范的偏離、增加或刪減等。符合u不符合口不適用口意見(jiàn)和解釋當(dāng)需要對(duì)報(bào)告或證書(shū)做出意見(jiàn)和解釋時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將意見(jiàn)和解釋的依據(jù)形成文件。意見(jiàn)和解釋?xiě)?yīng)在檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)中清晰標(biāo)注。檢驗(yàn)當(dāng)客戶(hù)要求對(duì)檢測(cè)報(bào)告做出“意見(jiàn)和解釋”時(shí)，本機(jī)構(gòu)可以依據(jù)法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范等對(duì)檢測(cè)報(bào)告作出“意見(jiàn)和解釋”。在質(zhì)量手冊(cè)中有明確規(guī)定了對(duì)檢測(cè)報(bào)告做出意見(jiàn)和解釋人員的要求對(duì)檢測(cè)報(bào)告提出意見(jiàn)和解釋可包括（但不限于）下列內(nèi)容：對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果符合（或不符合）要

4、求的意見(jiàn)（客戶(hù)要求時(shí)的補(bǔ)充解釋?zhuān)?；符合u不符合口不適用口內(nèi)審組長(zhǎng)：內(nèi)審員：內(nèi)審日期：2016內(nèi)審組長(zhǎng)：內(nèi)審員：內(nèi)審日期：2016年08月26日準(zhǔn)則條款檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則條款內(nèi)容審核部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部審核情況審核結(jié)果履行合同的情況；如何使用檢測(cè)結(jié)果的建議；改進(jìn)的建議。報(bào)告分包說(shuō)明當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)包含了由分包方出具的檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，這些結(jié)果應(yīng)予以清晰標(biāo)明。檢驗(yàn)不適應(yīng)符合口不符合口不適用口檢測(cè)結(jié)果傳送要求當(dāng)用電話(huà)、傳真或其他電子或電磁方式傳送檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)滿(mǎn)足本準(zhǔn)則對(duì)數(shù)據(jù)控制的要求。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)的格式應(yīng)設(shè)計(jì)為適用于所進(jìn)行的各種檢驗(yàn)檢測(cè)類(lèi)型，并盡量減小產(chǎn)生誤解或誤用的可能性。質(zhì)量辦當(dāng)

5、客戶(hù)要求使用電話(huà)、傳真或其他電子（電磁）手段來(lái)傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，本機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行在手冊(cè)中的數(shù)據(jù)保護(hù)和保密保護(hù)所有權(quán)的規(guī)定，確保數(shù)據(jù)和結(jié)果的安全性、有效性和完整性。當(dāng)客戶(hù)要求使用該方式傳輸數(shù)據(jù)和結(jié)果時(shí)，本機(jī)構(gòu)在報(bào)告發(fā)放記錄中記錄客戶(hù)要求使用傳輸?shù)姆绞健⒔?jīng)辦人等。并確認(rèn)接收方的真實(shí)身份后方可傳送結(jié)果，切實(shí)為客戶(hù)保密。必要時(shí)，對(duì)傳輸?shù)臋z驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的審核。符合Q不符合口不適用口報(bào)告更正檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)簽發(fā)后，若有更正或增補(bǔ)應(yīng)予以記錄。修訂的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)應(yīng)標(biāo)明所代替的報(bào)告或證書(shū)，并注以唯一性標(biāo)識(shí)。質(zhì)量辦當(dāng)需要對(duì)已發(fā)出的結(jié)果報(bào)告可作更正或增補(bǔ)時(shí)，按質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行，記錄更正或增補(bǔ)的內(nèi)容，

6、重新編制新的更正或增補(bǔ)后的檢測(cè)報(bào)告，并注以區(qū)別于原檢測(cè)報(bào)告的唯一性標(biāo)識(shí)。若原檢測(cè)報(bào)告不能收回，在發(fā)出新的更正或增補(bǔ)后的檢測(cè)報(bào)告的同時(shí)，聲明原檢測(cè)報(bào)告作廢。由于原檢測(cè)報(bào)告導(dǎo)致的潛在其他方面利益受到影響或者損失時(shí)，本機(jī)構(gòu)可公開(kāi)聲明原檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告作廢，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。符合Q不符合口不適用口內(nèi)審組長(zhǎng)：內(nèi)審員：內(nèi)審日期：2016內(nèi)審組長(zhǎng)：內(nèi)審員：內(nèi)審日期：2016年08月26日準(zhǔn)則條款檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則條款內(nèi)容審核部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部審核情況審核結(jié)果資料存檔檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告或證書(shū)歸檔留存，保證其具有可追溯性。檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告或證書(shū)的保存期限不少于年。質(zhì)管本機(jī)構(gòu)建立了檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告檔案，將每一次檢驗(yàn)檢測(cè)的合同（委托書(shū)）、檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等一并歸檔。質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定了，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、檢驗(yàn)原始記錄等質(zhì)量和技術(shù)資料存檔保存，保存期限為年，若評(píng)審補(bǔ)充要求另有規(guī)定，則按評(píng)審補(bǔ)充要求執(zhí)行。符合口不符合口不適用口特殊要求符合有關(guān)法律法規(guī)或者標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范規(guī)定的特殊要特定領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，