管理評(píng)審控制程序

1、XXXX物流發(fā)展有限公司文件編號(hào)：XXWL-QP-003版本:A狀態(tài)號(hào)：0文件名稱管理評(píng)審控制程序頁碼：第6頁共6頁生效日期：20仃.03.20此文件為XXXX物流發(fā)展有限公司之財(cái)產(chǎn)未經(jīng)正式批準(zhǔn)不可復(fù)制修改 記 錄頁次版本狀態(tài)號(hào)修改內(nèi)容生效日期共3頁A0新制定2014.03.20簽署欄編制：審核：批準(zhǔn)：日期：2017-03-15 日期：日期：XXXX物流發(fā)展有限公司文件編號(hào)：XXWL-QP-003版本:A狀態(tài)號(hào)：0文件名稱管理評(píng)審控制程序頁碼：第6頁共6頁生效日期：20仃.03.201 目的通過對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審，確保本公司質(zhì)雖體系持續(xù)有效地滿足IS09001 : 2000 (即GB/T1900

2、1-2000 )標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保質(zhì)屋體系適合于達(dá)到本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。2適用范圍本程序適用于最高管理者對(duì)公司質(zhì)量體系的評(píng)審。3 定義(無)4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審并審批管理評(píng)審報(bào)告。4.2 文控中心負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃。4.3 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審的準(zhǔn)備并審核管理評(píng)審計(jì)劃。4.4 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審后有關(guān)評(píng)審決議的跟蹤。4.5 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人員參加評(píng)審會(huì)議并按管理評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)備有關(guān)評(píng)審資料，并執(zhí)行相關(guān)評(píng)審決議。XXXX物流發(fā)展有限公司文件編號(hào)：XXWL-QP-003版本:A狀態(tài)號(hào)：0文件名稱管理評(píng)審控制程序頁碼：第6頁共6頁生效日期：20仃.03.2

3、05 流程圖6 作業(yè)內(nèi)容6.1 評(píng)審策劃6.1.1本公司的管理評(píng)審活動(dòng)每年不少于一次，一般安排在內(nèi)部質(zhì)量審核后進(jìn)行。6.1.2下列情況發(fā)生時(shí)，可安排適時(shí)的評(píng)審：6.1.2.1當(dāng)質(zhì)雖體系環(huán)境和條件發(fā)生重大變化時(shí)；6.1.2.2當(dāng)客戶的需要或市場(chǎng)發(fā)生重大變化時(shí)；6.1.2.3當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)；XXXX物流發(fā)展有限公司文件編號(hào)：XXWL-QP-003版本:A狀態(tài)號(hào)：0文件名稱管理評(píng)審控制程序頁碼：第6頁共6頁生效日期：20仃.03.206.1.2.4其他認(rèn)為有評(píng)審II要時(shí)。6.2 評(píng)審準(zhǔn)備6.2.1文控中心負(fù)責(zé)組織制定管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng) 包括以下內(nèi)容：6

4、.2.1.1評(píng)審目的；6.2.1.2評(píng)審內(nèi)容；6.2.1.3各部門評(píng)審前的準(zhǔn)備工作；6.2.1.4參加人員；6.2.1.5日程安排；6.2.1.6管理評(píng)審的要求等。6.2.2文控中心組織各部門準(zhǔn)備所需的各種文件、資料，包括：6.2.2.1上次評(píng)審會(huì)議后所做的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證情況的分析報(bào)告；6.2.2.2內(nèi)部或外部質(zhì)雖審核的結(jié)果；6.2.2.3顧客投訴和服務(wù)情況分析報(bào)告；6.2.2.4過程質(zhì)雖分析報(bào)告；6.2.2.5產(chǎn)品質(zhì)雖分析報(bào)告；6.2.2.6質(zhì)屋方針和目標(biāo)貫徹及完成情況的報(bào)告；6.2.2.7重大預(yù)防措施建議報(bào)告等；6.2.2.S持續(xù)改善年報(bào)。6.3 評(píng)審實(shí)施XXXX物流發(fā)展有限公司

5、文件編號(hào)：XXWL-QP-003版本:A狀態(tài)號(hào)：0文件名稱管理評(píng)審控制程序頁碼：第6頁共6頁生效日期：20仃.03.206.3.1評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或受其委托人員主持。6.3.2評(píng)審內(nèi)容包括但不僅限于以下內(nèi)容：6.3.2.1對(duì)6.2.2條包括的各項(xiàng)內(nèi)容的評(píng)審；6.3.2.2分析質(zhì)量體系的適應(yīng)性和有效性，作出是否需要改進(jìn)和完善的決議；6.3.2.3審核重大的預(yù)防措施。6.4 評(píng)審報(bào)告6.4.1 評(píng)審會(huì)議由管理者代表指定人員做好會(huì)議記錄。6.4.2 管理者代表組織擬制管理評(píng)審報(bào)告，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后由文控中心發(fā)至相關(guān)部門，正本由文控中心 存檔。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)至少包括：6.4.2.1評(píng)審目的；6.4.2.2評(píng)審內(nèi)容；6.4.2.3評(píng)審情況概述；6.4.2.4評(píng)審會(huì)議結(jié)論；6.4.2.5采取相關(guān)的糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改善的要求；6.4.2.6對(duì)質(zhì)雖體系適宜性的評(píng)價(jià)結(jié)論；6.4.2.7其他相關(guān)內(nèi)容。6.4.3 管理者代表根據(jù)評(píng)審會(huì)議中的改進(jìn)要求或批準(zhǔn)的預(yù)防措施向有關(guān)部門下達(dá)糾正和預(yù)防措施報(bào) 告，各部門按評(píng)審會(huì)議的要求對(duì)其相應(yīng)的不合格項(xiàng)采取預(yù)防措施或糾正措施。6.4.4 經(jīng)管理評(píng)審批準(zhǔn)的重大糾正和預(yù)防措施，由管理者代表按糾正預(yù)防措施控制程序組織實(shí)施和 驗(yàn)證。XXXX物流發(fā)展有限公司文件編號(hào)：XXWL-QP-003版本:A狀態(tài)號(hào)：0文件名稱管理評(píng)審控制程序頁碼：第6