建設(shè)工程雙控

1、 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院六期教學(xué)綜合樓及附屬工程-教學(xué)綜合樓項目 安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理（雙控）機制管理手冊 施工總承包：三河市燕郊隆達(dá)建筑工程有限公司 編制人：韓世會 批準(zhǔn)人：王士森 日期：2019年11月20日 編制說明 按照河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和“雙控”雙重預(yù)防機制建設(shè)的通知 冀安監(jiān)管四2018158號文的指示精神，依據(jù)河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定（河北省人民政府令2018第2號）及的要求制定本手冊。 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院六期教學(xué)綜合樓及附屬工程-教學(xué)綜合樓項目部在廊坊誠科安全生產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司的專家的指導(dǎo)下，完成了本項目部安全風(fēng)險分級管控

2、與隱患排查治理（雙控）機制管理手冊的制定和培訓(xùn)；培訓(xùn)了雙重預(yù)防機制創(chuàng)建的實施方案、風(fēng)險因素識別、風(fēng)險因素分級、LSR評價方法、管控措施的制定原則、隱患清單的編制、雙重預(yù)防機制運行等；制定了以風(fēng)險管控信息臺帳（清單）、事故隱患排查臺帳（清單）為主的安全風(fēng)險辨識分級管控手冊。 本手冊所有內(nèi)容，僅限于本項目的作業(yè)范圍。 頒布令 全體員工: 根據(jù)河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定（河北省人民政府令2018第2號）的要求,依據(jù)建筑施工安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理指導(dǎo)手冊對本項目從現(xiàn)在至竣工各階段施工作業(yè)活動進(jìn)行了安全風(fēng)險辨識及管控措施制定,形成了本項目的安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理（雙控）機制管理

3、手冊。經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組研究，項目經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn),決定從即日起執(zhí)行。望認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行。 項目經(jīng)理：王士森 總經(jīng)理: 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院六期教學(xué)綜合樓及附屬工程-教學(xué)綜合樓項目部 2019年11月20日 目錄 1.編制依據(jù) . 1 2.項目簡介 . 3 3.安全生產(chǎn)風(fēng)險和隱患治理機構(gòu)及職責(zé) . 4 3.1項目經(jīng)理職責(zé) . 4 3.2安全經(jīng)理職責(zé) . 5 3.3安全管理部門及其管理人員職責(zé) . 6 3.4其他部門及管理人員職責(zé) . 6 3.5普通員工職責(zé) . 7 4.安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理（雙控）機制管理制度 . 8 5. 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院六期教學(xué)綜合樓及附屬工程-教學(xué)綜合

4、樓項目施工進(jìn)度計劃 . 23 6.安全風(fēng)險辨識分級表 . 24 6.1鋼結(jié)構(gòu)工程 . 24 6.2三層主體施工 . 28 6.3四層主體施工 . 31 6.4二次結(jié)構(gòu)工程 . 33 6.5裝修工程 . 35 6.6水電安裝 . 39 7.安全風(fēng)險管控信息臺賬（清單） . 43 7.1鋼結(jié)構(gòu)工程 . 43 7.2三層主體施工 . 47 7.3四層主體施工 . 51 7.4二次結(jié)構(gòu)工程 . 55 7.5裝修工程 . 57 7.6水電安裝 . 65 8.較大及以上風(fēng)險專項管控方案 . 77 8.1成立安全風(fēng)險管控組織機構(gòu) . 77 8.2較大及以上安全風(fēng)險管控措施 . 78 8.3管理保障 . 80

5、 8.4技術(shù)保障 . 80 8.5資金保障 . 80 9.事故隱患排查臺賬（清單） . 81 9.1鋼結(jié)構(gòu)工程 . 81 9.2三層主體施工 . 85 9.3四層主體施工 . 89 9.4二次結(jié)構(gòu)工程 . 92 9.5裝修工程 . 95 9.6水電安裝 . 100 10.雙重預(yù)防機制創(chuàng)建總結(jié) . 104 附件 . 105 附件1.建筑施工事故隱患治理臺賬 . 105 附件2.風(fēng)險矩陣法（LS）判斷準(zhǔn)則 . 106 附件3.安全風(fēng)險分布圖 . 108 附件4.安全風(fēng)險培訓(xùn)記錄 . 109 附件5.成立雙控領(lǐng)導(dǎo)小組通知 . 110 1 1.編制依據(jù) 1.1國家法律、法規(guī) 1) 中華人民共和國建筑法

6、 2) 中華人民共和國勞動合同法 3) 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 4) 中華人民共和國消防法 5) 中華人民共和國職業(yè)病防治法 6) 危險化學(xué)品安全管理條例 7) 中華人民共和國特種設(shè)備安全法 8) 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國務(wù)院令2009第549號） 9) 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例（國務(wù)院令第393號） 10) 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定（建設(shè)部第159號令） 11) 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 12) 安全生產(chǎn)許可證條例 13) 工傷保險條例 14) 危險性較大的分部分項工程安全管理辦法 15) 生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例 16) 建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定 17) 河北省安全生產(chǎn)風(fēng)

7、險管控與隱患治理規(guī)定（河北省人民政府令2018第2號） 18) 建筑施工安全風(fēng)險等級管理和隱患治理指導(dǎo)手冊 1.2標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 1) 建筑起重機械備案登記辦法 2) 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB644186 2 3) 安全帶GB 60952009 4) 鋼管腳手架扣件GB15831-2006 5) 安全網(wǎng)GB 5725-2009 6) 施工升降機安全規(guī)程GB 10055-2007 7) 起重機械安全規(guī)程GB 606785 8) 塔式起重機安全規(guī)程GB5144-2006 9) 起重機械定期檢驗規(guī)則TSG Q7015-2008 10) 起重機械超載保護裝置安全技術(shù)規(guī)范 GB12602-90 11)

8、建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程JGJ332012 12) 施工現(xiàn)場機械設(shè)備檢查技術(shù)規(guī)程JGJ 160-2008 13) 建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ 59-2011 14) 建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范JGJ 1302011 15) 建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范GB 50720-2011 16) 施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范JGJ 46-2005 17) 建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范JGJ 80-2016 3 2.項目簡介 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院六期教學(xué)綜合樓及附屬工程-教學(xué)綜合樓項目，位于河北省三河市，工業(yè)新區(qū)廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)，總建筑面積12662.00m2，地上：四層，建筑總高度最

9、高為18.68米。 4 3.安全生產(chǎn)風(fēng)險和隱患治理機構(gòu)及職責(zé) 為規(guī)范廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院六期教學(xué)綜合樓及附屬工程-教學(xué)綜合樓項目安全風(fēng)險辨識、評估、分級、管控等的責(zé)任劃分，特制定本責(zé)任制。 3.1項目經(jīng)理職責(zé) 項目經(jīng)理是項目的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，安全風(fēng)險管理的職責(zé)主要包括以下內(nèi)容： （1）建立、健全并督促落實安全風(fēng)險分級管控治理責(zé)任制，包括確定職責(zé)、批準(zhǔn)責(zé)任制文本、對各級人員責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核獎懲等； （2）組織制定并督促落實安全風(fēng)險分級管控治理的各項制度、組織制定安全風(fēng)險分級管控判定標(biāo)準(zhǔn)和考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)； （3）保障安全風(fēng)險分級管控治理的資金投入，包括批準(zhǔn)安全風(fēng)險分級管控治理費用等； （4

10、）定期組織全面的安全風(fēng)險分級管控，按規(guī)定頻次（每季度至少一次）參加公司級（項目）安全檢查； （5）組織事故隱患的治理，及時消除事故隱患，包括組織重大風(fēng)險上報、批準(zhǔn)重要的事故隱患治理方案、定期聽取安全風(fēng)險分級管控治理情況匯報，組織對事故隱患治理效果進(jìn)行評估等。 （6）聽取重大安全風(fēng)險分級管控治理方案和超出預(yù)算并投入較多的隱患治理費用計劃；批準(zhǔn)隱患排查治理預(yù)算或提取安全風(fēng)險分級管控治理費用；審核安全風(fēng)險分級管控治理費用的使用情況。 （7）組織風(fēng)險識別，批準(zhǔn)重點危險源清單和隱患排查重點部位清單； 5 （8）組織事故隱患的治理，及時消除事故隱患，并對隱患治理效果進(jìn)行評估； （9）批準(zhǔn)重大風(fēng)險管控治理方

11、案、驗收報告； （10）組織重大事故隱患應(yīng)按相關(guān)規(guī)定上報； （11）批準(zhǔn)風(fēng)險管控的考核獎懲意見，并監(jiān)督其實施。 3.2安全經(jīng)理職責(zé) （1）協(xié)助項目經(jīng)理建立、健全并督促落實風(fēng)險分級管控責(zé)任制，并組織各部門進(jìn)行責(zé)任制的分解，組織對責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核獎懲； （2）組織建立安全風(fēng)險分級管控治理專業(yè)技術(shù)組，批準(zhǔn)隱患排查治理專業(yè)組名單，組織專業(yè)技術(shù)組開展各項工作； （3）協(xié)助項目經(jīng)理組織制定并督促落實安全風(fēng)險分級管控治理的各項規(guī)章制度； （4）組織各部門安全風(fēng)險分級管控治理費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)徍讼嚓P(guān)費用的支出使用； （5）組織各部門進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控，發(fā)現(xiàn)重大

12、風(fēng)險立即上報總經(jīng)理； （6）組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織實施； （7）組織制定重大、重要事故隱患的驗收，并審核驗收報告； （8）組織進(jìn)行事故隱患年度統(tǒng)計分析，并批準(zhǔn)分析報告。 （9）組織對各部門隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲意見； 6 3.3安全管理部門及其管理人員職責(zé) （1）具體組織并參與擬訂本單位安全風(fēng)險分級管控治理責(zé)任制、規(guī)章制度、安全風(fēng)險判定標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等； （2）具體組織各部門開展風(fēng)險識別工作，確定本單位應(yīng)當(dāng)重點防范、監(jiān)控的風(fēng)險，確定本單位安全風(fēng)險分級管控重點部位； （3）具體組織各部門開展安全風(fēng)險

13、分級管控工作，包括各類安全風(fēng)險分級管控和上報、公示，制定公司級安全檢查和專業(yè)安全評估的計劃方案、制定重點部位隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達(dá)隱患通知單等工作； （4）具體組織各部門進(jìn)行隱患治理，并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作； （5）具體組織項目內(nèi)安全風(fēng)險分級管控治理專業(yè)技術(shù)組開展各項工作，并組織其定期學(xué)習(xí)和例會； （6）具體負(fù)責(zé)重大、重要事故隱患的公示，并按規(guī)定及時上報政府主管部門； （7）具體負(fù)責(zé)建立重大、重點安全風(fēng)險分級管控治理臺賬，并定期進(jìn)行統(tǒng)計分析，包括臺賬更新及臺賬內(nèi)資料的保存； （8）具體組織對各部門安全風(fēng)險分級管控治理進(jìn)行監(jiān)督檢查

14、，并提出考核獎懲建議。 3.4其他部門及管理人員職責(zé) （1）各部門主管應(yīng)結(jié)合本部門工作活動特點，開展風(fēng)險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風(fēng)險評價、確定本部門重點危險源和重點監(jiān)控部位、制定風(fēng)險控制措施等； （2）組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓(xùn)，使員工掌7 握風(fēng)險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等； （3）負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險分級管控治理相關(guān)記錄表單的保存和檔案整理工作； （4）組織開展本部門（含在本部門工作的相關(guān)方作業(yè)場所和作業(yè)活動）的生產(chǎn)安全安全風(fēng)險分級管控，負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險辨識，對本部門不能治理的應(yīng)上報企業(yè)并按項目要求實施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的風(fēng)險管理臺賬和統(tǒng)計

15、分析等工作。 （5）承擔(dān)專業(yè)管理職責(zé)的部門及其管理人員，根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進(jìn)行的安全風(fēng)險分級管控治理工作； （6）制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進(jìn)行事故安全風(fēng)險分級管控和治理的崗位、人員進(jìn)行部門內(nèi)的考核獎懲。 3.5普通員工職責(zé) （1）執(zhí)行風(fēng)險分級管控工作相關(guān)制度，對風(fēng)險分級管控工作提出意見建議； （2）參與本崗位風(fēng)險點排查、危險源辨識，落實管控措施； （3）發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即報告； （4）參加風(fēng)險分級管控工作教育和培訓(xùn)； （5）應(yīng)當(dāng)履行的其他職責(zé)。 8 4.安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理

16、（雙控）機制管理制度 4.1 目的 為全面落實公司（項目）安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控主體責(zé)任,確保風(fēng)險有效受控,構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制，從根本上化解或降低安全風(fēng)險，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，結(jié)合工程項目實際，制訂本制度。 4.2 范圍 適用于項目內(nèi)的所有部門的所有活動，包括操作活動、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護、正常和異?；顒?、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等安全風(fēng)險分級管控、安全排查和治理。 4.3 編制依據(jù) 中華人民共和國安全生產(chǎn)法（2014年修訂執(zhí)行）； 河北省安全生產(chǎn)條例（2017年3月1日執(zhí)行）； 中華人民共和國建筑法（2011年修訂執(zhí)行）； 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例（2004年2月1日起執(zhí)行）；

17、企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB6441-860； 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB13861-2009。 4.4 組織機構(gòu)和職責(zé) 1.企業(yè)是安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控的責(zé)任主體，在公司和項目部分別建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，對安全風(fēng)險分級管控建設(shè)全面負(fù)責(zé)。 2.公司層級的領(lǐng)導(dǎo)小組，以總經(jīng)理為組長，分管生產(chǎn)副總經(jīng)理、分管安全副總經(jīng)理為副組長；成員包括監(jiān)審部負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)9 責(zé)人、水電負(fù)責(zé)人、機械管理負(fù)責(zé)人、安全科負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、人事部負(fù)責(zé)人、各項目部負(fù)責(zé)人等組成。 領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌雙重預(yù)防機制建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務(wù)資源等事

18、項，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)雙重預(yù)防機制建設(shè)的各項工作。日常辦事機構(gòu)設(shè)置在企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門。 3.項目部風(fēng)險管控工作小組由項目負(fù)責(zé)人任組長，成員為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、土建/水電施工員、機械員、資料員、班組長等部門負(fù)責(zé)人組成。項目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應(yīng)全員參與風(fēng)險分級管控活動的實施中，確保風(fēng)險分級管控活動涉及工程項目的各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，確保施工現(xiàn)場危險源辨識的全面性、時效性。 4.5 各組織機構(gòu)和成員安全職責(zé) 4.5.1組織機構(gòu)職責(zé) 4.5.1.1 公司職責(zé)： 公司風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司級風(fēng)險分級管控的建立與運行，負(fù)責(zé)對項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控小組的工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)

19、； 公司應(yīng)建立風(fēng)險分級管控管理制度，明確各部門、各崗位的風(fēng)險管控職責(zé)；。 公司應(yīng)掌握風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患； 負(fù)責(zé)公司級安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開展，公司施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單； 10 公司負(fù)責(zé)對一級風(fēng)險進(jìn)行管控，對其他級別風(fēng)險的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。 4.5.1.2 項目部職責(zé)： 項目部風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項目風(fēng)險分級管控的建立與運行，負(fù)責(zé)對施工作業(yè)班組風(fēng)險分級管控工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)； 項目部建立風(fēng)險分級管控管理制度，明確各各崗位的風(fēng)險管控職責(zé)； 項目部掌握風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患； 負(fù)責(zé)項目部

20、安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開展，施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單； 負(fù)責(zé)落實一級風(fēng)險管控措施，實施二級風(fēng)險管控工作，對三、四級風(fēng)險的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。 4.5.1.3 施工作業(yè)班組職責(zé)： 負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組涉及的風(fēng)險分級管控的運行，負(fù)責(zé)對施工作業(yè)人員風(fēng)險分級管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)； 掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患； 負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開展，對作業(yè)班組施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報項目部； 負(fù)責(zé)落實一、二級風(fēng)險管控措施，實施三級風(fēng)險管控工作，對四級風(fēng)險的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)； 對本班組作業(yè)人員的施工作業(yè)活動進(jìn)行

21、風(fēng)險管控交底。 4.5.2 各成員安全職責(zé) 11 4.5.2.1 總經(jīng)理 總經(jīng)理是公司的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，安全風(fēng)險管理的職責(zé)主要包括以下內(nèi)容： （1）建立、健全并督促落實安全風(fēng)險分級管控和隱患治理責(zé)任制，包括確定職責(zé)、批準(zhǔn)責(zé)任制文本、對各級人員責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核獎懲等； （2）組織制定并督促落實安全風(fēng)險分級管控和隱患治理的各項制度、組織制定安全風(fēng)險分級管控判定標(biāo)準(zhǔn)和考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)； （3）保障安全風(fēng)險分級管控治理的資金投入，包括批準(zhǔn)安全風(fēng)險分級管控治理費用等； （4）定期組織全面的安全風(fēng)險分級管控，按規(guī)定頻次（每季度至少一次）參加公司級安全檢查； （5）組織事故隱患的治理，及時消除事故隱患

22、，包括組織重大風(fēng)險上報、批準(zhǔn)重要的事故隱患治理方案、定期聽取安全風(fēng)險分級管控治理情況匯報，組織對事故隱患治理效果進(jìn)行評估等。 （6）聽取重大安全風(fēng)險分級管控治理方案和超出預(yù)算并投入較多的隱患治理費用計劃；批準(zhǔn)隱患排查治理預(yù)算或提取安全風(fēng)險分級管控治理費用；審核安全風(fēng)險分級管控治理費用的使用情況。 （7）組織風(fēng)險識別，批準(zhǔn)重點危險源清單和隱患排查重點部位清單； （8）組織事故隱患的治理，及時消除事故隱患，并對隱患治理效果進(jìn)行評估； （9）批準(zhǔn)重大風(fēng)險管控治理方案、驗收報告； （10）組織重大事故隱患應(yīng)按相關(guān)規(guī)定上報； （11）批準(zhǔn)風(fēng)險管控的考核獎懲意見，并監(jiān)督其實施。 12 4.5.2.2.分管

23、安全副總職責(zé) （1）協(xié)助總經(jīng)理建立、健全并督促落實風(fēng)險分級管控責(zé)任制，并組織各部門進(jìn)行責(zé)任制的分解，組織對責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核獎懲； （2）組織建立安全風(fēng)險分級管控治理專業(yè)技術(shù)組，批準(zhǔn)隱患排查治理專業(yè)組名單，組織專業(yè)技術(shù)組開展各項工作； （3）協(xié)助總經(jīng)理組織制定并督促落實安全風(fēng)險分級管控治理的各項規(guī)章制度； （4）組織各部門安全風(fēng)險分級管控治理費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)徍讼嚓P(guān)費用的支出使用； （5）組織各部門進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險立即上報總經(jīng)理； （6）組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織實施； （7）組織制定重大、重要事故隱患的驗

24、收，并審核驗收報告； （8）組織進(jìn)行事故隱患年度統(tǒng)計分析，并批準(zhǔn)分析報告。 （9）組織對各部門隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲意見； 4.5.2.3.安全管理部門及其管理人員職責(zé) （1）具體組織并參與擬訂本單位安全風(fēng)險分級管控治理責(zé)任制、規(guī)章制度、安全風(fēng)險判定標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等； 13 （2）具體組織各部門開展風(fēng)險識別工作，確定本單位應(yīng)當(dāng)重點防范、監(jiān)控的風(fēng)險，確定本單位（項目）安全風(fēng)險分級管控重點部位； （3）具體組織各部門開展安全風(fēng)險分級管控工作，包括各類安全風(fēng)險分級管控和上報、公示，制定公司級安全檢查和專業(yè)安全評估的計劃方案、制定重

25、點部位隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達(dá)隱患通知單等工作； （4）具體組織各部門（項目）進(jìn)行隱患治理，并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作； （5）具體組織公司（項目）內(nèi)安全風(fēng)險分級管控治理專業(yè)技術(shù)組開展各項工作，并組織其定期學(xué)習(xí)和例會； （6）具體負(fù)責(zé)重大、重要事故隱患的公示，并按規(guī)定及時上報政府主管部門； （7）具體負(fù)責(zé)建立重大、重點安全風(fēng)險分級管控治理臺賬，并定期進(jìn)行統(tǒng)計分析，包括臺賬更新及臺賬內(nèi)資料的保存； （8）具體組織對各部門安全風(fēng)險分級管控治理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲建議。 4.5.2.4其他部門及管理人員職責(zé) （1）各部門主管應(yīng)結(jié)合本

26、部門工作活動特點，開展風(fēng)險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風(fēng)險評價、確定本部門（工段）重點危險源和重點監(jiān)控部位、制定風(fēng)險控制措施等； （2）組織本部門（班組）員工安全培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等； 14 （3）負(fù)責(zé)本部門（工段）安全風(fēng)險分級管控治理相關(guān)記錄表單的保存和檔案整理工作； （4）組織開展本部門（工段）（含在本部門工作的相關(guān)方作業(yè)場所和作業(yè)活動）的生產(chǎn)安全安全風(fēng)險分級管控，負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險辨識，對本部門不能治理的應(yīng)上報企業(yè)并按項目要求實施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的風(fēng)險管理臺賬和統(tǒng)計分析等工作。 （5）承擔(dān)專業(yè)管理職責(zé)的部門及其管理人員，根據(jù)業(yè)

27、務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進(jìn)行的安全風(fēng)險分級管控治理工作； （6）制止和糾正本部門（工段）違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進(jìn)行事故安全風(fēng)險分級管控和治理的崗位、人員進(jìn)行部門內(nèi)的考核獎懲。 4.5.2.5普通員工職責(zé) （1）執(zhí)行風(fēng)險分級管控工作相關(guān)制度，對風(fēng)險分級管控工作提出意見建議； （2）參與本崗位風(fēng)險點排查、危險源辨識，落實管控措施； （3）發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即報告； （4）參加風(fēng)險分級管控工作教育和培訓(xùn)； （5）應(yīng)當(dāng)履行的其他職責(zé)。 4.6 安全風(fēng)險分級管控工作程序和內(nèi)容 4.6.1 安全風(fēng)險分級管控工作流程 制定風(fēng)險判

28、定原則風(fēng)險點范圍確定確定危險源辨識方法進(jìn)行風(fēng)險評價進(jìn)行風(fēng)險分級制定落實風(fēng)險分級管控措施風(fēng)險公告實施效果驗證持續(xù)改進(jìn)規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) 4.6.2 安全風(fēng)險判定原則 15 結(jié)合公司可接受風(fēng)險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)按從嚴(yán)從高原則，同時考慮有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險的承受能力。 4.6.3 風(fēng)險點范圍確定 設(shè)施、部位、場所、區(qū)域：遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。如儲存罐區(qū)、裝卸站臺、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所、人員密集場所等。操作及作業(yè)活動：涵蓋生產(chǎn)經(jīng)

29、營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。如動火、進(jìn)入有限空間等特殊作業(yè)活動。 4.6.4 安全風(fēng)險辨識方法 作業(yè)活動采用作業(yè)危害分析法（JHA），設(shè)備設(shè)施采用風(fēng)險矩陣分析法（LSR） 4.6.5 安全風(fēng)險評價方法 本項目安全生產(chǎn)風(fēng)險評價方法采用風(fēng)險矩陣分析法（LSR）。 4.6.6 風(fēng)險分級 參考建筑施工安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理指導(dǎo)手冊，根據(jù)風(fēng)險危險程度，按照從高到低的原則劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個風(fēng)險，分別以“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注。 1.一級安全風(fēng)險，即重大風(fēng)險，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險，現(xiàn)場的危險源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故

30、，或造成重大經(jīng)濟損失。 16 2.二級安全風(fēng)險，即較大風(fēng)險，意指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場的危險源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟損失。 3.三級安全風(fēng)險，即一般風(fēng)險，意指現(xiàn)場的風(fēng)險基本可控，但依然存在著導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟損失。 4.四級安全風(fēng)險，即低風(fēng)險，意指現(xiàn)場所存在的風(fēng)險基本可控，如繼續(xù)施工，可能會導(dǎo)致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟損失。對于現(xiàn)場所存在的低風(fēng)險，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進(jìn)。 4.6.7 風(fēng)險控制措施制定 4.6.7.1 風(fēng)險控制的

31、策略性方法 風(fēng)險控制的策略性方法有減輕風(fēng)險、預(yù)防風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、回避風(fēng)險、應(yīng)急措施等。 4.6.7.2風(fēng)險控制的技術(shù)性方法 風(fēng)險控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序控制等）、安全培訓(xùn)措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施、管理措施等。 4.6.7.3風(fēng)險控制措施的選擇 在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施： a) 工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序控制等）； b) 標(biāo)志、警告和（或）其他管理控制措施； c) 安全培訓(xùn)措施； d) 應(yīng)急處置措施； e) 個體防護措施。 17 4.6.8 風(fēng)險分級管控 4.6.8.1風(fēng)險分級管控的要求 分級管控分為公司級、車間級、班組

32、級及崗位級四個管控層級。站內(nèi)及各級管理部門和人員均須落實管控責(zé)任，對風(fēng)險點進(jìn)行有效管控。要求如下： 一級風(fēng)險的管控，應(yīng)納入總公司重大安全風(fēng)險監(jiān)管體系，由公司制定管控方案，掛牌督辦，定期巡查、檢測，并檢查重大安全風(fēng)險管控制度、技術(shù)措施、監(jiān)測監(jiān)控及應(yīng)急預(yù)案的落實情況，項目部組織實施； 二級及以上風(fēng)險的管控，應(yīng)納入施工總承包單位分公司（區(qū)域公司）的安全風(fēng)險監(jiān)管體系，分公司（區(qū)域公司）負(fù)責(zé)定期檢查安全風(fēng)險管控制度、技術(shù)措施、監(jiān)測監(jiān)控及應(yīng)急預(yù)案的落實情況。由項目部負(fù)責(zé)組織實施，公司組織監(jiān)督指導(dǎo)； 三、四級及以上風(fēng)險的管控，應(yīng)納入項目部安全風(fēng)險監(jiān)管體系，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員落實管控制度、技術(shù)措施、監(jiān)

33、測監(jiān)控及應(yīng)急預(yù)案，并定期進(jìn)行檢查由施工班組負(fù)責(zé)組織實施，項目部負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。 四級風(fēng)險的管控，由施工作業(yè)人員進(jìn)行實施，施工作業(yè)班組長負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。 4.6.8.2.風(fēng)險管控原則如下： 四級：低危險，科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)低風(fēng)險危害因素的控制管理，由所屬班組具體落實；需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。 三級：一般風(fēng)險，需要控制整改。項目、科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)一般風(fēng)險危害因素的控制管理，所屬科室具體落實；應(yīng)制定管理18 制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控

34、制措施。 二級：較大危險，必須制定措施進(jìn)行控制管理。總承包單位公司或總承包單位分公司對較大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理，具體由安全管理部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。 一級：重大風(fēng)險必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。 4.6.8.3編制風(fēng)險分級管控清單 項目部在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并

35、按規(guī)定及時更新。 4.6.8.4 風(fēng)險告知 在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄或安全管理要點標(biāo)識牌，標(biāo)明風(fēng)險點名稱、風(fēng)險等級、風(fēng)險類別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。 4.7 安全隱患排查治理程序和內(nèi)容 4.7.1 排查治理工作流程 制定完善的隱患排查制度明確隱患排查依據(jù)確定隱患排查方法實施隱患排查進(jìn)行隱患分級制定隱患整改方案（較大以上制定方案并上報）隱患整改效果驗證隱患排查治理檔案 19 4.7.2 排查頻次 實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類

36、隱患排查，兩類隱患排查同時進(jìn)行。 主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次，安全管理部門每旬至少組織一次，工程項目部每周至少組織一次，班組每天組織一次。 4.7.3 安全隱患分級 4.7.3.1按照公司所屬行業(yè)的重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，將隱患等級確定為一般隱患和重大隱患。重大隱患是指極易導(dǎo)致重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生，且整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。一般隱患是指除重大隱患外，可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故發(fā)生的隱患。 4.7.3.2 整改重大隱患時應(yīng)制定專項方案，包括以下內(nèi)容： 1.整改目標(biāo)和任務(wù)； 2.整改技術(shù)方案和

37、整改期間的安全保障措施； 3 經(jīng)費和物資保障措施； 4 整改責(zé)任部門和人員； 5 整改時限及節(jié)點要求； 6 應(yīng)急處置措施； 7 跟蹤督辦及驗收部門和人員。 4.7.4 安全隱患治理及驗收 4.7.4.1 安全隱患治理 20 （1）對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。 （2）對于一般事故隱患，項目部、班組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。 （3）對重大安全隱患，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)，總承包單位公司總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。有整改條件的隱患項目，應(yīng)下達(dá)隱患整改通知書，做到“四定”。即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源。隱患整改通知單要存檔備查。 （4）各專業(yè)檢查和總承包單位公司/總承包單位分公司檢查的隱患整改通知單由總承包單位安全領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后發(fā)出；隱患所在項目部門負(fù)責(zé)人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 （5）項目部在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停止作業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停