農(nóng)正可行性研究報告

1、現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)中節(jié)水灌溉設(shè)施及植物保護、植物照明和物理殺蟲、陽臺種植設(shè)施配套產(chǎn)品可行性研究報告江蘇農(nóng)正農(nóng)業(yè)工程科技發(fā)展有限公司2012 年 2 月 6 日一、承辦企業(yè)概況江蘇農(nóng)正農(nóng)業(yè)工程科技發(fā)展有限公司積極響應國家農(nóng)業(yè)向科技要效益的號召，走環(huán)境友好、綠色防控發(fā)展之路，大力實施科技興農(nóng)戰(zhàn)略，創(chuàng)辦科技型企業(yè)。公司與安徽農(nóng)業(yè)大學、常州大學生命科學院、中國農(nóng)技推廣中心合作，主要從事：現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)中節(jié)水灌溉、植物保護、植物照明及物理殺蟲（色味型殺蟲燈）、陽臺種植及其配套產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、安裝、服務、技術(shù)研發(fā)和公共植保、綠色植保的技術(shù)研發(fā)和服務。二、項目建設(shè)的目的和意義1 、項目提出的背景及實施的必要性。國家

2、連續(xù) 8 年以中央 1 號文件發(fā)布支持農(nóng)業(yè)的文件，今年仍然以 1 號文件發(fā)布了發(fā)展支持農(nóng)業(yè)科技的文件和政策，表明國家做出了農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型科技發(fā)展的重大戰(zhàn)略調(diào)整。根據(jù)農(nóng)業(yè)部資深專家預測：今后的幾年中， 國家對農(nóng)業(yè)節(jié)水、植物保護、設(shè)施農(nóng)業(yè)、大棚種植扶持會不斷加大，因此企業(yè)新上節(jié)水灌溉設(shè)施和植物保護、育苗、除草殺蟲膜的產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向，具有良好的發(fā)展前景，通過實施本項目，壯大公司規(guī)模，提高市場核心競爭能力。2 、企業(yè)承辦條件。 我公司聘請了中國茶葉研究所、安徽農(nóng)業(yè)大學、常州大學生命科學院、中國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心的專家，以及從事十多年具有較為豐富的實踐經(jīng)驗設(shè)計生產(chǎn)節(jié)水灌溉及物理防控病蟲害的工程技術(shù)人員

3、，強化新技術(shù)研發(fā)， 為新技術(shù)、 新項目開發(fā)提供有力的支撐。本項目產(chǎn)品所需的原材料與我公司現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品一致，原材料供應渠道完全滿足項目實施的需要。本項目產(chǎn)品是回收天然氣的專用設(shè)備，是節(jié)約能源減排設(shè)備產(chǎn)品， 符合國家節(jié)能減排政策。我公司具有良好的經(jīng)濟效益， 經(jīng)濟實力雄厚， 為該項目的資金籌措和還貸能力提供了可靠保證， 同時我公司是本縣二十強企業(yè)，是政府和各部門重點支持、扶持的企業(yè)之一。三、市場初步預測從產(chǎn)品的現(xiàn)狀看 ：現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)中節(jié)水灌溉設(shè)施、公共植保、綠色植保、統(tǒng)防統(tǒng)治的產(chǎn)品是我公司開發(fā)研制的，具有國內(nèi)先進水平， 技術(shù)比較成熟， 職工業(yè)務操作技能經(jīng)過充分的培訓，為該產(chǎn)品進入規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)和應用

4、做好了準備。從國內(nèi)市場看 ：我國北方及西部缺水地區(qū)對節(jié)水灌溉設(shè)施的需求相當大，國家對節(jié)水的要求也越來越高；屋頂、陽臺種植、改變家居生活環(huán)境，植物照明（太陽能）及物理殺蟲，是白天吸儲太陽能光能，傍晚植物光合照明，增強植物品質(zhì)、抗病能力，后用光譜殺蟲燈的技術(shù)，植物保護，是從植物育苗開始、除草殺蟲、防鳥、遮陽、施肥、防蟲的成套產(chǎn)品和技術(shù)， 國內(nèi)生產(chǎn)的企業(yè)不多， 經(jīng)過前期的調(diào)研和宣傳， 已經(jīng)落實了部分產(chǎn)品的訂貨意向。從產(chǎn)品用途性能看 ：節(jié)水灌溉設(shè)施是利用滴水帶、微噴帶、控制閥、水泵在農(nóng)田植物根系部位定向供水。該裝置是一種新型節(jié)能產(chǎn)品， 符合國家當前高度重視和大力提倡的節(jié)能減排的方針政策及精神。植物保護

5、產(chǎn)品是植物育苗的設(shè)施、植物支架、攀爬網(wǎng)、遮陽防蟲網(wǎng)、防鳥網(wǎng)、除草殺蟲膜、保溫被、大棚膜、大棚設(shè)施等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施；節(jié)水灌概符合國家節(jié)水節(jié)能、綠色低碳環(huán)保的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的要求， 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中無公害、 綠色、有機農(nóng)產(chǎn)品是安全健康、環(huán)境友好的首選產(chǎn)品。因此我公司轉(zhuǎn)型后的產(chǎn)品有廣闊的市場前景，市場開發(fā)潛力巨大。四、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案擬建規(guī)模。 按照我公司的發(fā)展規(guī)劃，及資金籌措情況，擬購置設(shè)備20 臺套，形成年產(chǎn) 1000 萬米節(jié)水帶及配套裝置、 20 萬米除草殺蟲膜、 1 萬套植物保護支架、 1 萬個大棚設(shè)施、 20 萬畝育苗設(shè)施、 20 萬畝保溫被、多色誘蟲板（帶）PP 基材 10 萬米，除草殺蟲膜 2

6、0 萬米、植物源信息素1 萬只、陽臺種植配套設(shè)施一萬套、植物照明及物理殺蟲產(chǎn)品一萬套的年生產(chǎn)能力。五、工藝技術(shù)初步方案和設(shè)備選擇工藝流程：1 、節(jié)水帶工藝流程線路圖為：PE 粒料塑料擠出機擠出打孔冷卻收卷檢驗包裝出廠售后服務。2、控制閥工藝流程線路圖為：PE 粒料注塑機成型冷卻安裝檢驗包裝出廠售后服務。3、除草殺蟲膜（大棚膜）工藝流程線路圖為：PP 顆粒塑料壓延成型收卷包裝安裝檢驗包裝出廠售后服務。4、誘蟲色板（帶）基材生產(chǎn)工藝流程線路圖為：PE 粒料 - 壓延成型 -收卷 - 包裝安裝檢驗包裝出廠售后服務5、防鳥（蟲）網(wǎng)生產(chǎn)工藝流程線路圖為：PP 織絲 - 自動織機織造 - 收卷 - 包裝檢

7、驗包裝出廠售后服務6、植物保護支架（陽臺支架、大柵設(shè)施）工藝流程線路圖為：PE 粒料注塑機成型冷卻安裝檢驗包裝出廠售后服務。7、保溫被、工藝流程線路圖為：滌棉織造檢驗包裝出廠售后服務8、育苗盤工藝流程線路圖為：PE 粒料注塑機成型冷卻安裝檢驗包裝出廠售后服務。設(shè)備選擇。根據(jù)產(chǎn)品的工藝線路及加工工藝的要求，結(jié)合企業(yè)的實際情況選購所需設(shè)備（見設(shè)備清單）。六、原輔材料供應。節(jié)水灌溉設(shè)施、植物保護配套的產(chǎn)品所需原材料PE 粒料、降解的塑料板、膠，市場可以穩(wěn)定供應， 加之我公司地處慶豐冠華工業(yè)園，交通便利， 材料均可直接運達生產(chǎn)場地。七、廠址條件我公司租用慶豐冠華工業(yè)園（東喬村）的廠房1300 平方米，

8、水、電等動力設(shè)施齊全。八、公用工程和輔助設(shè)施初步方案1 、供水。 本項目建成后，只需少量用水，每年用水50 噸就完全可以滿足。2 、供電。 現(xiàn)供電能力可滿足項目使用生產(chǎn)要求。九、環(huán)境保護和消防及安全管理1 、廢水。 該項目投產(chǎn)后，除極少量的生活廢水外，沒有生產(chǎn)污水。生活污水可通過自然凈化即可解決。2 、廢渣。 本項目生產(chǎn)過程中開始和結(jié)尾有部分不規(guī)則的廢塑料，可以重新利用，不會對周圍環(huán)境造成任何影響。3 、廢氣。 本項目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生廢氣。4 、噪音。 本公司裝機容量不大，不超過20kw ，周圍居民距此較遠，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。5 、消防設(shè)施及安全管理。本項目主要原材料為塑料，所租用的車間

9、是帶行車的機械加工車間，高大寬敞，有配套完善的消防設(shè)施。對部分事故隱患的環(huán)節(jié)， 本公司制定了專門的防范措施，如對易燃物品進行專門堆放。本公司設(shè)有安全保衛(wèi)部門，配備了專職安全保衛(wèi)人員。消防安全網(wǎng)絡(luò)健全，消防安全工作做到了組織落實、措施落實、制度落實。6 、勞動保護。 項目實施過程中，強化操作工人的人身安全，特別對可能造成危害事故的機械傳動部位安裝保護罩，對有危害區(qū)域設(shè)置警示標志， 加強對職工的安全知識教育，提高他們的安全防范意識，設(shè)定專職安全員，保證安全生產(chǎn)。十、工廠組織和勞動定員1 、工廠組織。 我公司現(xiàn)有生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、財務及經(jīng)營等管理部、科室，組織健全，適當增加部分管理人員，完全適應項目

10、實施后生產(chǎn)經(jīng)營需要。2 、勞動定員。 本公司現(xiàn)有職工 20 人，其中各類高中級技術(shù)人員4 人。3 、人員培訓。 為保證該項目建成后能迅速達產(chǎn)達效，我們將加強相關(guān)人員的培訓工作，根據(jù)培訓對象不同， 選擇不同的培訓內(nèi)容和方式。新操作工人的崗前培訓可滿足項目實施的需要。十一、項目實施初步計劃2012 年 2 月項目審批；2012 年 3 4 月份設(shè)備訂購、安裝調(diào)試；2012 年 5 月份投入正常生產(chǎn)。十二、投資估算及資金籌措方案1 、投資估算。按照我公司的發(fā)展規(guī)劃，及資金籌措情況，需投入資金980 萬元其中流動資金 480 萬元，其他 480 萬元主要購置塑料擠出機、壓延機、注塑機、膠帶機、分切打孔

11、機、制板涂膠機、植物源信息素實驗室檢測等設(shè)備20 臺套，形成年產(chǎn)1000萬米節(jié)水帶及配套裝置、 20 萬米除草殺蟲膜、 1 萬套植物保護支架、 1 萬個大棚配套設(shè)施、20 萬畝育苗設(shè)施、 20 萬畝保溫被、多色誘蟲板（帶）PP 基材 10 萬米（用于粘蟲鼠、蠅、蟑螂產(chǎn)品），植物源信息素 1 萬只、1 萬套植物照明及物理殺蟲設(shè)施（殺蟲燈），1 萬套陽臺種植配套設(shè)施產(chǎn)品，新增加銷售1050 萬元。2 、資金籌措方案。 本項目是我公司新上的項目，項目所需資金自籌解決。十三、經(jīng)濟效益的初步評價1 、產(chǎn)品成本估算。 項目總成本包括：直接材料（即主要原材料和輔助材料）其他直接專業(yè)機械費用、管理費用、財務費

12、用、業(yè)務開支費用和不可預見費用等。材料消耗按單位定額計算，材料價格按現(xiàn)行價格計算，職工工資、福利費、教育經(jīng)費按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，固定資產(chǎn)的折舊按照規(guī)定年限折舊并保留5% 的殘值。2 、財務評估的初步分析。 根據(jù)我國現(xiàn)行的 企業(yè)財務通則、企業(yè)會計準則、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 第二版及其他現(xiàn)行財務制度中的有關(guān)規(guī)定進行本項目的財務預測及計算。根據(jù)本項目的性質(zhì)和新增裝備以及生產(chǎn)、市場情況確定計算期為3 年。項目投產(chǎn)后，正常年份的年產(chǎn)1000萬米節(jié)水帶及配套裝置 (每百米價格45 元估算，每年新增銷售450 萬元）、 600 萬片無公害粘蟲制品基材(每片價格 1 元估算，每年新增銷售600 萬元 )。本

13、項目計算增值稅，稅率為17% ，但由于原材料所占總成本比重不大，抵扣部分較少，因此實際增值稅稅負為12.% ，故以此估算，達產(chǎn)正常年份應納稅增值稅126 萬元。城市維護建設(shè)稅按增值稅5% 計算，應納稅 6.3 萬元，教育費附加應交教育附加6.3萬元，綜合基金1.05 萬元，合計為 139.65 萬元。計算期內(nèi)利潤率為30% 計算，新增利潤945 萬元。按照25% 計算企業(yè)所得稅為236.25 萬元，可供分配利潤708.75 元。按照 10% 計算提盈余公積金70.88 萬元，提取 5% 公益金為 35.44 萬元，未分配利潤為 602.43 萬元。有關(guān)財務指標如下：1投資利潤率投資利潤率 =（年平均利潤總額 / 投資總額） x100%=602.43 萬元 /800 萬元 =76%2投資利稅率投資利稅率 =（年平均利稅總額 / 投資總額） x100%=742.08 萬元 /800 萬元 =93%3投資回收期投資回收期 = 項目投資總額 /( 年平均利潤 + 折舊 )=800 萬元 /(315+4)萬元 =2.5（年）以上表中可知，投資回收期為2.5 年。