蒙牛乳業(yè)泰安有限公司風險分級管控專家評審意見匯總2

1、蒙牛乳業(yè)泰安有限公司風險分級管控體系專家評審意見匯總第一次專家評審意見：一、作為全省的行業(yè)標準，本指南過于簡單，不具備本行業(yè)指導作用。(結果采納修訂)二引用文件不全面。(結果采納修訂)三、未按照山東省安監(jiān)局文件的要求來編制大綱。(結果采納修訂)四、定義術語不準確。(結果采納修訂)五、風險的分級應根據(jù)國安總局第16號令的要求分級（分為四級），而不是另搞一套。(結果采納修訂)六指南的可操作性欠缺。(結果采納修訂)七本指南建議補充資料后進一步完善。(結果采納修訂)第二次專家評審意見：企業(yè)風險分級管控實施指南未充分結合乳制品行業(yè)特點，特別是危險源辨識部分，更是籠統(tǒng)表述，缺乏行業(yè)指導意義，總體可操作性不

2、強；(結果采納修訂)風險點識別與危險源辨識混為一談；(結果采納修訂)1、 6.1，圖1“危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的基本步驟”不清楚。未闡述明白“風險點是危險源進行辨識的基本單元，同時也是編制“一企一冊”的基本信息?！保?結果采納修訂) “6.2 危險源識別方法”與“6.2 危險源識別范圍”序號重復，且應先有單元劃分、風險點識別，再有危險源辨識方法介紹。邏輯有些混亂。(結果采納修訂)“6.2 危險源識別方法”，“在進行風險點辨識時.”，應是危險源辨識，非風險點辨識。(結果采納修訂)單元劃分原則不明確，劃分舉例不充分，未能體現(xiàn)行業(yè)特點，如制冷系統(tǒng)。無作業(yè)步驟分析介紹、示例表格。(結果采納

3、修訂)無危險源識別方法介紹，無示例、無表格。(結果采納修訂)部分危險源描述不正確，如：動力場所危險源辨識中有一條危險源描述為：維修高空鏈條時存在高空墜落的風險。(結果采納修訂)使用“MES評價法”評價危險源風險等級時考慮現(xiàn)有管控措施，有一定的局限性；無評價示例介紹、無表格。(結果采納修訂)風險分析時使用“MES評價法”與指南中介紹的附分值不相符。如：連接法蘭松動、墊子破損會發(fā)生氨氣泄漏，可能會發(fā)生中毒，M附分值為3分，風險級別判定為4級；(結果采納修訂)2、未體現(xiàn)管控措施的具體表現(xiàn)形式：制度、規(guī)程等。(管控措施應該如何體現(xiàn)？體現(xiàn)制度、操作規(guī)程名稱還是制度、操作規(guī)程的具體內(nèi)容？)3、安全管理危險

4、源辨識中危險源描述不準確。如：把“應急預案向安監(jiān)局備案后，企業(yè)未存?zhèn)浒干暾埍怼泵枋鰹槲ｋU源。(結果采納修訂)4、未體現(xiàn)行業(yè)特點。(結果采納修訂)第三次專家評審意見標桿企業(yè)的風險分級管控體系建設的最根本的目的是企業(yè)進行危險源辨識、風險評價及風險控制措施化基礎上導出本企業(yè)的“典型安全控制措施”，這是作為地方標準提出的價值所在?？傊撝改蠌奈募慕Y構上調(diào)理不是很清晰，方法不是很明確，具體問題如下：1、P8頁風險點的概念中“識別風險點是風險管控的基礎。對風險點內(nèi)的不同危險源或危險有害因素（與風險點相關聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進行識別、評價，并根據(jù)評價結果、風險判定標準認定風險等級，采取不同控制

5、措施是風險分級管控的核心?！痹摱尾粦谛g語和定義中出現(xiàn)。（該段省局實施指南中放在術語定義中）2、P11頁 圖1圖1 風險分級管控策劃的基本步驟不正確，應按照省局實施指南后面的順序。(危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的基本步驟正確步驟是什么？)3、P11頁風險點劃分建議原則上遵循：對設施、部位、場所、區(qū)域等風險點的劃分，應當遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。如儲存罐區(qū)、裝卸站臺、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所等（對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控，如

6、動火、進入受限空間等特殊作業(yè)活動。）。(風險點與危險源的需要進一步明確，11月8日泰安市組織培訓中潘工指出風險點可以不包括所有區(qū)域)4.P12頁，風險點的級別的確定應該是該風險點所包含的危險源最高級別即為該風險點的級別。（風險點級別確定依據(jù)？）5、8.1.4危險源的分類建議放在后面的附件中，危險源的分類只是一個標準，一個參考工具，放在此處沒有意義。(結果采納修訂)6、P13頁危險源辨識的方法應說明首先采用的方法，并進行舉例。從危險源辨識的清單看，該單位采用的方法應該是作業(yè)危害分析法（JHA）而不是安全檢查表法（SCL）法，其他方法可以在附件中進行舉例。（未采納，辨識方法包括很多種，此次全面辨識過程中采用JHA，日常也采用其他辨識方法相結合）作為該行業(yè)的標桿單位，應該拿出一個車間或單元，進行舉例，如何進行風險點的識別，如何進行危險源的劃分。(結果采納修訂)7. 8.1.2 危險源識別范圍應放在危險源識別方法的前面。(結果采納修訂)8.P20頁危險源的評價方法很多，從危險源辨識的清單看該單位采取的是MEC法，建議正文中只對MEC法進行詳細解釋并進行舉例，其他方法可以放在附件中進行