風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單

1、北京金星鴨業(yè)有限公司金星分公司崗位/作業(yè)/工序:風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單序號(hào)崗位/作業(yè)/工序排查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)描述產(chǎn)生原因可能導(dǎo)致的后果危險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施備注11.已取得營業(yè)執(zhí)照。1.未取得營業(yè)執(zhí)照。降低管理成本造成管理結(jié)構(gòu)缺陷，可能導(dǎo)致事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理22.營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)。2.營業(yè)執(zhí)照未在有效期內(nèi)。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理33.公司經(jīng)營范圍與營業(yè)執(zhí)照相同。3.公司經(jīng)營范圍與營業(yè)執(zhí)照不相同.未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理44.公司營業(yè)執(zhí)照未發(fā)生變化或者發(fā)生變化全部辦理了變更手續(xù)。4.公司營業(yè)執(zhí)照未發(fā)生變化或者發(fā)生變化沒有辦理了變更手

2、續(xù)。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理5企業(yè)每年按時(shí)向工商行政管理機(jī)關(guān)報(bào)送年度報(bào)告。企業(yè)每年未按時(shí)向工商行政管理機(jī)關(guān)報(bào)送年度報(bào)告。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理61.取得定點(diǎn)屠宰許可證。1.未取得定點(diǎn)屠宰許可證。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理72.定點(diǎn)許可證有效。2.定點(diǎn)許可證無效。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理8取得消防驗(yàn)收合格意見書或報(bào)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)備案。未取得消防驗(yàn)收合格意見書或報(bào)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)備案。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理9設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)

3、構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理10有安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。沒有安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理111.建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。1.未建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理122.按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。2.未按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的

4、年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理131.按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。3.未按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理142.定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核。4.未定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理153.根據(jù)考核評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。5.未根據(jù)考核評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)

5、的實(shí)施計(jì)劃。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理164.評(píng)估結(jié)果、實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。6.未評(píng)估結(jié)果、實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理171.有健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制。1.沒有健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理182.各級(jí)人員應(yīng)掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)。2.各級(jí)人員沒有掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理193.下屬各級(jí)人員已按規(guī)定進(jìn)行了本職責(zé)范圍的隱患排查工作。3.下屬各級(jí)人員未按規(guī)

6、定進(jìn)行了本職責(zé)范圍的隱患排查工作。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理204.各級(jí)人員排查結(jié)果真實(shí)有效。4.各級(jí)人員排查結(jié)果真實(shí)無效。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理215.對(duì)各級(jí)人員排查的隱患按規(guī)定進(jìn)行了處理。5.對(duì)各級(jí)人員排查的隱患未按規(guī)定進(jìn)行處理。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理22按照相關(guān)規(guī)定建立完善的安全生產(chǎn)規(guī)章制度：按照相關(guān)規(guī)定建立完善的安全生產(chǎn)規(guī)章制度：未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理231.建立安全生產(chǎn)管理程序 1.未建立安全生產(chǎn)管理程序 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中

7、度落實(shí)專人專項(xiàng)管理242.建立“三同時(shí)”安全管理制度 2.未建立“三同時(shí)”安全管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理253.建立勞動(dòng)保護(hù)管理程序 3.未建立勞動(dòng)保護(hù)管理程序 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理264.建立安全生產(chǎn)會(huì)議制度 4.未建立安全生產(chǎn)會(huì)議制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理275.建立安全生產(chǎn)檢查制度 5.未建立安全生產(chǎn)檢查制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理286.建立事故隱患排查治理制度 6.未建立事故隱患排查治理制度 落實(shí)專人專項(xiàng)管理297.建立安全生產(chǎn)教育

8、和培訓(xùn)制度 7.未建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理308.建立安全績效評(píng)定管理制度 8.未建立安全績效評(píng)定管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理319.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用管理制度 9.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理3210.建立安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰管理制度 10.未建立安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理3311.建立安全臺(tái)帳管理規(guī)定 11.未建立安全臺(tái)帳管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致

9、產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理3412.建立工傷事故管理規(guī)定 12.未建立工傷事故管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理3513.建立安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理制度 13.未建立安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理3614.建立安全活動(dòng)日制度 14.未建立安全活動(dòng)日制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理3715.建立三級(jí)安全培訓(xùn)管理規(guī)定 15.未建立三級(jí)安全培訓(xùn)管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理3816.建立手持式電動(dòng)工具安全管理規(guī)定 16.未建立手

10、持式電動(dòng)工具安全管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理3917.建立消防安全管理制度 17.未建立消防安全管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理4018.建立倉庫防火管理規(guī)定 18.未建立倉庫防火管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理4119.建立臨時(shí)線審批制度 19.未建立臨時(shí)線審批制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理4220.建立危險(xiǎn)作業(yè)管理制度 20.未建立危險(xiǎn)作業(yè)管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理4321.建立特種作業(yè)人員管理規(guī)定 21

11、.未建立特種作業(yè)人員管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理4422.建立危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理程序 22.未建立危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理程序 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理4523.建立特種設(shè)備安全管理制度 23.未建立特種設(shè)備安全管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理4624.建立有較大危險(xiǎn)因素生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施的安全管理制度 24.未建立有較大危險(xiǎn)因素生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施的安全管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理4725.建立危險(xiǎn)源辨識(shí)管理制度 25.未建立危險(xiǎn)源辨識(shí)管理制度 未落實(shí)

12、專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理4826.建立職業(yè)危害防治管理制度 26.未建立職業(yè)危害防治管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理4927.建立勞動(dòng)防護(hù)用品配置和管理規(guī)定 27.未建立勞動(dòng)防護(hù)用品配置和管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理5028.建立安全防護(hù)裝置、防塵防毒設(shè)施安全管理制度 28.未建立安全防護(hù)裝置、防塵防毒設(shè)施安全管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理5129.建立勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴管理規(guī)定 29.未建立勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患

13、中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理5230.建立女工保護(hù)管理制度 30.未建立女工保護(hù)管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理5331.建立掛牌上鎖管理規(guī)定 31.未建立掛牌上鎖管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理5432.建立文件檔案管理制度 32.未建立文件檔案管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理5533.建立安全用電管理規(guī)定 33.未建立安全用電管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理5634.建立相關(guān)方安全管理制度 34.未建立相關(guān)方安全管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故

14、隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理5735.建立承包商管理規(guī)定 35.未建立承包商管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理5836.建立臨時(shí)用電管理規(guī)定 36.未建立臨時(shí)用電管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理5937.建立氣瓶管理規(guī)定 37.未建立氣瓶管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理6038.建立液氨管理規(guī)定 38.未建立液氨管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理6139.建立動(dòng)火管理規(guī)定 39.未建立動(dòng)火管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理62

15、40.建立安全通道管理規(guī)定 40.未建立安全通道管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理6341.建立安全警示標(biāo)志管理制度 41.未建立安全警示標(biāo)志管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理6442.建立保衛(wèi)工作管理規(guī)定 42.未建立保衛(wèi)工作管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理6543.建立交接班制度 43.未建立交接班制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理6644.建立財(cái)務(wù)管理制度 44.未建立財(cái)務(wù)管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理6745.建立道

16、路交通安全管理辦法 45.未建立道路交通安全管理辦法 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理6846.建立食堂管理規(guī)定 46.未建立食堂管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理6947.建立變配電室（站）安全管理制度 47.未建立變配電室（站）安全管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理7048.建立安全裝置、重點(diǎn)部位管理制度 48.未建立安全裝置、重點(diǎn)部位管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理7149.建立計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理辦法 49.未建立計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理辦法 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生

17、事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理7250.建立視頻監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法 50.未建立視頻監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理7351.建立特種設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)制度 51.未建立特種設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理7452.建立機(jī)房（網(wǎng)絡(luò)）值班守則 52.未建立機(jī)房（網(wǎng)絡(luò)）值班守則 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理7553.建立制冷設(shè)備充氨操作安全管理規(guī)定 53.未建立制冷設(shè)備充氨操作安全管理規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理7654.建立作業(yè)環(huán)境氨濃度檢測(cè)制度 5

18、4.未建立作業(yè)環(huán)境氨濃度檢測(cè)制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理7755.建立消防器材配備和管理制度 55.未建立消防器材配備和管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理7856.建立防護(hù)器材配備和管理制度 56.未建立防護(hù)器材配備和管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理7957.建立化驗(yàn)室管理制度 57.未建立化驗(yàn)室管理制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理8058.建立防疫制度 58.未建立防疫制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理8159.建立疫情報(bào)告制

19、度 59.未建立疫情報(bào)告制度 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理82未將以上安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，員工不知道獲取安全生產(chǎn)規(guī)章制度的渠道。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理83未按照相關(guān)規(guī)定建立下列安全生產(chǎn)操作規(guī)程：未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理841.建立屠宰包裝車間操作規(guī)程 1.未建立屠宰包裝車間操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理851.1.建立外圍操作規(guī)程1.1.未建立外圍操作規(guī)程未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理861.2.建立大毛蠟房操作規(guī)

20、程 1.2.未建立大毛蠟房操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理871.3.建立小毛分級(jí)操作規(guī)程 1.3.未建立小毛分級(jí)操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理881.4.建立小毛車間操作規(guī)程 1.4.未建立小毛車間操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理891.5.建立成品間操作規(guī)程 1.5.未建立成品間操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理901.6.建立開坯操作規(guī)程 1.6.未建立開坯操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理911.7.建立成品包

21、裝操作規(guī)程 1.7.未建立成品包裝操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理921.8.建立速凍操作操作規(guī)程 1.8.未建立速凍操作操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理931.9.建立懸鏈輸送裝置安全操作規(guī)程 1.9.未建立懸鏈輸送裝置安全操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理941.10.建立傳送帶安全操作規(guī)程 1.10.未建立傳送帶安全操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理951.11.建立屠宰（凈膛）輸送線安全操作規(guī)程 1.11.未建立屠宰（凈膛）輸送線安全操作規(guī)程 未落

22、實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理961.12.建立打毛機(jī)安全操作規(guī)程 1.12未建立打毛機(jī)安全操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理971.13.建立打爪機(jī)（脫皮機(jī)）安全操作規(guī)程 1.13.未建立打爪機(jī)（脫皮機(jī)）安全操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理981.14.建立電子秤安全操作規(guī)程 1.14.未建立電子秤安全操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理992 .建立制冷車間操作規(guī)程 2 .未建立制冷車間操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1002.1

23、.建立蒸發(fā)式冷凝器操作規(guī)程 2.1.未建立蒸發(fā)式冷凝器操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1012.2.建立氨泵操作規(guī)程 2.2.未建立氨泵操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1022.3.建立螺桿式制冷壓縮機(jī)操作規(guī)程 2.3.未建立螺桿式制冷壓縮機(jī)操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1032.4.建立高壓貯液桶操作規(guī)程 2.4.未建立高壓貯液桶操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1042.5.建立低壓循環(huán)貯液桶操作規(guī)程 2.5.未建立低壓循環(huán)貯液桶操作規(guī)程 未落實(shí)專

24、人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1052.6.建立集油器操作規(guī)程 2.6.未建立集油器操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1062.7.建立放空氣器操作規(guī)程 2.7.未建立放空氣器操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1072.8.建立制冷系統(tǒng)充氨操作規(guī)程 2.8.未建立制冷系統(tǒng)充氨操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1082.9.建立軟化水裝置操作規(guī)程 2.9.未建立軟化水裝置操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1092.10.建立冷風(fēng)機(jī)操作規(guī)程 2

25、.10.未建立冷風(fēng)機(jī)操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1102.11.建立輔助貯氨器操作規(guī)程 2.11.未建立輔助貯氨器操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1112.12.建立蒸發(fā)器融霜作業(yè)操作規(guī)程 2.12.未建立蒸發(fā)器融霜作業(yè)操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1122.13.建立變配電室安全操作規(guī)程 2.13.未建立變配電室安全操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1133.建立電工維修工有關(guān)操作規(guī)程 3.未建立電工維修工有關(guān)操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致

26、產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1143.1.建立電工安裝操作規(guī)程 3.1.未建立電工安裝操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1153.2.建立電、氣、氬弧焊安全操作規(guī)程 3.2.未建立電、氣、氬弧焊安全操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1163.3.建立砂輪工安全操作規(guī)程 3.3.未建立砂輪工安全操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1173.4.建立切割工安全操作規(guī)程 3.4.未建立切割工安全操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1183.5.建立機(jī)修工安全操作規(guī)程

27、 3.5.未建立機(jī)修工安全操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1193.6.建立立鉆操作規(guī)程 3.6.未建立立鉆操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1203.7.建立手電鉆操作規(guī)程 3.7.未建立手電鉆操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1213.8.建立手拉葫蘆使用規(guī)則 3.8.未建立手拉葫蘆使用規(guī)則 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1223.9.建立射釘器操作規(guī)程 3.9.未建立射釘器操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1233.10.建

28、立電錘的使用，操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng) 3.10.未建立電錘的使用，操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng) 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1244.建立司爐工安全生產(chǎn)操作規(guī)程 4.未建立司爐工安全生產(chǎn)操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1254.1.建立蒸汽鍋爐操作規(guī)程 4.1.未建立蒸汽鍋爐操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1264.2.建立鍋爐相關(guān)事故處理操作規(guī)程 4.2.未建立鍋爐相關(guān)事故處理操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1274.3.建立緊急停爐的操作規(guī)程 4.3.未建立緊急停爐的

29、操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1284.4.建立清水泵的操作規(guī)程 4.4.未建立清水泵的操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1294.5.建立污水泵的操作規(guī)程 4.5.未建立污水泵的操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1304.6.建立涼水池的使用及注意事項(xiàng) 4.6.未建立涼水池的使用及注意事項(xiàng) 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1314.7.建立深井泵的檢修操作規(guī)程 4.7.未建立深井泵的檢修操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1324

30、.8.建立水泵檢修操作規(guī)定 4.8.未建立水泵檢修操作規(guī)定 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1334.9.建立齒輪泵操作規(guī)程 4.9.未建立齒輪泵操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1344.10.建立齒輪泵檢修操作規(guī)程 4.10.未建立齒輪泵檢修操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1354.11.建立配電室停、送電操作規(guī)程 4.11.未建立配電室停、送電操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1364.12.建立電器安全工作規(guī)程 4.12.未建立電器安全工作規(guī)程 未落實(shí)專人專

31、項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1375.建立其他操作規(guī)程 5.未建立其他操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1385.1.建立機(jī)動(dòng)車駕駛員駕車操作規(guī)程 5.1.未建立機(jī)動(dòng)車駕駛員駕車操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1395.2.建立裝卸工操作規(guī)程 5.2.未建立裝卸工操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1405.3.建立計(jì)量器具操作規(guī)程 5.3.未建立計(jì)量器具操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1415.5.建立路燈檢修安全操作規(guī)程 5.5.未建立

32、路燈檢修安全操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1425.6.建立炊事員操作規(guī)程 5.6.未建立炊事員操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1435.7.建立登高作業(yè)安全操作規(guī)程 5.7.未建立登高作業(yè)安全操作規(guī)程 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1441.確定安全教育培訓(xùn)主管部門。1.未確定安全教育培訓(xùn)主管部門。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1452.定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求。2.未定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1463.制

33、定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。3.未制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1474.按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。4.未按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1485.對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。5.沒有對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1491、對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格的人員，不得上崗:1、新上崗的所有職工（包括臨時(shí)工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等）都必須進(jìn)行廠級(jí)、車間（工段

34、、區(qū)、隊(duì)）、班組級(jí)安全生產(chǎn)強(qiáng)制培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)。1、沒有對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格的人員，不得上崗:1、新上崗的所有職工（包括臨時(shí)工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等）都必須進(jìn)行廠級(jí)、車間（工段、區(qū)、隊(duì)）、班組級(jí)安全生產(chǎn)強(qiáng)制培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1502、在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間均不得少于4學(xué)時(shí)。2、在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，沒有對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間均

35、不得少于4學(xué)時(shí)。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1513、操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗六個(gè)月以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作，培訓(xùn)時(shí)間均不得少于4學(xué)時(shí)。3、操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗六個(gè)月以上重新上崗者，沒有進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作，培訓(xùn)時(shí)間均不得少于4學(xué)時(shí)。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理152從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。從事特種作業(yè)的人員沒有取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專

36、項(xiàng)管理153企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。企業(yè)沒有對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理154按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。未按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理155建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。未建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理156定期組織專兼職

37、應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。沒有定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1571.應(yīng)根據(jù)存在的危險(xiǎn)源和可能發(fā)生的事故類型，制定相應(yīng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案；1.沒有根據(jù)存在的危險(xiǎn)源和可能發(fā)生的事故類型，制定相應(yīng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案；未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1582.對(duì)危險(xiǎn)性較大的重點(diǎn)設(shè)備和重點(diǎn)崗位，應(yīng)制定重點(diǎn)設(shè)備和重點(diǎn)崗位的現(xiàn)場(chǎng)處置方案。2.對(duì)危險(xiǎn)性較大的重點(diǎn)設(shè)備和重點(diǎn)崗位，沒有制定重點(diǎn)設(shè)備和重點(diǎn)崗位的現(xiàn)場(chǎng)處置方案。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1593.預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急救援組織及其職責(zé)、危

38、險(xiǎn)目標(biāo)的確定與潛在危險(xiǎn)性評(píng)估、啟動(dòng)程序、緊急處置措施方案、應(yīng)急救援組織訓(xùn)練和演習(xí)、應(yīng)急救援設(shè)備器材的儲(chǔ)備、經(jīng)費(fèi)保障等內(nèi)容。3.預(yù)案不包括應(yīng)急救援組織及其職責(zé)、危險(xiǎn)目標(biāo)的確定與潛在危險(xiǎn)性評(píng)估、啟動(dòng)程序、緊急處置措施方案、應(yīng)急救援組織訓(xùn)練和演習(xí)、應(yīng)急救援設(shè)備器材的儲(chǔ)備、經(jīng)費(fèi)保障等內(nèi)容。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1601.按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資。 1.未按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資。 未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1612.對(duì)應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，

39、確保其完好可靠。2.未對(duì)應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好可靠。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1621.應(yīng)每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。1.未組織應(yīng)急演練預(yù)案或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1632.應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)對(duì)應(yīng)急投入、應(yīng)急準(zhǔn)備、應(yīng)急處置與演練效果進(jìn)行評(píng)估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告，分析存在的問題，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。2.應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，企業(yè)沒有對(duì)應(yīng)急投入、應(yīng)急準(zhǔn)備、應(yīng)急處置與演練效果進(jìn)行評(píng)估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)

40、估報(bào)告，分析存在的問題，沒有對(duì)應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理164發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援。發(fā)生事故后，沒有立即啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理165應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)分析總結(jié)應(yīng)急救援經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)應(yīng)急救援工作的建議，編制應(yīng)急救援報(bào)告。應(yīng)急結(jié)束后沒有分析總結(jié)應(yīng)急救援經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)應(yīng)急救援工作的建議，編制應(yīng)急救援報(bào)告。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理166按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)單位和有關(guān)政府部門報(bào)告，并保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)證據(jù)。未按規(guī)定及

41、時(shí)向上級(jí)單位和有關(guān)政府部門報(bào)告，并保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)證據(jù)。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理167按照相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調(diào)查組或配合政府和有關(guān)部門對(duì)事故、事件進(jìn)行調(diào)查、處理。未按照相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調(diào)查組或配合政府和有關(guān)部門對(duì)事故、事件進(jìn)行調(diào)查、處理。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理168定期對(duì)事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。沒有定期對(duì)事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理169對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)事故案例的教育。未對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)事故案例的教育。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致

42、產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理170保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ茫⒔踩a(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，專款專用，沒有建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理171制定并實(shí)施包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：1.完善、改造和維護(hù)安全健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施。制定并實(shí)施包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：1.未完善、改造和維護(hù)安全健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1722.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備個(gè)體防護(hù)裝備。2.未建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備個(gè)體防護(hù)裝備。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落

43、實(shí)專人專項(xiàng)管理1733.安全評(píng)價(jià)、職業(yè)危害評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患排查和治理。3.沒有進(jìn)行安全評(píng)價(jià)、職業(yè)危害評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患排查和治理。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1744.設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)。5.未對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1755.應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練。6.沒有購置應(yīng)急救援器材、裝備的配備及未進(jìn)行應(yīng)急救援演練。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1766.安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)和職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)。7.未設(shè)置安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)和職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)。

44、未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1777.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。8.未購買與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品，未組織與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的活動(dòng)。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理178繳納足額的保險(xiǎn)費(fèi)（工傷保險(xiǎn)）。未繳納足額的保險(xiǎn)費(fèi)（工傷保險(xiǎn)）。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理179對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理：1.主要安全生產(chǎn)文件；對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理：1.無主要安全生產(chǎn)文件；未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1802.安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；2.安全生產(chǎn)會(huì)議記錄不全；未落實(shí)

45、專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1813.隱患管理信息；3.隱患管理信息不全；未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1824.交接班記錄；4.無交接班記錄；未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1835.資格資質(zhì)證書；5.無資格資質(zhì)證書；未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1846.檢查和整改記錄；6.檢查和整改記錄不全；未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1857.安全活動(dòng)記錄；8.安全活動(dòng)記錄不全；未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1868.法定檢測(cè)記錄；9.法定

46、檢測(cè)記錄不全；未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理1879.關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案（包含注冊(cè)登記文件、定期檢驗(yàn)報(bào)告和合格證、日常使用和維護(hù)保養(yǎng)記錄等）；10.關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案（包含注冊(cè)登記文件、定期檢驗(yàn)報(bào)告和合格證、日常使用和維護(hù)保養(yǎng)記錄等）不全；未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理18810.相關(guān)方信息；11.缺少相關(guān)方信息；未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理18911.應(yīng)急演習(xí)信息；12.應(yīng)急演習(xí)信息不全；未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理19012.事故管理記錄；13.缺少事故管理記錄；未落實(shí)專人專項(xiàng)管

47、理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理19113.標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；14.標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告不全；未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理19214.維護(hù)和校驗(yàn)記錄；15.維護(hù)和校驗(yàn)記錄不符；未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理19315.技術(shù)圖紙;16.技術(shù)圖紙不全;未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理19416.勞動(dòng)防護(hù)用品臺(tái)賬；18.勞動(dòng)防護(hù)用品臺(tái)賬不健全；未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理19517.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲檔案；19.沒有安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲檔案；未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人

48、專項(xiàng)管理19618.危險(xiǎn)作業(yè)（如：動(dòng)火、有限空間、高空作業(yè)、吊裝、臨時(shí)用電等）審批檔案；20.沒有危險(xiǎn)作業(yè)（如：動(dòng)火、有限空間、高空作業(yè)、吊裝、臨時(shí)用電等）審批檔案；未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理19719.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單。21.沒有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理198建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求的管理制度。未建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求的管理制度。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專項(xiàng)管理199各職能部門和基層單位應(yīng)定期、及時(shí)識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求，向歸口部門匯總，并發(fā)布清單。各職能部門和基層單位沒有定期、及時(shí)識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求，向歸口部門匯總，并發(fā)布清單。未落實(shí)專人專項(xiàng)管理可能導(dǎo)致產(chǎn)生事故隱患中度落實(shí)專人專