質(zhì)量保證手冊(壓力容器最終版)1

1、文件編號：壓 力 容 器 制 造質(zhì)量保證手冊（適用于 a1、 a2 級壓力容器制造）編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期發(fā)放號：持有人：年月日 發(fā)布年月日 實施公司名稱地址：郵編：電話：傳真：網(wǎng)址：郵箱：1編者簡介 者： 隆 ，原江 省 爐 高 工程 ，于八十年代初就從事 力容器制造 可 取 的管理工作，致力于建立中國式的“ 力容器制造 量保 模式” ，通 點提出了十六個控制要素和 置八個系 量控制 任人的控制模式，在具體做法上提出了控制系 、 、控制點的 量控制要求。在 力容器制造 量保 方面作者出版了如下 著：1、 力容器制造 格 合 告（ 一了 六省一市在 格 中的 內(nèi)容、深度、和 定要

2、求，最后推廣到中南片、 西南片、西北片等）2、 力容器 量保 基 知 答3、 力容器制造 量控制指南4、iso9000 準(zhǔn)在 力容器制造 量保 體系的建立和 用指南；5、 力容器制造 量控制手冊（ 保工程 考 答）6、 力容器制造法 、基 準(zhǔn) 用精解7、 力容器制造通用“工 程卡”8、在用 力容器 斷技 、 定和修復(fù)；9、 力容器 接工 定 算機 助 件10、無 人 培 教材（法 、基 知 部分）11、 人 培 教材（金屬材料、 接基 知 部分） 于本“手冊”等有異 可通 與 者商 。2質(zhì) 量 保 證 手 冊標(biāo)題01.批 準(zhǔn) 令批 準(zhǔn) 令第 01 章版次 / 修改號：

3、 a/0第 1 頁共 1 頁本質(zhì)量保證手冊是依據(jù)2003 國務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局第 22 號令鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法、 tsg z00042007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求以及固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程、 gb150、 gb151 等要求編寫，符合國家法律、法規(guī)和壓力容器有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，符合本企業(yè)的實際情況，適用于a2 級壓力容器制造的質(zhì)量管理，是向用戶提供安全可靠的產(chǎn)品的承諾和保證。質(zhì)量 保 證 手 冊是本企業(yè)從事壓力容器制造質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予頒布。所有參與制造質(zhì)量管理活動的人員，都必須執(zhí)行本手冊規(guī)

4、定的質(zhì)量控制程序、管理制度和崗位責(zé)任，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究，為用戶制造滿意的產(chǎn)品而努力。程序文件和管理制度是本手冊的支持性文件，具有和本手冊同等的效力。本質(zhì)量 保 證 手 冊自年月日起實施?？偨?jīng)理：3質(zhì) 量 保 證 手 冊標(biāo)題02. 授權(quán)任命書第 02 章版次 / 修改號： a/0第 1 頁共 1 頁授權(quán)任命書為保證質(zhì)量保證體系的有效運行， 特任命并授權(quán)壓力容器制造質(zhì)量保證體系中各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人如下：質(zhì)量保證工程師：設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：熱處理控制系統(tǒng)責(zé)任人：理化質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人

5、：檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：授權(quán)質(zhì)量保證工程師按鍋爐壓力容器制造許可條件和 tsgz0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求建立、保持、實施和改進質(zhì)量保證體系，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)各專業(yè)質(zhì)量控制體系的工作，在處理產(chǎn)品質(zhì)量問題時，有高于其他部門的權(quán)力，可不受成本和進度的約束，對違反質(zhì)保手冊規(guī)定的活動，有權(quán)責(zé)令停止并組織調(diào)查，召開質(zhì)量分析會做出處理決定，行使質(zhì)量否決權(quán)。各控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)本系統(tǒng)按質(zhì)量保證體系的要求進行運轉(zhuǎn)，保證公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。總 經(jīng) 理：年月日4質(zhì) 量 保 證 手冊標(biāo)題03. 目錄章節(jié)標(biāo)題01批準(zhǔn)令02授權(quán)任命書03目錄04企業(yè)概況0

6、5引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)06術(shù)語及符號說明07手冊的管理08質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)第 1 章質(zhì)量管理體系第 2 章管理職責(zé)第 3 章文件和記錄控制第 4 章合同控制第 5 章設(shè)計控制第 6 章材料、零部件控制第 7 章工藝控制第 8 章焊接控制第 9 章熱處理控制第 10章無損檢測控制第 11 章理化試驗控制第 12章檢驗與試驗控制第 13章設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第 14章不合格品（項）控制第 15章質(zhì)量改進與服務(wù)第 16章人員培訓(xùn)、考核和管理第 17章其他過程控制第 18章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度附件一管理制度匯編目錄附件二壓力容器產(chǎn)品制造過程停止點控制要求一覽表附件三工序過程中的控制點一覽表附件四記錄表

7、式目錄第 03 章版次 / 修改號： a/0第 1 頁共 1 頁版次 / 修訂號頁次a/02a/03a/04a/05a/06a/07a/09a/010a/011a/018a/024a/030a/033a/037a/042a/047a/052a/056a/059a/063a/070a/076a/080a/086a/089a/091a/093a/094a/095a/0985質(zhì) 量 保 證 手 冊標(biāo)題04. 企業(yè)概況企 業(yè) 概 況第 04 章版次 / 修改號： a/0第 1 頁共 1 頁6質(zhì) 量 保 證 手冊標(biāo)題05. 引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)第 05 章版次 / 修改號： a/0第 1 頁共

8、1 頁1. 條例：國務(wù)院令 2003 第 373 號特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2. 管理辦法：國質(zhì)檢總局 200222 號鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法3. 國質(zhì)檢鍋 2003194 號鍋爐壓力容器制造許可條件 、鍋爐壓力容器制造許可工作程序 、鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則4. 容規(guī)： tsgr0004-2009固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程5. 國質(zhì)檢鍋 2002109 號鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則6. 國質(zhì)檢鍋 2003248 號特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則7. jb4732 鋼制壓力容器分析設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)8. gb150 ： gb150-1998鋼制壓力容器9.gb151

9、： gb151-1999管殼式換熱器10.jb/t4710-2005鋼制塔式容器11.jb/t4731-2005鋼制臥式容器12.jb/t12337 鋼制球形儲罐13.jb/t4734 鋁制焊接容器14.jb/t4745 鈦制焊接容器15.jb/t4755 銅制壓力容器16.jb/t4756 鎳及鎳合金制壓力容器17.jb/t4735-1997鋼制焊接常壓容器18.jb4708-2000 鋼制壓力容器焊接工藝評定19.jb/t4709-2000鋼制壓力容器焊接規(guī)程20.jb/t4730.14730.6 2005承壓設(shè)備無損檢測21.jb4744-2000 鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗

10、22.tsg z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求23.tsgz0005-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則7質(zhì) 量 保 證 手 冊標(biāo)題06. 術(shù)語及符號說明1. 術(shù)語第 06 章版次 / 修改號： a/0第 1 頁共 2 頁1.1質(zhì)量（品質(zhì)） quality一組固有特性滿足要求的程度。1.2質(zhì)量管理 quality management(qm)在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。1.3質(zhì)量保證 quality assurance(qa)質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。1.4質(zhì)量控制 quality contro

11、l(qc)質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。1.5質(zhì)量管理體系 quality management system(qms)在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。1.6質(zhì)量方針 quality policy由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。1.7質(zhì)量目標(biāo) quality objective在質(zhì)量方面所追求的目的。1.8檢驗 inspection通過觀察和判斷，并結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價。1.9驗證 verification通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。1.10返工 rework為使不合格的產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。1.11返修 repair為使

12、不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。1.12缺陷 defect未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。1.13缺欠 imperfection泛指在質(zhì)量上偏離技術(shù)規(guī)范要求的一切不連續(xù)性、不完善性、不健全性、不均勻性等的總稱。1.14檢查點（ e 點） examination point也稱檢驗點，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項目，必須由專職檢驗員進行檢查的控制點。1.15審核點（ r 點） audit point也稱認(rèn)可點、審閱點。指執(zhí)行（或操作）者在完成某項較為主要的活動或過程后，除自查符合有關(guān)規(guī)定外還應(yīng)由質(zhì)保體系中有關(guān)人員進行確認(rèn)的點。1.16見證點（ w點） the

13、witness orders,是指顧客、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定，當(dāng)產(chǎn)品制造達到此點時，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場見證。1.17停止點（ h 點） hold point也稱停止檢查點或停點。指產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響的活動時，應(yīng)暫時停止制造，在駐廠檢驗員等在場的情況下，由專職檢檢查，結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后再繼續(xù)制造。1.18檢驗和試驗計劃（ itp ） inspection and test plan按圖紙、工藝和項目要求，對產(chǎn)品制作過程實施檢驗控制的計劃書。1.19焊接工藝指導(dǎo)書（ wps） welding procedure sepe

14、cification為驗證性試驗所擬定的、經(jīng)評定合格的、用于指導(dǎo)生產(chǎn)的焊接工藝文件。1.20工藝評定記錄 (pqr)proceduce qualification record按規(guī)定格式記載驗證性試驗結(jié)果，對擬定焊接工藝的正確性進行評價的記錄報告。1.21無損檢測（ nde） nondestructive examination在不破壞的前提下，檢查工件宏觀缺陷或測量工件特征的各種技術(shù)方法的統(tǒng)稱。8質(zhì) 量 保 證 手 冊標(biāo)題06.術(shù)語及符號說明2. 符號說明第 06 章版次 / 修改號： a/0第 2 頁共 2 頁rt ：射線檢測ut ：超聲波檢測mt ：磁粉檢測pt ：滲透檢測pmi：光譜檢

15、測質(zhì)量控制程序圖符號說明控制要素（控制系統(tǒng)）控制環(huán)節(jié) （控制活動或過程）檢驗、試驗、審核、確認(rèn)、批準(zhǔn)qc技術(shù)總負(fù)責(zé)人（總工程師）qa質(zhì)量保證工程師m 材料質(zhì)控責(zé)任人enphadpwfetnpc檢驗員ii 級探傷員工藝員、設(shè)計員停止點a類監(jiān)檢點設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人工藝質(zhì)控責(zé)任人焊接質(zhì)控責(zé)任人熱處理質(zhì)控責(zé)任人檢驗與試驗質(zhì)控責(zé)任人理化質(zhì)控責(zé)任人無損檢測質(zhì)控責(zé)任人壓力試驗檢驗員9質(zhì) 量 保 證 手 冊標(biāo)題07.手冊的管理第 07 章版次 / 修改號： a/0第 1 頁共 1 頁1 目的規(guī)定手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改、換版、使用管理等要求，以保證手冊的有效性及管理、控制。2 范圍適用于本公司正式發(fā)布的

16、手冊。3 手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布手冊由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)管辦、各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員編制，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4 手冊的發(fā)放、保管、管理4.1 手冊歸口的管理部門是質(zhì)管辦。4.2 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)手冊的編號、發(fā)放、回收、修訂、換版、銷毀等具體管理工作。4.3 持有人領(lǐng)用時,要辦理領(lǐng)用簽字手續(xù)并在手冊上簽字。4.4 手冊分受控本和非受控本, 在本公司內(nèi)部和監(jiān)檢人員使用的手冊均為受控本，其它為非受控本。5 手冊的修改、換版5.1修改手冊的意見提出后，填寫文件更改單，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)修改，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2 手冊應(yīng)按章節(jié)修改，在目錄中和被修改章節(jié)的篇頭

17、“版次/ 修訂號”處注明，修改內(nèi)容用加重筆體扛印。5.3手冊的換版，原則上四年一次，但遇到標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)換版、修改等情況或本公司質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時應(yīng)及時修訂或換版。6 手冊的控制6.1 手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊，做到不丟失、不涂改、不轉(zhuǎn)借他人、不私自復(fù)印。6.2 如果手冊在使用過程中損壞，可以以舊換新，但仍履行領(lǐng)用登記簽字手續(xù)。6.3 手冊持有者調(diào)離崗位時，應(yīng)及時將手冊交還質(zhì)管辦。7 手冊的銷毀作廢的手冊由質(zhì)管辦統(tǒng)一集中處置，并按有關(guān)規(guī)定進行銷毀。8 手冊的解釋權(quán)屬質(zhì)保工程師。10質(zhì) 量 保 證 手 冊標(biāo)題08.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)1 質(zhì)量方針第 08 章版次 / 修改號： a/0第 1 頁共 1

18、 頁質(zhì)量第一，科技興廠；誠信為本，顧客至上；持續(xù)改進，降耗節(jié)能；開拓創(chuàng)新，科技領(lǐng)先。質(zhì)量第一，科技興廠：即以科技為先導(dǎo)，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，不斷開拓市場，以先進的技術(shù)與管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求 ，使用安全可靠，達到用戶滿意。誠信為本，顧客至上：即誠信履行合同，兌現(xiàn)承諾，為顧客提供及時、優(yōu)質(zhì)的專業(yè)化、規(guī)范化服務(wù)，以顧客滿意為我們的行動宗旨。開拓創(chuàng)新，領(lǐng)先同行：即樹立持續(xù)改進意識與創(chuàng)新意識，與時俱進，不斷開拓進取，爭取同行業(yè)領(lǐng)先。2 質(zhì)量目標(biāo)成品一次交檢合格率為：98%成品一般項合格率： 97%以上成品關(guān)鍵項合格率： 100%無損檢測一次合格率：90%以上顧客投訴及時處理率：100%各部門應(yīng)根據(jù)公司

19、總的質(zhì)量目標(biāo)建立本部門的工作目標(biāo)，并定期考核，不斷改進，以各部門完成工作目標(biāo)來保證公司目標(biāo)的實現(xiàn)?？偨?jīng)理：11質(zhì) 量 保 證 手 冊標(biāo)題1.質(zhì)量管理體系1 目的第 1 章版次 / 修改號： a/0第 1 頁共 7 頁規(guī)定對建立、 實施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和組成及文件編制的要求。2 范圍適用于本公司a1 、 a2 級壓力容器所覆蓋的產(chǎn)品的質(zhì)量控制。3 職責(zé)質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)保體系人員編制質(zhì)量管理體系文件，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)保工程師應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施、保持和改進。4 程序概要4.1 質(zhì)量管理體系的總要求質(zhì)量管理體系是由：組織機構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限

20、、資源提供、過程與過程控制、檢測與質(zhì)量改進等組成。本公司的質(zhì)量體系是根據(jù)以上五個方面并按照tsg z0004 2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和容規(guī)、gb150鋼制壓力容器及gb151管殼式換熱器等法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量保證體系，形成文件加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。（詳見圖 1 1 質(zhì)量體系圖、圖 1 2 公司組織機構(gòu)圖、圖 1 3 質(zhì)量保證體系圖）4.1.1質(zhì)量管理體系范圍質(zhì)量保證手冊和體系文件所覆蓋的范圍：包括a1 、a2 級壓力容器在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的工藝、制造、檢驗、試驗、驗收及相關(guān)部門等環(huán)節(jié)的產(chǎn)品制造過程。4.1.2質(zhì)量管理體系的過程有：a.支持性過程：

21、 質(zhì)量保證體系、 管理職責(zé)、 文件和記錄控制、質(zhì)量記錄控制、 計量與設(shè)備控制、不合格控制、質(zhì)量改進與服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核和管理、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等。b.制造過程有： 合同控制、設(shè)計控制、采購、零部件控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制等。c. 檢驗與試驗過程有： 理化試驗控制、無損檢測控制、檢驗與試驗控制、壓力試驗和泄漏控制等。d. 產(chǎn)品運作過程有：訂貨設(shè)計工藝采購生產(chǎn)過程檢驗和試驗交付售后服務(wù)（詳見圖1 4 生產(chǎn)過程流程圖） 。12質(zhì) 量 保 證 手 冊標(biāo)題1.質(zhì)量管理體系第 1 章版次 / 修改號： a/0第 2 頁共 7 頁4.2質(zhì)量管理體系文件編制4.2.1 質(zhì)管辦按照tsg z0

22、004 2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及公司的實際情況組織編制適宜的質(zhì)量管理文件，使質(zhì)量管理體系文件化、一體化，并有效運行。 4.2.2 本廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量保證手冊第一級文件程序文件、管理制度、崗位職責(zé)第二級文件通用工藝：作業(yè)指導(dǎo)書、運轉(zhuǎn)表卡第三級文件4.2.3 第一級文件： “質(zhì)量保證手冊”是公司質(zhì)量管理工作的準(zhǔn)繩，是一切工作的出發(fā)點和落腳點，必須嚴(yán)格執(zhí)行。4.2.4 第二級文件主要為以下幾類：a. 相關(guān)程序文件、管理制度、崗位職責(zé)等。4.2.5 第三級文件主要是：a作業(yè)指導(dǎo)書（如各種通用工藝規(guī)程、專用工藝、檢驗規(guī)程、試驗規(guī)程等）。b. 各種記錄、各種

23、報告、通知單、處理單等。c.各種表、卡、單。三級文件是作業(yè)人員必須嚴(yán)格遵守的作業(yè)規(guī)范是保證產(chǎn)品質(zhì)量的具體措施；是驗證質(zhì)量保證體系有效運行的見證。4.2.6文件規(guī)定與實際運作應(yīng)保持一致，隨著質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修改和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，以確保其有效性、充分性和適宜性，并符合文件控制的有關(guān)規(guī)定。4.3 質(zhì)量計劃4.3.1對無特殊要求的壓力容器的生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制已建立了一套質(zhì)量計劃和控制要求，規(guī)定了其質(zhì)量控制的系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點 （詳見圖5-1 生產(chǎn)過程流程圖） ，并配有“工藝制作過程卡” ，對各道工序都規(guī)定了其控制要求（審核點和檢查點詳見一覽表）。即通用

24、的質(zhì)量計劃，不再另行編制質(zhì)量計劃。13質(zhì) 量 保 證 手 冊標(biāo)題1.質(zhì)量管理體系第 1 章版次 / 修改號： a/0第 3 頁共 7 頁4.3.2 對特殊產(chǎn)品，如公司初次生產(chǎn)的新產(chǎn)品、使用的新材料、新工藝等，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特殊要求，對常規(guī)產(chǎn)品不能覆蓋的工藝要求、檢測、試驗等制定補充質(zhì)量計劃，對人員資格、設(shè)備能力、檢測手段和驗收準(zhǔn)則等作出規(guī)定，由質(zhì)管辦會同有關(guān)質(zhì)控責(zé)任人制定質(zhì)量計劃。4.4 質(zhì)量體系圖1-14.5 組織機構(gòu)圖1-24.6 質(zhì)量保證體系圖1-34.7 生產(chǎn)過程流程圖1-414質(zhì) 量 保 證 手冊標(biāo)題1.質(zhì)量管理體系質(zhì)量體系圖1-1第 1 章版次 / 修改號： a/0第 4 頁共 7

25、頁15質(zhì) 量 保 證 手 冊標(biāo)題1.質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖1-2第 1 章版次 / 修改號： a/0第 5 頁共 7 頁16標(biāo)題質(zhì)管辦質(zhì)總保經(jīng)工理程師質(zhì) 量 保 證 手 冊第 1章1. 質(zhì)量管理體系版次 / 修改號： a/0第 6頁共 7 頁質(zhì)量保證體系圖1-3設(shè)計、校核員設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人標(biāo)準(zhǔn)化、審批員工藝、工裝人員工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人技術(shù)資料管理員材 料 檢 驗 員材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人材料庫管理員焊材一、二級庫管理員焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊接工藝員焊試室主任熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人熱處理工藝員理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人理化室試驗員無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人探傷室探傷員專職檢驗員檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人產(chǎn)品資料員計

26、量員設(shè)備、計量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備管理員17質(zhì) 量 保 證 手 冊標(biāo)題1.質(zhì)量管理體系生產(chǎn)過程流程圖1-4第 1 章版次 / 修改號： a/0第 7 頁共 7 頁符號說明eqa質(zhì)量保證工程師eeee18質(zhì) 量 保 證 手 冊標(biāo)題2.管理職責(zé)1 目的第 2 章版次 / 修改號： a/0第 1 頁共 6 頁明確有關(guān)部門責(zé)任人和質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員的主要職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以保證質(zhì)量體系的有序性和有效性。2 范圍適用于公司主要負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員及相關(guān)人員的質(zhì)量管理職責(zé)。3 職責(zé)與權(quán)限3.1 總經(jīng)理職責(zé)3.1.1總經(jīng)理是公司產(chǎn)品質(zhì)量和安全的第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)貫徹國家的法律、法規(guī)，向全體員工傳達

27、以增進顧客滿意為目的的重要性，對公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。3.1.2負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量保證手冊，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。3.1.3負(fù)責(zé)確定公司組織機構(gòu)及部門職責(zé)，確保配備充分適宜的資源。3.1.4任命質(zhì)保工程師及質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員，授權(quán)質(zhì)保工程師按要求建立、實施和保持質(zhì)量體系。3.1.5主持管理評審，提出質(zhì)量體系的改進要求。3.2 副總經(jīng)理3.2.1協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在本系統(tǒng)內(nèi)努力完成質(zhì)量目標(biāo)中的各項指標(biāo)。3.2.2協(xié)助質(zhì)保工程師搞質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格按“手冊”要求管理好各項工作。3.2.3堅持“質(zhì)量第一”原則，嚴(yán)格執(zhí)行國

28、家的法律、法規(guī)和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究。3.2.4抓好職工的崗位培訓(xùn)和技能練兵，提高職工的技術(shù)素質(zhì)，并對職工的技能作出評價。3.2.5遵循“產(chǎn)品質(zhì)量制造出來”的原則，抓好生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。3.3 質(zhì)保工程師職責(zé)3.3.1協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系。3.3.2負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督檢查。3.3.3組織貫徹并執(zhí)行有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。3.3.4嚴(yán)格控制不合格品，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。3.3.5定期組織質(zhì)量分析會和內(nèi)部質(zhì)量審核。3.3.6堅持“質(zhì)量第一”

29、原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作。有越級向安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。3.3.7對質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)，并對其工作作出評價。3.3.8負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量保證手冊 、程序文件等質(zhì)量體系文件。3.3.9審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。19質(zhì) 量 保 證 手 冊標(biāo)題2.管理職責(zé)3.4 質(zhì)管辦主任職責(zé)第 2 章版次 / 修改號： a/0第 2 頁共 6 頁3.4.1 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊編制、修訂、管理、貫徹。3.4.2 監(jiān)督檢查質(zhì)量保證體系的運行情況，定期向質(zhì)保工程師報告工作。3.4.3 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收集、匯總、整理和處理，組織召開質(zhì)

30、量分析會。3.4.4 編制質(zhì)量計劃并組織實施落實、督促、檢查。3.4.5 協(xié)助質(zhì)保工程師做好不合格的控制，并跟蹤監(jiān)督檢查。3.4.6 負(fù)責(zé)監(jiān)督制造許可證的使用管理、許可增項及換證申請、變更申報等相關(guān)工作，“換證申請”應(yīng)在有效期滿前六個月內(nèi)向發(fā)證機關(guān)提出報告。3.4.7 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織實施和對發(fā)現(xiàn)問題的分析、反饋、處理和糾正、預(yù)防措施的制定和實施。3.5 設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.5.1按照管理制度中崗位責(zé)任制的要求，完成各項工作。3.5.2指導(dǎo)設(shè)計人員進行壓力容器的設(shè)計工作，按法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真做好圖紙和計算書的審核工作，確保壓力容器的設(shè)計質(zhì)量安全可靠。3.5.3對壓力容器設(shè)計文件的完整性、正確性負(fù)

31、責(zé)，對不符合要求的設(shè)計文件有權(quán)退還設(shè)計人員重新出具。3.5.4認(rèn)真填寫“設(shè)計文件審核記錄表”和“設(shè)計質(zhì)量評定卡”。3.5.5參加公司組織的專業(yè)知識學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)考核，并受公司委派參加國家質(zhì)檢總局授權(quán)單位組織的資格培訓(xùn)考核。3.6 工藝質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.6.1 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，定期向質(zhì)保工程師報告工作。3.6.2 負(fù)責(zé)編制（修訂）工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。3.6.3 負(fù)責(zé)對顧客供圖的工藝性審查和組織對工藝文件的編制與修改及對工藝文件、工裝模具設(shè)計進行審核，確保工藝文件合理清晰，具有可操作性并符合公司生產(chǎn)實際。3.6.4 負(fù)責(zé)重大、復(fù)雜產(chǎn)品工藝方案的論證

32、和技術(shù)交底，不斷改進和創(chuàng)新，提高工藝編制水平。20質(zhì) 量 保 證 手 冊標(biāo)題2.管理職責(zé)第 2 章版次 / 修改號： a/0第 3 頁共 6 頁3.6.5 參與工藝紀(jì)律檢查，提高操作人員執(zhí)行工藝文件的自覺性。3.6.6 負(fù)責(zé)工藝文件檔案管理并監(jiān)督歸檔。3.6.7 負(fù)責(zé)組織對工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)各級人員開展技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。3.6.8 負(fù)責(zé)組織工藝質(zhì)量控制分析、質(zhì)量審核，參與質(zhì)量分析會。3.7 焊接質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.7.1 在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。3.7.2 負(fù)責(zé)編制（修訂）焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體

33、系文件。編審焊接工藝試驗和焊接工藝評定方案，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告。對焊接工藝評定報告資料數(shù)據(jù)的完整性、工藝評定結(jié)論及其覆蓋范圍的正確性負(fù)責(zé)。3.7.3 負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保證工藝的正確合理性，確保焊接工藝得到焊接工藝評定所覆蓋，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場施工并解決施焊中遇到的技術(shù)問題。監(jiān)督產(chǎn)品試板的管理。3.7.4 負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，編制焊縫超次返修工藝。3.7.5 審核焊接設(shè)備訂貨技術(shù)條件和焊材采購計劃。完善本廠焊接質(zhì)量管理，提高焊接技術(shù)水平，推廣應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備。3.7.6 負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其它材料代用的會簽。3.7.7 負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)人員

34、及焊工進行教育培訓(xùn)，實施焊工檔案的建立與管理。組織焊工資格考試，監(jiān)督持證焊工上崗。3.7.8 結(jié)合實際，組織編制并審核本廠有關(guān)焊接通用工藝規(guī)程，組織焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析，參與質(zhì)量分析會。3.8 熱處理質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.8.1 負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，向質(zhì)保工程師報告工作。3.8.2 負(fù)責(zé)編制（修訂）熱處理質(zhì)控系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。3.8.3 負(fù)責(zé)熱處理試驗方案的制定，指導(dǎo)熱處理工藝試驗，審核熱處理工藝試驗報告。3.8.4 負(fù)責(zé)熱處理通用工藝、熱處理工藝卡的審核，指導(dǎo)現(xiàn)場熱處理工作和對操作工人培訓(xùn)。3.8.5 簽發(fā)熱處理報告和對外協(xié)的熱處理

35、報告及溫度時間曲線進行審查確認(rèn)。3.8.6 對熱處理設(shè)備的完好狀況進行監(jiān)督、檢查。21質(zhì) 量 保 證 手 冊標(biāo)題2.管理職責(zé)3.8 材料質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)第 2 章版次 / 修改號： a/0第 4 頁共 6 頁3.8.1 在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。3.8.2 負(fù)責(zé)編制（修訂）材料質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。3.8.3 負(fù)責(zé)對原材料和焊接材料入庫驗收、復(fù)驗、保管、發(fā)放和回收的質(zhì)量控制。3.8.4 按照材料訂貨技術(shù)條件，審核并簽字材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗報告、材料入庫檢驗報告材料代用申請單及產(chǎn)品主要受壓元

36、件使用材料一覽表。3.8.5 參與對原材料及外購件合格供方資格評審及分包項目的質(zhì)量控制。3.8.6 負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)人員進行培訓(xùn)，檢查并指導(dǎo)保管員、采購員及材料檢驗員工作。3.8.7 監(jiān)督檢查材料管理程序的貫徹執(zhí)行情況，組織材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會。3.9 無損檢測質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.9.1 在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。3.9.2 負(fù)責(zé)編制（修訂）無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。3.9.3 組織編寫（修訂） 、審核無損檢測通用工藝規(guī)程及無損檢測專用工藝，確定檢測方法及順序，審定

37、無損檢測比例及擴探率。審查檢測報告及原始記錄與委托是否相符，審查射線底片是否符合質(zhì)量要求，對底片的評級和報告的正確性進行確認(rèn)。3.9.4 嚴(yán)格執(zhí)行安全防護措施。監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作。3.9.5 負(fù)責(zé)無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高無損檢測人員的業(yè)務(wù)能力。3.9.6 監(jiān)督檢查無損檢測管理程序的貫徹執(zhí)行情況，組織無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會。3.10 檢驗與試驗質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.10.1 在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法及國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。3.10.2 負(fù)責(zé)編寫（修訂）并審核過程檢驗

38、與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。22質(zhì) 量 保 證 手冊標(biāo)題2.管理職責(zé)第 2 章版次 / 修改號： a/0第 5 頁共 6 頁3.10.3 組織編寫（修訂）并審核過程檢驗與試驗工藝規(guī)程，對特殊專用檢具進行設(shè)計。3.10.4 負(fù)責(zé)對壓力容器產(chǎn)品從原材料入廠檢驗、工序檢驗、外購（外協(xié)）件檢驗和完工產(chǎn)品最終檢驗，工藝監(jiān)督檢驗及技術(shù)指導(dǎo)。3.10.5 對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。協(xié)助質(zhì)保工程師處理質(zhì)量事故，監(jiān)督檢驗和試驗人員執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料。3.10.6 負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程中的停止點及關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督，有權(quán)阻止違反工藝紀(jì)律的作業(yè)活動，對

39、不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及圖樣要求的產(chǎn)品制止其轉(zhuǎn)入下一道工序或出廠。3.10.7 負(fù)責(zé)檢驗人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高檢驗人員的業(yè)務(wù)能力。3.10.8 配合質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)駐廠檢驗人員做好產(chǎn)品監(jiān)督檢驗工作。3.10.9 負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品竣工圖，產(chǎn)品質(zhì)量證明書，產(chǎn)品存檔資料，對其完整、齊全、清晰和具有可追溯性負(fù)責(zé)。3.10.10 組織檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會。3.11 理化質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)3.11.1 在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。3.11.2 結(jié)合廠實際情況，負(fù)責(zé)制定理化質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件

40、，并符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及其有關(guān)規(guī)定。3.11.3 對理化試驗報告進行審核和數(shù)據(jù)確認(rèn)，簽發(fā)理化試驗報告。監(jiān)督、檢查理化質(zhì)量控制，確保試驗方法正確。3.11.4 負(fù)責(zé)對外包方進行評審，對外包方的工作質(zhì)量進行監(jiān)督，對外包方出具的理化報告進行審查確認(rèn)。3.12 計量管理人員職責(zé)3.12.1 在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全計量質(zhì)控系統(tǒng)，參加壓力容器質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動，向質(zhì)保工程師報告工作。3.12.2 結(jié)合公司實際情況，負(fù)責(zé)制定計量質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件，并符合標(biāo)準(zhǔn)及計量管理的有關(guān)規(guī)定。23質(zhì) 量 保 證 手 冊標(biāo)題2.管理職責(zé)第 2 章版次 / 修改號： a/0第 6 頁共 6 頁3.12

41、.3 負(fù)責(zé)計量具器的建帳、建檔、編號、鑒定和標(biāo)簽的管理工作。3.12.4 嚴(yán)格計量檢定（校準(zhǔn)）的管理，按規(guī)定開展自檢和委托檢驗，保證在用計量器具的完好且在檢定有效期內(nèi)，確保量值溯源和對不合格計量器具的控制。3.12.5 堅持開展計量管理，建立必要的計量規(guī)章程序，明確計量質(zhì)控系統(tǒng)各級負(fù)責(zé)人員職責(zé)。3.12.6 負(fù)責(zé)對計量具器使用人員的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)對計量具器資料的收集、整理、歸檔并建立臺帳。3.13 設(shè)備管理人員職責(zé)3.13.1 在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師匯報工作。3.13.2 組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實施。監(jiān)督檢查設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)制定設(shè)備大修或更新改造計劃并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)外購和自制設(shè)備的