上海通用汽車檢具質(zhì)量問(wèn)題CS1受控整改報(bào)告

1、CS1 受控整改報(bào)告一、問(wèn)題描述：2012年7月，SGM檢具工程師發(fā)現(xiàn)我公司對(duì)已經(jīng)制做完成的上海通用G60項(xiàng)目檢具提供了 4份一樣的虛假檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報(bào)告。并對(duì)我公司實(shí)施（CS1）控制發(fā)運(yùn)。、成立問(wèn)題處理小組1 成員名單如下：賴全發(fā) - 總經(jīng)理（本次小組組長(zhǎng)）李新華 - 副總經(jīng)理孫文強(qiáng) - 生產(chǎn)部長(zhǎng)畢才喜 - 項(xiàng)目經(jīng)理朱 杰 - 質(zhì)量主管何 益 - 測(cè)量主管王鵬軍 - 設(shè)計(jì)員三、問(wèn)題確認(rèn)我公司在接收到 CS1 受控后，馬上展開(kāi)調(diào)查，確認(rèn)問(wèn)題如下： 在對(duì)相關(guān)報(bào)告進(jìn)行檢驗(yàn)后，結(jié)論與 SGM 檢具工程師提出的一致：1 確認(rèn)報(bào)告所有報(bào)告經(jīng)過(guò)小組成員之確認(rèn)。 提交給 SGM 檢具工程師的總共有 5 付

2、檢具重復(fù)性再 現(xiàn)性報(bào)告（檢具零件號(hào)依次為： 20771958，20771959，25988256，95028196，95028197）， 有4付檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報(bào)告有弄虛作假嫌疑， 其中 20771958和20771959零件檢具 重復(fù)性再現(xiàn)性報(bào)告里面所提供的測(cè)量數(shù)據(jù)大部分相同， 95028196和95028197零件檢 具重復(fù)性再現(xiàn)性報(bào)告里面所提供的測(cè)量數(shù)據(jù)大部分相同。 所以我們初步認(rèn)定這 4付檢 具的重復(fù)性再現(xiàn)性報(bào)告是由我公司相關(guān)人員做假所得。2. 我們檢查了 2011 年7月的工作記錄。發(fā)現(xiàn)了下列問(wèn)題點(diǎn)：1）在2011年7月 1日-7月 31日，由于我公司場(chǎng)地搬遷，公司三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)暫時(shí)

3、停機(jī)，無(wú)法工作。2）在2011年7月1日-7月31日，沒(méi)有任何對(duì)上海通用 G60項(xiàng)目檢具的重復(fù)性再 現(xiàn)性測(cè)量安排及測(cè)量機(jī)工作記錄。3）質(zhì)檢人員沒(méi)有相應(yīng)的抽查檢驗(yàn)記錄3. 經(jīng)過(guò)對(duì)測(cè)量主管及這 4付檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報(bào)告制作人員詢問(wèn)審查， 他們對(duì)這 4付檢具作 假的事實(shí)供認(rèn)不諱。4. 經(jīng)過(guò)對(duì)質(zhì)檢員詢問(wèn)審查，質(zhì)檢員根本沒(méi)有對(duì)報(bào)告的真實(shí)性做審核驗(yàn)證。所以，我們小組人員經(jīng)過(guò)調(diào)查得出結(jié)論：因 2011年 5月到 7月本公司場(chǎng)地搬遷， 公司三坐標(biāo)部門暫時(shí)停工。 無(wú)法及時(shí)對(duì)已經(jīng)制造完成的上海通用 G60項(xiàng)目檢具安排檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報(bào)告 的實(shí)測(cè)，提供了 4份一樣的 虛假檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報(bào)告。四、產(chǎn)生問(wèn)題原因:1原

4、因分析：可能因素分析、試驗(yàn)、確認(rèn)過(guò)程重要度所占比例備注-一-人1. 測(cè)量人員缺之誠(chéng)信觀念、質(zhì)量意識(shí)，沒(méi) 有按程序及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施執(zhí)行實(shí)測(cè)，提供了虛假報(bào)告2. 質(zhì)檢人員沒(méi)有對(duì)報(bào)告的真實(shí)性進(jìn)行驗(yàn) 證3. 管理人員對(duì)公司員工沒(méi)有進(jìn)行有效的 監(jiān)督和指導(dǎo)50%-二二機(jī)1.三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)搬遷，停工，無(wú)法對(duì)上海 通用G60項(xiàng)目檢具重復(fù)性再現(xiàn)性做實(shí) 測(cè)o10%三料O0%四法1 .公司沒(méi)有“三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)無(wú)法工作時(shí)” 之應(yīng)急處理措施2.缺少制作檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報(bào)告的流 程及規(guī)程o10%五環(huán)1. 三坐標(biāo)測(cè)量環(huán)節(jié)疏漏，無(wú)法提供相關(guān)測(cè) 量記錄2. 質(zhì)檢環(huán)節(jié)疏漏，無(wú)法提供檢驗(yàn)抽檢記錄o30%重要度主要因素標(biāo)識(shí)為”、次要因素

5、標(biāo)識(shí)為o” 、無(wú)關(guān)因素標(biāo)識(shí)為O”(說(shuō)明：所占比例指按故障模式排列情況及所占百分比、重要度等情況進(jìn)行綜合分析，制定可能因素改進(jìn)所占的比例要求，以便有針對(duì)性地對(duì)所占比例較大的因素做為重點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)； 各可能因素所占比例累加和為100%無(wú)關(guān)因素為0%三、糾正及預(yù)防措施：(1)臨時(shí)對(duì)策：1將無(wú)錫星宇G60檢具及零件第一時(shí)間運(yùn)回我公司，重新安排測(cè)量和做出檢具重復(fù)性 再現(xiàn)性報(bào)告24小時(shí)內(nèi)完成，并保證報(bào)告的真實(shí)性有效性，確保G60項(xiàng)目順利進(jìn)行。2對(duì)此次弄虛作假的責(zé)任人員全部予以通報(bào)批評(píng)，給予相應(yīng)罰款及扣除當(dāng)年年終獎(jiǎng)的處 罰，以警示公司所有人員，不得再次發(fā)生類似事件，一旦發(fā)現(xiàn)公司將直接予以開(kāi)除。(2)永久性糾正

6、措施:實(shí)施細(xì)則:序號(hào)改進(jìn)內(nèi)容整改措施及要求完成時(shí)間責(zé)任人備 注1我公司三坐標(biāo) 測(cè)量機(jī)無(wú)法工 作時(shí)應(yīng)急方案1. 尋找合格可靠的三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 服務(wù)供應(yīng)商，簽訂測(cè)量加工協(xié)議， 并確保能及時(shí)為我公司提供測(cè)量 服務(wù)。2. 購(gòu)置一臺(tái)新測(cè)量機(jī)。2012.07.312012.12.25何益2擬定制作檢具 重復(fù)性再現(xiàn)性 報(bào)告的操作規(guī) 程程序制訂工藝規(guī)程及規(guī)章處罰制度文 件。2012.07.31何益3修訂相關(guān)崗位 職責(zé)，改進(jìn)記 錄、檢查系統(tǒng)1測(cè)量人員必須按程序及作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)實(shí)施執(zhí)行實(shí)測(cè)，并對(duì)每付檢具重 復(fù)性再現(xiàn)性的測(cè)量做記錄。2. 測(cè)量主管需對(duì)測(cè)量員提交的報(bào) 告核實(shí)簽字。3. 質(zhì)檢人員必須對(duì)提交的檢具重 復(fù)性再現(xiàn)

7、性報(bào)告進(jìn)行檢查，對(duì)報(bào)告 里面的數(shù)據(jù)做出真實(shí)性有效性的 判定，并做記錄，對(duì)合格的報(bào)告方 能簽字蓋章。4. 項(xiàng)目管理人員只有收到由質(zhì)量 部簽字蓋章的報(bào)告才能提交客戶。2012.07.31-何益朱杰畢才喜4加強(qiáng)相關(guān)人員 培訓(xùn)1對(duì)測(cè)量、質(zhì)檢、管理人員進(jìn)行誠(chéng) 信觀念，質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。2對(duì)測(cè)量人員進(jìn)行檢具重復(fù)性再現(xiàn) 性報(bào)告的操作規(guī)程及測(cè)量技術(shù)培 訓(xùn)。2012.07.31-李新華(4)措施早期驗(yàn)證:序號(hào)整改措施及要求驗(yàn)證過(guò)程整改效果驗(yàn)證人(部門)備 注11. 尋找合格可靠的三坐 標(biāo)測(cè)量機(jī)服務(wù)供應(yīng)商， 簽訂測(cè)量加工協(xié)議，并 確保能及時(shí)為我公司提 供測(cè)量服務(wù)2. 購(gòu)置新測(cè)量機(jī)1. 查看簽訂的測(cè)量加 工協(xié)議，對(duì)供應(yīng)

8、商做 全面的評(píng)價(jià)調(diào)查，隨 機(jī)抽查若干項(xiàng)目的測(cè) 量加工服務(wù)報(bào)告及檢 具的三坐標(biāo)測(cè)量報(bào) 告，并安排復(fù)測(cè)驗(yàn)證。2. 查看測(cè)量機(jī)及相關(guān) 單據(jù)。完成何益2擬定制作檢具重復(fù)性再 現(xiàn)性報(bào)告的操作規(guī)程文 件查看操作規(guī)程程序文 件。完成何益3修訂相關(guān)崗位職責(zé)，改 進(jìn)記錄、檢查系統(tǒng)1.對(duì)相關(guān)崗位責(zé)任人 進(jìn)行詢問(wèn)考核，工作完成何益績(jī)效評(píng)定2.定期安排公司內(nèi)部 質(zhì)量評(píng)審，對(duì)每個(gè)責(zé) 任人員相關(guān)記錄文件 翻查審閱。朱杰畢才喜4加強(qiáng)相關(guān)人員培訓(xùn)查看相關(guān)培訓(xùn)記錄表 單。對(duì)接受過(guò)培訓(xùn)的 人員進(jìn)行考核。完成張建敏四、總結(jié)和激勵(lì)項(xiàng)目總結(jié)此次事件的發(fā)生，同時(shí)也給我們公司敲響了警鐘。不管做任何事情都要實(shí)事求是, 腳踏實(shí)地。把誠(chéng)信觀念、

9、質(zhì)量意識(shí)放到公司的首要位置，只有這樣才能得到市場(chǎng)以及客 戶的認(rèn)可和信賴。我們將不斷持續(xù)地加強(qiáng)公司整體質(zhì)量管理水平的改進(jìn)和提升，另外， 我司也將把各種突發(fā)事件應(yīng)急處理措施的準(zhǔn)備工作建設(shè)列為接下來(lái)公司努力改進(jìn)完善的 目標(biāo)，積極開(kāi)展應(yīng)急演練和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，妥善處置各類質(zhì)量安全突發(fā)事件。絕不弄虛 作假，自欺欺人。特別針對(duì)此次事件，公司列出以下幾點(diǎn)：（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，周密部署，統(tǒng)籌安排突發(fā)應(yīng)對(duì)工作。（二）加強(qiáng)和完善公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行，質(zhì)量管理人員的教育培訓(xùn)，特別是如何 應(yīng)對(duì)應(yīng)急體系的建設(shè)和管理工作。（三）未雨綢繆，積極開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。當(dāng)再次發(fā)生類似三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)無(wú)法 工作這種事情之前，就應(yīng)該想到，因?yàn)楣景徇w，公司測(cè)量機(jī)在搬遷期間肯 定無(wú)法工作，所以搬遷前就應(yīng)該做好外協(xié)測(cè)量加工的準(zhǔn)備工作。（四）加大公司員工誠(chéng)信觀念、質(zhì)量意識(shí)的教育培訓(xùn)工作。即使出現(xiàn)各種緊急突發(fā) 事件，無(wú)法按時(shí)完成本職工作的時(shí)候（例如此次事件中無(wú)法即使提供真實(shí)的 報(bào)告時(shí)）也應(yīng)該將誠(chéng)信觀念、質(zhì)量意識(shí)放到首要位置，不應(yīng)該為了完成工作 而提供虛假報(bào)告，而應(yīng)該首先向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，公司領(lǐng)導(dǎo)再商討解決方案或 者和客戶溝通協(xié)商。不管怎樣，一定要確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量合格，報(bào)告真實(shí) 有效。嚴(yán)禁弄虛作假，糊弄他