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文檔簡介
1、產(chǎn)品借用管理制度一、目的 為了加強(qiáng)產(chǎn)品管理,提高資源利用效率,規(guī)范日常產(chǎn)品借用行為,降低資 產(chǎn)使用風(fēng)險(xiǎn),特制定本制度。二、適用范圍 本制度用于為了公司經(jīng)營業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)部門合理需求,所發(fā)生的產(chǎn)品借用行 為。三、部門職責(zé)1)財(cái)務(wù)部核算產(chǎn)品成本價(jià)值及占用成本;2)物質(zhì)保障部 登記和辦理產(chǎn)品借用 / 歸還手續(xù); 按季度對借用產(chǎn)品進(jìn)行歸類匯總;3)質(zhì)量部對歸還的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn);4)借用部門對審批后的客戶借用產(chǎn)品,安排裝箱或辦理發(fā)貨; 與客戶做好產(chǎn)品歸還的跟進(jìn) / 提醒工作; 收回歸還的產(chǎn)品交質(zhì)量部檢驗(yàn)。四、借用產(chǎn)品管理規(guī)定1、相關(guān)人員根據(jù)商機(jī)、客戶需求等業(yè)務(wù)需要申請辦理客戶借用產(chǎn)品申請,并如 實(shí)填寫提交借用
2、產(chǎn)品申請單。2、借用審批流程1)借用時(shí)間在 30 天內(nèi)且借用產(chǎn)品庫存價(jià)在 5 萬元(含)以下,由部門經(jīng)理審 批后生效;2)借用時(shí)間在 30 天小于 90 天或借用產(chǎn)品庫存價(jià)在 5-10 萬元(含)以下,由 副總審批后生效;3)借用時(shí)間在大于 90天或借用產(chǎn)品庫存價(jià)在 10 萬元(含)以上,必須由總經(jīng) 理審批后生效;4)到期不能按時(shí)歸還的產(chǎn)品,市場人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要,提前到庫房辦理續(xù)借手 續(xù)。3、借用產(chǎn)品出庫 借用人提交物資保障部經(jīng)審批后的借用申請單,物資保障部辦理手續(xù),申 請單由物資保障部歸口管理。4、借用產(chǎn)品歸還歸還借用的產(chǎn)品,借用人交質(zhì)量部檢驗(yàn)產(chǎn)品功能、軟、硬件及外觀。1)合格:質(zhì)量部填寫借
3、用產(chǎn)品申請單歸還后的信息內(nèi)容,物資保障部辦理 歸還手續(xù);2)不合格:若有元器件或結(jié)構(gòu)件的更換,需由借用人員提出采購或外協(xié)加工的 申請,按下標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行,a)器件或結(jié)構(gòu)件價(jià)格在 100-200 元(含)以下,由部門經(jīng)理審批后生效;b)器件或結(jié)構(gòu)件價(jià)格在200-1000元(含)以下,由副總審批后生效;c)器件或結(jié)構(gòu)件價(jià)格在1000元(含)以上,必須由總經(jīng)理審批后生效;借用人員將借用的產(chǎn)品交由質(zhì)量部,質(zhì)量部指定相關(guān)部門人員協(xié)作配合完 成測試及結(jié)構(gòu)件的替換,經(jīng)檢驗(yàn)合格后,檢驗(yàn)人員在借用產(chǎn)品申請單上簽 字確認(rèn)后物資保障部方可辦理歸還手續(xù)。5、借用產(chǎn)品轉(zhuǎn)銷售處理借用產(chǎn)品轉(zhuǎn)為銷售,市場人員與客戶
4、簽訂合同,同時(shí)將庫房的借用產(chǎn)品 申請單轉(zhuǎn)為出庫單,辦理出庫手續(xù)五、客戶借用產(chǎn)品損壞、丟失處理對于客戶借用產(chǎn)品丟失、損壞壞,市場部落實(shí)責(zé)任,明確賠償金額,報(bào)請 公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行賠償處理。1 、借用產(chǎn)品賠償金額由客戶賠償,市場部可轉(zhuǎn)為銷售合同處理,賠償金額 計(jì)入合同收入,相關(guān)資產(chǎn)損失計(jì)入合同成本。2、借用產(chǎn)品的賠償金額無法落實(shí)客戶賠償,賠償金額將作為相關(guān)市場人員 的費(fèi)用,計(jì)入當(dāng)年銷售費(fèi)用。借用產(chǎn)品申請單申請部門申請人借用單位聯(lián)系人聯(lián)系電話期望借用日期預(yù)計(jì)歸還日期產(chǎn)品名稱型號產(chǎn)品價(jià)格借用原因部門經(jīng)理審批批準(zhǔn)產(chǎn)品歸還后的信息歸還日期外觀檢杳功能符合性處理意見簽字:部門經(jīng)理審批批準(zhǔn)檢驗(yàn)庫房管理員備注1、器件或結(jié)構(gòu)件價(jià)格在100-200元(含),成品借用時(shí)間在30天內(nèi)且借用產(chǎn)品庫存價(jià)在5萬 元(含)以下,由部門經(jīng)理審批后生效;2、 器件或結(jié)構(gòu)件價(jià)格在200-1000元(含),借用時(shí)間在30天小于90天或借用產(chǎn)品庫存價(jià)在 5-10萬元(含
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