內(nèi)管派駐組組長述職報告

1、XXXX 市內(nèi)管派駐組組長 qqq2013 年度述職報告一年來在 XXXX 局黨組和市局內(nèi)管辦的領導下，做為 XXXX 市 局內(nèi)管派駐組的負責人， 圍繞著年初制定的內(nèi)管工作方案確定的目標 和內(nèi)容，帶領全組開展日常同級監(jiān)管和信息化監(jiān)管， 嚴格規(guī)范卷煙經(jīng) 營秩序，以切實提高內(nèi)管工作效率和工作質(zhì)量為目標， 通過各項措施 完善內(nèi)部監(jiān)督管理體系， 通過一年的努力， 使整個內(nèi)管工作有了新的 提高，圓滿完成了上級交辦的各項工作任務。 現(xiàn)將主要工作完成情況 做如下總結(jié)：一、內(nèi)管和內(nèi)控制度日臻完善，機制建設工作基礎得到夯實。按照國家局內(nèi)管工作和省局內(nèi)管工作規(guī)范要求， 以及市局黨組會 議紀要要求，參與組建 XXX

2、X 局內(nèi)管派駐組。為使內(nèi)管工作充分發(fā) 揮作用，結(jié)合當前我區(qū)域監(jiān)管情況， 依據(jù)朝陽市局和省局各項內(nèi)管制 度，建立了 XXXX 局內(nèi)管派駐組制度規(guī)范，并建立健全各項內(nèi)管檔 案，保障了各項內(nèi)管工作有條不紊的進行。同時，為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好內(nèi)管 派駐組實地核查工作，特建立內(nèi)管派駐組車輛保障制度 ，保障內(nèi) 管及時執(zhí)行檢查。二、日常監(jiān)管有序開展，同級監(jiān)管工作得到加強。為充分發(fā)揮內(nèi)管的職能，以核實為切入點，眼睛向內(nèi)，照鏡子， 以自律促他律，營造 XXXX 地區(qū)市場和諧的卷煙供應氛圍。全年共 下發(fā)檢查函 36份，建議函 14份，質(zhì)詢函 3 份，協(xié)調(diào)業(yè)務部門開展工 作，并將底稿痕跡化工作落到實處。一）對配送實行全過程監(jiān)

3、管從卷煙的市場需求預測 （貨源分配） 到卷煙的落地入戶銷售的每 一個環(huán)節(jié)進行全過程監(jiān)管。 內(nèi)管積極主動參加市場部門的需求預測會 （核對零售戶商定總量是否科學合理、 貨源分配特別是高價位和緊俏 品牌卷煙的分配是否公平公正） 。通過實地核實和電話核實兩種形式 走訪核查，確保沒一個節(jié)點不出現(xiàn)紕漏。全年全程監(jiān)管 60 車次，核 實零售戶 700 余戶。電話核實 314戶，檢查卷煙移庫 24 次，卷煙全 部按單接收入庫，抽查未發(fā)現(xiàn)有漏碼現(xiàn)象； 監(jiān)管工業(yè)促銷 15 次，采 用電話回訪的形式， 抽查了部分零售戶促銷品發(fā)放全部到位， 未發(fā)現(xiàn) 有截留促銷品現(xiàn)象。 通過對轄區(qū)市場零售終端的檢查， XXXX 區(qū)域市

4、 場部的卷煙貨源全部進入營銷系統(tǒng)， 通過正常持證零售戶入網(wǎng)經(jīng)營銷 售。銷售卷煙全部打碼到條 , 在檢查過程中零售戶基本按照公司統(tǒng)一 零售價格銷售卷煙； 沒有發(fā)現(xiàn)捆綁或變相捆綁銷售現(xiàn)象， 沒有任何形 式強買強賣行為， 維護了卷煙零售客戶自主經(jīng)營權； 沒有發(fā)現(xiàn)虛擬客 戶、拆單分攤等任何形式套購卷煙行為，卷煙銷售品種、規(guī)格和數(shù)量 與客戶實際訂單完全一致；沒有發(fā)現(xiàn)卷煙零售客戶串貨現(xiàn)象。（二）對直營店實行月度節(jié)點和日常相結(jié)合監(jiān)管 每月月初有檢查計劃下發(fā)到直營店， 月末對直營店的購銷存等經(jīng) 營活動進行實地檢查或抽查， 檢查的內(nèi)容包括： 通過對購進的查詢看 在貨源投放方面是否與其他零售戶一樣， 有無傾斜。

5、通過對系統(tǒng)銷售 記錄和發(fā)票查詢看， 直營店按照市局統(tǒng)一指導價格銷售卷煙， 有無特 批煙及特價銷售行為，購進數(shù)量較多的卷煙銷售時有無二次批發(fā)行為，抽查庫存看有無串碼或漏碼卷煙現(xiàn)象等。全年共檢查12 次未發(fā)現(xiàn)異常情況和違法違規(guī)行為。 日常查看直營店銷售小票和電腦記錄的 銷售數(shù)據(jù)，尋找是否存在賣大份，違規(guī)高價煙等。三、各類預警排除高效化，線索處理及時化 。（一）關注各類信息化預警。截至目前累計處理偏差率預警 14000 余條，通過電話核實、 詢問 零售戶、客戶經(jīng)理、市場部對預警進行了有效篩選排查。年初，卷煙 供應上量時期，在訪有 2495 戶供貨量與基本核實銷量出現(xiàn)不同程度 的偏差，我組向區(qū)域市場部

6、及時下發(fā)了質(zhì)詢函。查找出現(xiàn)預警因素， 果斷排除預警，解除了供貨異常預警紅燈，使得“兩節(jié)”卷煙上量工 作順利進行。（二 ）收集有效線索深入挖掘有效信息， 拓寬線索收集渠道。 XXXX 內(nèi)管組分兩次組 織內(nèi)管聯(lián)席會議，宣傳貫徹關于進一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營行為 紀律要求的等文件。發(fā)動三員積極上報疑似虛擬客戶信息137 條，通過認真的篩查共收集 79 條有效信息，為保證核查工作能夠?qū)嵤虑?是、真實有效， 內(nèi)管組采取實地核查的方式逐戶進行走訪，最終停業(yè) 25戶，注銷 9 戶，避免了虛擬客戶的產(chǎn)生以及違法違規(guī)的滋生。四、自我完善，通過培訓得到能力的提升為了不斷適應新形勢下專賣管理工作的需要， 使內(nèi)管派駐組更好 的開展監(jiān)管工作。全組人員珍惜每一次市局組織的培訓學習的機會， 同時我?guī)ьI內(nèi)管員建立了自己的“ APCD ”監(jiān)管流程并應用于實踐， 取得了滿意的效果， 各項監(jiān)管有了清晰明了的監(jiān)管思路和方法。 使得 派駐組工作向著務實、高效的方向發(fā)展。內(nèi)管組面臨著監(jiān)管的線長、面寬、點多、量大，日常監(jiān)管過程遇 到的新情況紛繁復雜，有時對關鍵節(jié)點和重點內(nèi)容，監(jiān)管不及時，也 有不盡如人意之處。有時考慮人情世故，而不能虎下臉來而遷就。總之，內(nèi)管工作責任重大，差之毫厘失之千里，不容馬虎。由于 內(nèi)部監(jiān)管工作相對整個行業(yè)來說起步比較晚，監(jiān)管意識