內(nèi)部審核計劃

1、2017 年內(nèi)部審核計劃目的為保證單位各項質(zhì)量活動是否符合評審準則，我公司通過內(nèi)審，自我發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，采取措施， 解決問題，以實現(xiàn)質(zhì)量體系文 件的持續(xù)有效性，特制定本計劃。二 范圍本計劃適用于我公司的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核， 涉及體系覆蓋的 所有部門及要素。三 內(nèi)審的依據(jù)1. 檢驗檢測機構(gòu)的質(zhì)量方針、目標和管理體系文件（包括質(zhì)量手 冊、程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量監(jiān)控計劃等） ；2. 客戶的要求、標書和合同條款；3. 國家或行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)或標準；4. 檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則。三 內(nèi)部審核時間安排為保證質(zhì)量體系文件時效性原則， 按照內(nèi)部審核的周期性， 我公 司將內(nèi)部審核時間按計劃于

2、 2017 年 11 月 10 日開始截止日期止 11 月 14 日， 5 日后對查出的問題整改 11 月 20 前結(jié)束。四 主要職責1質(zhì)量負責人（ 1 ）批準并組織年度審核計劃；（ 2 ）指定組成內(nèi)審組及任命組長；（ 3 ）負責將內(nèi)審計劃通知組長和受審核部門；（ 4 ）負責不符合項的追蹤 ;（ 5 ）批準內(nèi)審總結(jié)報告。2內(nèi)審員（ 1 ）編制內(nèi)部審核計劃；（ 2 ）組織內(nèi)部審核工作的實施；（ 3 ）負責與被審核部門溝通與信息反饋；（ 4 ）向質(zhì)量負責人報告內(nèi)審工作中遇到的重大問題；（ 5 ）編寫內(nèi)部審核報告。3.受審核部門（ 1 ）了解審核計劃并在審核前進行自查；（ 2 ）配合審核組確認并實施

3、審核計劃；（ 3 ）將審核的目的和范圍通知有關(guān)工作人員；（ 4 ）配合內(nèi)審員完成內(nèi)部審核工作；（ 5 ）負責組織落實不合格項的糾正落實。五 審核程序1. 召開首次會議，首次會議由審核組組長主持并成立內(nèi)審組。（ 1 ）參加會議人員：質(zhì)量負責人、技術(shù)管理者、內(nèi)審組成員、 受審部門負責人。參加人員在簽到表上簽到；（ 2 ）會議內(nèi)容：由審核組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、 組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項；（ 3 ）質(zhì)量負責人講話。2. 進行現(xiàn)場審核。（ 1 ）根據(jù)內(nèi)審檢查表的要求通過看、查、收集質(zhì)量管理體系 運行的證據(jù)，記錄事實（合格、不合格事實） ，受審部門對審核事實 進行認可；（2）每天最后

4、一小時審核組召開內(nèi)部會議。確認不合格項，填寫不 合格項報告，報告中對不合格事實進行描述，受審部門對不合格事實簽 字確認；（ 3 ）各部門審核結(jié)束后，審核組召開會議對不合格項進行匯總 和分布，填寫內(nèi)審不符合項分布表 ，對質(zhì)量管理體系運行情況進 行分析，編制內(nèi)審報告。3. 召開末次會議 會議內(nèi)容：審核組長重申審核的目的、范圍、依據(jù)；宣讀內(nèi)審報 告和不合格報告； 對質(zhì)量管理體系運行情況進行分析評價； 提出完成 糾正措施的要求及日期；4.審核報告內(nèi)容1）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；2）審核計劃實施情況總結(jié)；3）不合格項分布情況，不合格數(shù)量及嚴重程度；4）存在的主要問題分析；5）對質(zhì)量管理體系有效性、符

5、合性的結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。5. 報告審核中發(fā)現(xiàn)的問題（ 1 ）內(nèi)審員在審核結(jié)束后，通知有關(guān)部門負責人并對發(fā)現(xiàn)的問 題作一次口頭報告，對這些問題將發(fā)放糾正措施要求表。（ 2 ）內(nèi)審員應(yīng)在糾正措施要求表中填寫不符合項的詳細內(nèi)容， 但不要填寫糾正措施欄。（ 3 ）審核的總結(jié)要以報告的格式編寫。部門負責人。6. 對審核中發(fā)現(xiàn)問題的措施 對每份糾正措施要求表，責任部門必須在一周內(nèi)作出書面反映， 詳細說明采取的糾正措施和完成情況;并應(yīng)包括采取相應(yīng)的預(yù)防措施。7. 跟蹤驗證（ 1 ）當糾正措施預(yù)定完成日期已到或當質(zhì)量負責人已接到完成的 通知時，有內(nèi)審員去驗證其完成情況， 內(nèi)審員對糾正措施檢驗完畢后 要求在“糾正措施已驗證”欄中簽字。如在規(guī)定的期限內(nèi)不能完成糾正 措施，質(zhì)量負責人應(yīng)對此進行跟蹤，如無正當理由，該問題應(yīng)向最高管 理者報告，并