2021年實(shí)物資產(chǎn)清查工作個(gè)人總結(jié)

1、2021年實(shí)物資產(chǎn)清查工作個(gè)人總結(jié)為進(jìn)一步深入了解和準(zhǔn)確掌握_及所屬單位的物資管理情況，根據(jù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢 查工作實(shí)施方案的安排，實(shí)物資產(chǎn)檢 查小組于月日至日，對(duì)器械庫(kù)及下屬介入醫(yī)學(xué)科手術(shù)室消毒供應(yīng)室三個(gè)二級(jí)庫(kù)房藥庫(kù)藥品服務(wù)部營(yíng)具及材料庫(kù)被服庫(kù)辦公用品庫(kù)營(yíng)養(yǎng)一室等個(gè)單位的物資管理情況進(jìn)行了檢 查。各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢 查工作給予了高度重視和積極配合，各物資管理單位進(jìn)行了充分自查，撰寫(xiě)了工作總結(jié)報(bào)告和填制了統(tǒng)計(jì)表格?，F(xiàn)將檢 查情況總結(jié)如下：一基本情況(一)檢 查實(shí)施情況實(shí)物資產(chǎn)檢 查的重點(diǎn)為物資采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算管理情況物資采購(gòu)招投標(biāo)和合同簽訂情況物資庫(kù)存情況物資出入庫(kù)管理情況物資管理制度及執(zhí)行情況等

2、。此次財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢 查政策性強(qiáng)時(shí)間緊迫標(biāo)準(zhǔn)要求高，檢 查前，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了_財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢 查工作方案和相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，做了充分的資料準(zhǔn)備和作業(yè)準(zhǔn)備;檢 查中，我們嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，認(rèn)真按照實(shí)施方案開(kāi)展工作，確保了此次檢 查的有效進(jìn)行。我們利用個(gè)工作日的時(shí)間，對(duì)器械庫(kù)藥庫(kù)營(yíng)具及材料庫(kù)被服庫(kù)營(yíng)養(yǎng)一室等個(gè)單位的物資管理情況進(jìn)行了檢 查，主要開(kāi)展了以下工作：一是為科學(xué)籌劃工作，增強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)檢 查的針對(duì)性，我們組成了實(shí)物資產(chǎn)檢 查小組，制定了詳細(xì)周密的工作方案和統(tǒng)計(jì)表格，并召開(kāi)了準(zhǔn)備工作會(huì)進(jìn)行工作部署和分工。二是為考核物資采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況，我們查閱了財(cái)務(wù)科的經(jīng)費(fèi)預(yù)算和各業(yè)務(wù)部門(mén)的分項(xiàng)預(yù)算，分析了采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)

3、行情況。三是為考查物資采購(gòu)的實(shí)施情況，檢 查了物資采購(gòu)招投標(biāo)文書(shū)談判記錄和合同文本，填制了相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格。四是為檢 查物資庫(kù)存管理情況，我們抽查盤(pán)點(diǎn)了個(gè)庫(kù)房的個(gè)品種的物資，_賬實(shí)是否相符。五是為考查物資管理制度體系建設(shè)情況，我們檢 查了各物資管理單位的制度制定及執(zhí)行情況。六是為考查物資入庫(kù)管理情況，我們從財(cái)務(wù)科查閱了物資采購(gòu)的原始_和數(shù)據(jù)，與物資管理單位的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行了對(duì)比分析。七是為考查物資出庫(kù)管理情況，我們從各物資管理部門(mén)查閱了物資發(fā)放的原始憑證與數(shù)據(jù)，深入到病房制劑室發(fā)熱門(mén)診等物資消耗使用部門(mén)進(jìn)行了核對(duì)查實(shí)。八是找相關(guān)工作人員了解了物資管理情況。(二)物資采購(gòu)預(yù)算及執(zhí)行情況_年，醫(yī)療設(shè)

4、備耗材采購(gòu)預(yù)算共計(jì)_萬(wàn)元，月份實(shí)際開(kāi)支_萬(wàn)元，執(zhí)行率_%，超支_萬(wàn)元。藥品采購(gòu)預(yù)算共計(jì)_萬(wàn)元(此預(yù)算為公費(fèi)病人用藥的預(yù)算，自費(fèi)病人用藥預(yù)算不設(shè)上限)，月份實(shí)際開(kāi)支_萬(wàn)元，執(zhí)行率_，超支_萬(wàn)元。新增營(yíng)具費(fèi)預(yù)算共計(jì)_萬(wàn)元，月份實(shí)際開(kāi)支_萬(wàn)元，執(zhí)行率_%，超支_萬(wàn)元。衛(wèi)生被服預(yù)算共計(jì)_萬(wàn)元，月份實(shí)際開(kāi)支_萬(wàn)元，執(zhí)行率_%。公雜醫(yī)雜辦公用品預(yù)算共計(jì)_萬(wàn)元，月份實(shí)際開(kāi)支_萬(wàn)元，執(zhí)行率_%。(三)醫(yī)療設(shè)備耗材藥品采購(gòu)情況_年月份，醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)物資_次，簽訂合同_份，采購(gòu)金額共計(jì)_萬(wàn)元。醫(yī)用耗材通過(guò)自行采購(gòu)物資次，總后集中采購(gòu)和自購(gòu)金額共計(jì)萬(wàn)元。器械庫(kù)下屬手術(shù)室消毒供應(yīng)室介入醫(yī)學(xué)科三個(gè)二級(jí)庫(kù)房出庫(kù)醫(yī)療器械耗

5、材共計(jì)萬(wàn)元。藥品通過(guò)總后集中采購(gòu)和自購(gòu)共計(jì)萬(wàn)元。(四)營(yíng)具材料采購(gòu)情況_年月份，營(yíng)具招投標(biāo)采購(gòu)物資次，簽訂合同份，采購(gòu)金額共計(jì)萬(wàn)元。營(yíng)房材料招投標(biāo)采購(gòu)物資次，簽訂合同份，招投標(biāo)采購(gòu)和零星采購(gòu)共計(jì)萬(wàn)元。(五)被服辦公用品營(yíng)養(yǎng)室采購(gòu)情況_年月份，衛(wèi)生被服招投標(biāo)采購(gòu)物資份，簽訂合同份，采購(gòu)金額共計(jì)萬(wàn)元。公雜醫(yī)雜辦公用品采購(gòu)共計(jì)萬(wàn)元，現(xiàn)有供應(yīng)商家。營(yíng)養(yǎng)一室采購(gòu)蔬菜肉類(lèi)糧油等共計(jì)萬(wàn)元，現(xiàn)有供應(yīng)商家。(六)物資抽查盤(pán)點(diǎn)情況在個(gè)物資庫(kù)房抽查了個(gè)品種的物資，個(gè)品種賬實(shí)相符，占%，個(gè)品種賬實(shí)不符，占%。二好的方面(一)規(guī)章制度設(shè)置全面，物資管理體系健全。各業(yè)務(wù)部門(mén)和物資管理部門(mén)重視制度基礎(chǔ)建設(shè)，注重建立健全物資

6、管理制度，明確職責(zé)分工，將責(zé)權(quán)利相結(jié)合，分配到具體的崗位和個(gè)人。_于_年通過(guò)了ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證，藥材科器械科軍需科營(yíng)房科等都編制了各自的工作手冊(cè)，在物資管理的全流程和各個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)置了較為齊全的規(guī)章制度。器械庫(kù)制訂有采購(gòu)辦工作規(guī)范器械庫(kù)管理制度醫(yī)療設(shè)備_制度等，形成了器械采購(gòu)辦負(fù)責(zé)采購(gòu)器械庫(kù)和二級(jí)庫(kù)房負(fù)責(zé)庫(kù)管的管理體系。院務(wù)部成立了專(zhuān)職的采購(gòu)辦公室，集中辦理軍務(wù)軍需營(yíng)房物資的采購(gòu)，各業(yè)務(wù)部門(mén)的庫(kù)房負(fù)責(zé)物資的保管與發(fā)放，形成采購(gòu)與庫(kù)管合理分工相互監(jiān)督的模式，發(fā)揮了集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)和效能。(二)充分利用現(xiàn)有條件，物資存放規(guī)范有序。通過(guò)檢 查發(fā)現(xiàn)，盡管受現(xiàn)有條件的限制，各個(gè)庫(kù)房空間有限面積較小，各單

7、位都能充分發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性，不等不靠，通過(guò)應(yīng)用密集柜貨架等儲(chǔ)存設(shè)備，做到最大限度地利用空間。同時(shí)根據(jù)物資屬性的不同，劃分若干分庫(kù)進(jìn)行管理，營(yíng)房科設(shè)置有營(yíng)具庫(kù)五金材料庫(kù)水暖鋼材庫(kù)三個(gè)分庫(kù)分別儲(chǔ)藏。器械庫(kù)下屬介入醫(yī)學(xué)科手術(shù)室消毒供應(yīng)室三個(gè)二級(jí)庫(kù)房，分別儲(chǔ)存對(duì)應(yīng)管轄范圍的醫(yī)療器械耗材，減輕了器械庫(kù)的庫(kù)存規(guī)模和壓力。各個(gè)庫(kù)房能夠做到合理布局分類(lèi)存放科學(xué)編碼，便于盤(pán)庫(kù)和發(fā)放工作。(三)各級(jí)物資管理人員事業(yè)心責(zé)任心比較強(qiáng)。各業(yè)務(wù)部門(mén)助理員能夠做到熟悉規(guī)章制度掌握工作流程和方法，及時(shí)指導(dǎo)和監(jiān)督庫(kù)房管理人員的工作，積極協(xié)調(diào)和解決物資管理中遇到的問(wèn)題和困難。檢 查中發(fā)現(xiàn)，各個(gè)庫(kù)房的物資管理人員都具備較強(qiáng)的事業(yè)

8、心和責(zé)任心，都表現(xiàn)出干好本職工作的愿望和信心。一是管理人員積極主動(dòng)適應(yīng)物資管理的升級(jí)換代，學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，掌握物資聯(lián)網(wǎng)管理的方式和方法。二是由于物資聯(lián)網(wǎng)管理還存在一定的缺陷，庫(kù)房管理人員在完成網(wǎng)絡(luò)賬務(wù)科理的同時(shí)，通過(guò)手工賬簿憑證記錄補(bǔ)充數(shù)據(jù)，彌補(bǔ)了網(wǎng)絡(luò)管理功能上的不足。三是庫(kù)房管理人員高度重視積極配合檢 查工作，介紹好的管理經(jīng)驗(yàn)和方法，反映工作中的問(wèn)題和困難，提出許多改善和提高_(dá)物資管理水平的建議和設(shè)想。(四)檢 查中發(fā)現(xiàn)的典型單位物資管理規(guī)范有序，賬目清楚。在檢 查中，我們發(fā)現(xiàn)消毒供應(yīng)室嚴(yán)格依據(jù)財(cái)務(wù)核算和物資管理的標(biāo)準(zhǔn)和要求，建立了物資全流程和各環(huán)節(jié)的核算體系，崗位分工明確，職責(zé)清晰，

9、相互監(jiān)督。從入庫(kù)到出庫(kù)從記賬到庫(kù)管從盤(pán)庫(kù)到報(bào)損能夠做到程序規(guī)范手續(xù)完備賬目清晰單據(jù)齊全，做到了賬賬相符賬表相符賬實(shí)相符。各種統(tǒng)計(jì)表格和數(shù)據(jù)能夠滿足物資核算和檢 查的需要，從不同角度反映了供應(yīng)室物資管理的動(dòng)態(tài)和靜態(tài)狀況，達(dá)到了_物資管理的標(biāo)準(zhǔn)和要求，全年物資發(fā)放誤差率控制在%以內(nèi)。三存在的問(wèn)題(一)物資采購(gòu)預(yù)算缺乏約束力，與執(zhí)行情況形成“兩張皮”。檢 查中發(fā)現(xiàn)，部分采購(gòu)項(xiàng)目嚴(yán)重超預(yù)算，個(gè)別項(xiàng)目存在無(wú)預(yù)算采購(gòu)的問(wèn)題，主要表現(xiàn)為：一是采購(gòu)預(yù)算編制不科學(xué)，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)_物資的采購(gòu)項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)安排缺乏必要的調(diào)研和論證，預(yù)算安排與實(shí)際工作相脫節(jié)，預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置不合理，經(jīng)費(fèi)安排不準(zhǔn)確，導(dǎo)致采購(gòu)預(yù)算的針對(duì)性和指導(dǎo)性

10、不強(qiáng)。二是采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格，部分單位在辦理采購(gòu)事項(xiàng)時(shí)沒(méi)能?chē)?yán)格執(zhí)行預(yù)算，而是以本部門(mén)和單位的購(gòu)置計(jì)劃為依據(jù)，采購(gòu)項(xiàng)目與預(yù)算項(xiàng)目不相符。各項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)支對(duì)比預(yù)算金額普遍偏高，個(gè)別項(xiàng)目嚴(yán)重偏離預(yù)算。三是缺乏對(duì)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，財(cái)務(wù)部門(mén)在結(jié)算報(bào)銷(xiāo)時(shí)，通常按照各業(yè)務(wù)部門(mén)的總體預(yù)算進(jìn)行管理，對(duì)明細(xì)采購(gòu)項(xiàng)目和預(yù)算指標(biāo)缺乏管控，致使業(yè)務(wù)部門(mén)可以隨意調(diào)節(jié)明細(xì)項(xiàng)目的計(jì)劃金額，造成采購(gòu)預(yù)算“剛性不足，彈性有余”，削弱了預(yù)算的約束力。(二)部分物資采購(gòu)沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)和簽訂合同。檢 查中發(fā)現(xiàn)，_部分物資的采購(gòu)沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，采用的是競(jìng)爭(zhēng)性談判和自行采購(gòu)的方式，部分采購(gòu)項(xiàng)目沒(méi)有和供應(yīng)商簽訂合同。_年月份，器械科

11、采購(gòu)辦公室采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備次，采購(gòu)金額共計(jì)萬(wàn)元，這些采購(gòu)均采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式確定供應(yīng)商，沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)。器械庫(kù)自行采購(gòu)的醫(yī)用耗材共計(jì)萬(wàn)元，由器械科采購(gòu)辦器械庫(kù)和科室人員通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式確定供應(yīng)商，沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)和簽訂合同。營(yíng)養(yǎng)一室從家供應(yīng)商科采購(gòu)蔬菜肉類(lèi)糧油等共計(jì)萬(wàn)元，這家供應(yīng)商均由業(yè)務(wù)部門(mén)和院務(wù)部采購(gòu)辦公室協(xié)商確定，沒(méi)有進(jìn)行招投標(biāo)和簽訂合同。_年月，辦公用品庫(kù)采購(gòu)公雜醫(yī)雜辦公用品共計(jì)萬(wàn)元，辦公用品庫(kù)_年通過(guò)招投標(biāo)確定了家供應(yīng)商，_年沿用_年已有的家供應(yīng)商，這些供應(yīng)商的確定均由業(yè)務(wù)部門(mén)和院務(wù)部采購(gòu)辦公室協(xié)商確定，沒(méi)有進(jìn)行招投標(biāo)和簽訂合同。(三)對(duì)二級(jí)庫(kù)房的監(jiān)督管理缺乏措施和力度。_年

12、月，器械庫(kù)下屬手術(shù)室消毒供應(yīng)室介入醫(yī)學(xué)科三個(gè)二級(jí)庫(kù)房出庫(kù)醫(yī)用耗材共計(jì)萬(wàn)元。檢 查中發(fā)現(xiàn)，有的二級(jí)庫(kù)房無(wú)專(zhuān)人負(fù)責(zé)記賬和庫(kù)房管理，有的是一個(gè)人既管記賬又管庫(kù)房，不符合財(cái)務(wù)核算和物資管理的規(guī)定，缺乏監(jiān)督制約。有的二級(jí)庫(kù)房請(qǐng)領(lǐng)的醫(yī)用耗材與實(shí)際使用情況不符，導(dǎo)致庫(kù)存物資的數(shù)量和金額越來(lái)越大。這樣，容易導(dǎo)致管理環(huán)節(jié)和措施上的漏洞，無(wú)法保證醫(yī)用耗材的安全和完整。(四)物資出入庫(kù)手續(xù)較為繁瑣，導(dǎo)致賬實(shí)不符的情況較多。檢 查中發(fā)現(xiàn)一個(gè)較為突出的問(wèn)題是物資入庫(kù)和出庫(kù)的手續(xù)較為繁瑣。器械庫(kù)臨時(shí)性或應(yīng)急采購(gòu)的醫(yī)用耗材，由于供應(yīng)商開(kāi)具_(dá)滯后的原因，不能辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)也無(wú)法辦理出庫(kù)手續(xù)。二級(jí)庫(kù)房通常以器械庫(kù)的出庫(kù)單作

13、為入庫(kù)手續(xù)，這樣增加了以后補(bǔ)單據(jù)和相互核對(duì)的工作量。營(yíng)具及材料庫(kù)由于_滯后和網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)單審批周期較長(zhǎng)的原因，無(wú)法及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，只能以供應(yīng)商的送貨單作為物資到貨的依據(jù)，同時(shí)也無(wú)法辦理出庫(kù)手續(xù)，只能以借料單作為物資發(fā)出的依據(jù)，以后再補(bǔ)辦物資入庫(kù)和出庫(kù)的手續(xù)。這種情況下，有的物資已經(jīng)發(fā)放完畢而_還未收到，借用材料的現(xiàn)象普遍，導(dǎo)致系統(tǒng)記錄與庫(kù)存情況無(wú)法核對(duì)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)失去了對(duì)庫(kù)存的核算監(jiān)督作用。(五)庫(kù)存物資有賬實(shí)不符的現(xiàn)象。檢 查中，在個(gè)物資庫(kù)房抽查了個(gè)品種的物資，賬實(shí)不符的有個(gè)品種，占%。三健全帳冊(cè)，使管理工作正規(guī)化。為全面反映實(shí)物資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況，便于監(jiān)督各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)的保管使用，就必須用價(jià)值

14、的形式把實(shí)物資產(chǎn)登記到帳薄中去。借此次清查工作之機(jī)，我站進(jìn)一步完善了實(shí)物資產(chǎn)總帳實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)帳和保管使用登記冊(cè)，建立實(shí)物資產(chǎn)“戶口本”管理制度，為每項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)建立實(shí)物資產(chǎn)管理卡片，卡片上不僅記錄實(shí)物資產(chǎn)名稱編號(hào)類(lèi)別規(guī)格型號(hào)等信息，還記錄保管人變更維修保養(yǎng)出借歸還等重大資產(chǎn)事項(xiàng)，以便于對(duì)各種資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，防止浪費(fèi)，使資產(chǎn)管理做到“專(zhuān)人保管專(zhuān)人負(fù)責(zé)”。四抓崗位責(zé)任，使管理工作制度化。實(shí)物資產(chǎn)的管理原則是：統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)歸口管理分級(jí)負(fù)責(zé)。根據(jù)這一項(xiàng)原則，我站健全了資產(chǎn)管理制度，把資產(chǎn)管理作為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，使之制度化規(guī)范化，長(zhǎng)期堅(jiān)持下去。重點(diǎn)抓崗位責(zé)任，使管理責(zé)任到人。實(shí)物資產(chǎn)管理工作由站長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，資產(chǎn)帳由

15、總帳會(huì)計(jì)管理，各種資產(chǎn)設(shè)備由保管員管理，在資產(chǎn)與責(zé)任人之間建立起一對(duì)一的關(guān)系，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，做好帳務(wù)處理。做到有賬可查，有責(zé)可問(wèn)，違規(guī)必究。達(dá)到“歸口管理分級(jí)負(fù)責(zé)”的目的。本次清查工作，共登記實(shí)物資產(chǎn)件，價(jià)值萬(wàn)元，基本摸清了我站實(shí)物資產(chǎn)的“家底”，為實(shí)物資產(chǎn)管理工作的科學(xué)化規(guī)范化打下了良好的基礎(chǔ)。(六)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的功能還不能完全滿足實(shí)際工作的需要。檢 查中發(fā)現(xiàn)物資管理中計(jì)算機(jī)系統(tǒng)功能上還存在不足，主要表現(xiàn)為：一是審批手續(xù)繁瑣，審批周期較長(zhǎng)，營(yíng)具及材料的采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)后勤綜合管理信息平臺(tái)傳遞申請(qǐng)單，逐級(jí)報(bào)基層領(lǐng)導(dǎo)科領(lǐng)導(dǎo)部領(lǐng)導(dǎo)審批，需要少則一星期多則一個(gè)月的時(shí)間，這種情況下，往往是先采購(gòu)然后等呈批件

16、。二是由于計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)功能的不完善，有的單位重新設(shè)立了手工賬簿，弱化了計(jì)算機(jī)賬簿的管理，形成手工賬和計(jì)算機(jī)賬并存，并且兩套賬目之間無(wú)法核對(duì)。三是具體的物資使用消耗單位管理薄弱，各科室的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)缺乏對(duì)醫(yī)用耗材的統(tǒng)計(jì)功能，無(wú)法統(tǒng)計(jì)當(dāng)天的消耗數(shù)量，科室未指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)醫(yī)用耗材的管理，請(qǐng)領(lǐng)單據(jù)保管不夠完善。四是網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)丟失的現(xiàn)象。五幾點(diǎn)建議(一)增強(qiáng)采購(gòu)預(yù)算制定的科學(xué)性，加大預(yù)算管理力度。一是科學(xué)編制采購(gòu)預(yù)算，在細(xì)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，采用零基預(yù)算，科學(xué)安排預(yù)算項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)調(diào)研論證以及與業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通聯(lián)系，做到預(yù)算安排與實(shí)際工作緊密結(jié)合，增強(qiáng)預(yù)算的操作性和指導(dǎo)性。二是

17、完善預(yù)算監(jiān)控機(jī)制，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出分項(xiàng)預(yù)算，由財(cái)務(wù)部門(mén)匯總審核，經(jīng)審計(jì)部門(mén)_后報(bào)院黨委審批。一旦形成年度預(yù)算，必須嚴(yán)格執(zhí)行，如有特殊情況，必須經(jīng)嚴(yán)格的報(bào)批來(lái)調(diào)整或追加預(yù)算。三是加強(qiáng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管控力度，財(cái)務(wù)部門(mén)在強(qiáng)化總量控制的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)分項(xiàng)預(yù)算的管理，把好審核報(bào)銷(xiāo)關(guān)，確保開(kāi)支內(nèi)容和經(jīng)費(fèi)都在預(yù)算范圍之內(nèi)，杜絕超預(yù)算和無(wú)預(yù)算采購(gòu)。(二)進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)采購(gòu)，強(qiáng)化合同管理。一是規(guī)范物資采購(gòu)方式，根據(jù)市場(chǎng)貨源情況，可以區(qū)分公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)性談判詢價(jià)單一來(lái)源采購(gòu)等方式。制定_物資采購(gòu)的規(guī)章制度，明確不同采購(gòu)方式的適用范圍與條件，市場(chǎng)貨源充足的物資必須進(jìn)行招投標(biāo)采購(gòu)。二是規(guī)范采購(gòu)文書(shū)，物資采購(gòu)都必須經(jīng)過(guò)

18、立項(xiàng)報(bào)批招投標(biāo)或談判報(bào)批擬定的供應(yīng)商簽訂合同等階段，每一階段都必須形成相應(yīng)的文件，并指派專(zhuān)人整理歸檔。三是規(guī)范合同管理，每一項(xiàng)采購(gòu)都應(yīng)當(dāng)簽訂合同，形成雙方法律性的權(quán)利和義務(wù)，確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。(三)實(shí)行物資統(tǒng)管，加強(qiáng)對(duì)二級(jí)庫(kù)房的管理。根據(jù)_實(shí)物資產(chǎn)管理規(guī)定，物資采購(gòu)庫(kù)管使用職責(zé)應(yīng)當(dāng)相分離。當(dāng)前，手術(shù)室介入醫(yī)學(xué)科分別儲(chǔ)存有較大數(shù)額的醫(yī)用器械和高值耗材，發(fā)揮著器械庫(kù)的二級(jí)庫(kù)房的作用，承擔(dān)著物資保管和使用的雙重職能。建議實(shí)行物資統(tǒng)管，由器械庫(kù)派人負(fù)責(zé)手術(shù)室和介入醫(yī)學(xué)科庫(kù)房的管理，一是可以減輕手術(shù)室和介入醫(yī)學(xué)科的工作負(fù)擔(dān)和管理難度，二是實(shí)現(xiàn)物資庫(kù)存的集中管理，庫(kù)管和使用崗位相分離，更好地形成內(nèi)部

19、監(jiān)督與控制。(四)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)貴重物品的管理。當(dāng)前，_各單位的復(fù)印機(jī)投影儀電腦數(shù)碼相機(jī)等貴重辦公設(shè)備逐年增多。為加強(qiáng)對(duì)辦公物品的管理，避免辦公設(shè)備流失，合理高效地使用辦公設(shè)備，建議_資產(chǎn)管理部門(mén)制定相應(yīng)的管理規(guī)定，各單位對(duì)辦公設(shè)備要指派專(zhuān)人管理，定期與_資產(chǎn)管理部門(mén)核對(duì)，發(fā)生人事變動(dòng)時(shí)及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)移交。(五)進(jìn)一步完善資產(chǎn)計(jì)價(jià)掛賬核算。_每年采購(gòu)大量的醫(yī)療設(shè)備器械耗材藥品以及后勤物資，根據(jù)解放軍總_實(shí)物資產(chǎn)管理暫行辦法和解放軍總_實(shí)物資產(chǎn)計(jì)價(jià)核算暫行辦法的規(guī)定，這些物資都應(yīng)在財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行計(jì)價(jià)掛賬核算。檢 查中發(fā)現(xiàn)，除部分軍需營(yíng)房物資外，其余物資均未在財(cái)務(wù)部門(mén)掛賬核算。這樣，物資管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部

20、門(mén)就沒(méi)有做到相互監(jiān)督與控制，對(duì)物資的收發(fā)存情況也無(wú)法進(jìn)行核對(duì)。為了加強(qiáng)_物資管理，完善相關(guān)的控制機(jī)制，利于成本核算，建議將物資采購(gòu)及出入庫(kù)情況在財(cái)務(wù)部門(mén)計(jì)價(jià)掛賬核算。(六)進(jìn)一步改進(jìn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，完善相關(guān)功能。一是系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)常與系統(tǒng)使用單位溝通聯(lián)系，重視物資管理單位提出的意見(jiàn)和建議，結(jié)合物資管理工作的流程和方法，進(jìn)一步改進(jìn)和優(yōu)化系統(tǒng)。二是今后開(kāi)發(fā)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由物資管理單位和人員提出設(shè)想模塊和流程，由開(kāi)發(fā)人員編制程序?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)功能，做到系統(tǒng)與實(shí)際工作的緊密結(jié)合。三是建立計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的定期維護(hù)制度，及時(shí)解決使用過(guò)程中出現(xiàn)的如數(shù)據(jù)丟失等問(wèn)題，避免問(wèn)題越積越多。四是針對(duì)后勤綜合管理信息平

21、臺(tái)中采購(gòu)申請(qǐng)審批周期較長(zhǎng)的情況，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步簡(jiǎn)化審批手續(xù)，縮短審批時(shí)間，提高工作效率，為采購(gòu)入庫(kù)和發(fā)放出庫(kù)創(chuàng)造條件。(七)進(jìn)一步提高物資管理人員的業(yè)務(wù)水平。一是建議舉辦物資管理人員培訓(xùn)班，請(qǐng)?jiān)盒５膶?zhuān)家講授有關(guān)物資管理的先進(jìn)知識(shí)和核算方法，請(qǐng)物資管理的典型單位介紹管理的做法和經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步提高物資助理員和管理人員的工作水平和業(yè)務(wù)技能。二是提高物資管理人員的計(jì)算機(jī)知識(shí)和網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，逐步實(shí)現(xiàn)由手工賬簿到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理的過(guò)渡。三是加強(qiáng)協(xié)作意識(shí)，提高工作效率，采購(gòu)庫(kù)管和使用各環(huán)節(jié)的單位應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)服務(wù)和協(xié)作意識(shí)，確保單據(jù)和數(shù)據(jù)順暢高效流轉(zhuǎn)。實(shí)物資產(chǎn)清查工作總結(jié)二：為加強(qiáng)實(shí)物資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率，確保各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)的安全與完整，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理的科學(xué)化規(guī)范化，根據(jù)廠_開(kāi)展實(shí)物資產(chǎn)清查工作_通知精神，我站在全站范圍內(nèi)認(rèn)真_開(kāi)展了實(shí)物資產(chǎn)清查工作?，F(xiàn)總結(jié)如下：一抓宣傳發(fā)動(dòng)，使清查工作群眾化。我站的資產(chǎn)種類(lèi)多而分散，清查工作量大任務(wù)艱巨，沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)支持和全體職工的積極配合，光靠財(cái)會(huì)人員的努力，是難以做好的。因此，在站領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，積極宣傳發(fā)動(dòng)統(tǒng)一思想，使“愛(ài)站如愛(ài)家”的思想深入人心，提高全體職工對(duì)資產(chǎn)清查重要性必要性和迫切性的認(rèn)識(shí)，變被動(dòng)為主動(dòng)，積極投入到清查工作中去，使清查工作變成全體職工的自覺(jué)要求和行動(dòng)，為今后實(shí)物資產(chǎn)管理更加科學(xué)正規(guī)有序打下良好的群眾基礎(chǔ)