物料部管理流程圖7

1、1. 目的編制合理的采購需求計劃 ,保證生產(chǎn)的物資供應 ,減少物資的存貯量，控制庫存管理，避免呆料產(chǎn)生，以及訂單合理分配等。2. 適用范圍適用于本公司所有訂單的物料需求計劃。3.1物料計劃控制流程 / 職責和工作要求流程開始錄入主生產(chǎn)計劃進行 MRP 運算、編制采購需求計劃表制作訂購單物料采購審批表審批下發(fā)物料訂單訂單交期反饋在途物料核查訂購單更改結束相關文件職 責工作要求/ 記錄程序要求1、接業(yè)務部門評審通過的訂單，輸入主生產(chǎn)計劃， 交貨日期按物控員照訂單評審時計劃員確定的交期。采 購 需 求2、利用物料系統(tǒng)計算出凈需求，核查凈需求的準確性， 編制采計劃表物控員購需求計劃表。（ MRP- 生

2、成）3、根據(jù)采購需求表， 參考合格分供方的主次進行分配訂單，訂訂 購 單物控員購單上應注明：訂購單編號、供應商、部門、訂貨日期、物（ MRP- 生料編號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、所入庫位；成）4、打印出采購需求計劃表，此需求表包括（對應采購單號、供物 料 采 購應商代碼、供應商名稱、物料代碼、規(guī)格、需求量、需求日審批表期、訂購量分攤，交部門主管采購部門市場部門主管副總總經(jīng)理批準；5、經(jīng)批準的采購需求計劃表由文員存檔，此時訂購單方可打印物控員下發(fā)采購部門，訂購單一式四聯(lián)，第四聯(lián)交采購部門簽字后自行留存，余三聯(lián)交采購部門。訂購單信息反饋1、當考慮訂購周期不夠或其它原因無法交貨時，物控員應反

3、饋文 件 更 改物控員給計劃員，由計劃員與業(yè)務部門協(xié)商，重新確定計劃交期，通知單物控員則相應更改訂單交期；物控員2、物控員每月15 號打印上月以前到期未交貨訂單明細，核查哪些物料當時因料表更改或訂單取消，采購部門不同意更改或取消而現(xiàn)在又尚未交明細，物控員將進行取消，并發(fā)文知會采購部門及主管副總；訂購單更改物控員當采購部門因各種原因需更改物料訂購單時，采購員須填寫物 料 采 購物料采購更改審批表，此審批表應注明更改內(nèi)容及原因交部更改審批表門主管計劃部主管主管副總審批，經(jīng)批準后計劃部按要求進行更改。3.2 物料計劃控制（工程臨時更改核查）流程/ 職責和工作要求流程職 責相關文件工作要求/ 記錄1 / 3流程職 責工作要求相關文件/ 記錄開 始工程臨時更改物料工程部工程臨時更改1.1在生產(chǎn)過程中，某些機型須臨時更改物料，由生產(chǎn)部開出領料單，工程部工程師以上人員簽字認可，交計劃部物控員審核，經(jīng)核準后到倉儲領料。物控員審核簽發(fā)及補料1.2計劃部物控員接到由工程部認可的領料單，首先核物控員零星領料單查庫存是否有料，再核查庫存加上在途物料是否有多余，如有則不需補料，如計劃內(nèi)缺料則進行補訂。1.3同種機型同種物料原則上零星領料不超過三次，如零星領料控制物控員第二次領料，工程則考慮是否可需更改標準料表，如須更改料表，則盡快發(fā)文要求開