物料控制管理制度

1、物料控制管理制度1ST- WL-001-A/0物料控制管理制度一、目的規(guī)范公司物料申購、材料領用，合理控制物料庫存，提升在庫資金周轉(zhuǎn)率，縮短交貨周期，改善生產(chǎn)組織系統(tǒng)應變能力。二、適用范圍適用于我司原材料、附件、工裝夾具、勞保用品（除行政綜合部負責采購并管理的）、半成品、成品（機加工事業(yè)部勞保用品、半成品除外）。三、物料控制總則1、在滿足市場需求的前提下，基本保證有序生產(chǎn)，保持最低限量物料、半成品、成品、附件庫存。2、結合物料采購周期、經(jīng)濟采購批量、經(jīng)濟庫存批量、往年同期及前三月平均需求，實行合理存量控制。3、利用公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)，綜合掌握需求、庫存、在途物料、半成品、成品、附件信息，實行月度

2、主計劃與訂單計劃相結合的集團公司與事業(yè)部兩級計劃編制、監(jiān)控體系。4、實行按功能（計劃編制、申購、采購、領用、存儲）分工協(xié)作管理。四、職責1. 計劃物流部：1.1、原材料、附件、新工裝的請購。1.2、 A、B、C類物料的分類，A、B、C類物料采購周期、采購批量、最小包裝單位的提供。1.3、 庫存成品及 A、B、C類物料合理存量的編制和監(jiān)控。1.4、各事業(yè)部領料和各事業(yè)部在崗物料存量的監(jiān)控。1.5、ERP系統(tǒng)物料及成品合理存量的維護，領料方式的確定，物料屬性的確定。1.6、根據(jù)請購單拋轉(zhuǎn)為采購單，下達物料采購訂單并保證及時交付。1.7、庫存產(chǎn)品、材料的合理存放與保管。1.8、庫存成本、采購成本控制

3、。2 .各事業(yè)部：2.1、部門生產(chǎn)需求物料按規(guī)定領用。2.2、部門物料暫存量、崗位在制品合理分布的控制與上報、反饋。2.3、 工裝夾具（非首次使用）、勞保用品、BOM無顯示低值物料及本部門專用無計劃物料的請購。2.4、物料使用異常的反饋。2.5、在制品、在崗物料的妥善保管。3、研發(fā)中心:3.1、物料、成品、附件、工裝夾具技術標準的制定與修改。3.2、BOM的建立和維護，BOM更改的通知。3.3、自主研發(fā)物料申購。4、品管中心：4.1、物料、產(chǎn)品、附件、工裝夾具檢驗標準的建立。4.2、本部門試驗性物料的請購。4.3、替代物料應用的通知。5、 客戶中心（進出口公司）：5.1、需求發(fā)貨產(chǎn)品、附件、物

4、料的品種、數(shù)量、時間輸入。6、財務審計部：物料、附件、成品合理存量的監(jiān)控和考核。五、合理存量的編制、監(jiān)控1、合理存量的分類：1.1、原材料、附件合理存量。1.1.1 、非標鋼材合理存量。1.1.2、A類物料合理存量-月采購金額大于（等于）6萬元的原材料或附件。1.1.3、B類物料合理存量-月采購金額大于（等于）2萬元小于 6萬元的原材料或附件。1.1.4、C類物料合理存量：月采購金額小于2萬元的原材料或附件。1.1.5、物料的分類由計劃物流部物料計劃人員按分類原則進行分類。1.2、 半成品合理存量（含數(shù)字模塊）。1.3、成品合理存量。2、合理存量制訂的依據(jù)2.1、前三個月的平均生產(chǎn)、銷售情況，

5、重點參照上一個月的生產(chǎn)、銷售量。2.2、月的生產(chǎn)、銷售計劃。2.3、采購周期、生產(chǎn)周期、經(jīng)濟采購批量、包裝規(guī)格。2.4、當月、后續(xù)已明確的銷售訂單。2.5、各事業(yè)部產(chǎn)能、供應商產(chǎn)能與供應鏈保證能力。2.6、物料的資金占用量，庫存成本，庫存容量。3、合理存量的編制3.1、合理存量包括最低存量和最高存量，最低存量用以滿足發(fā)貨需求，最高存量用于控制流程、成品成本 兼顧實際產(chǎn)能調(diào)節(jié)，對相互可替代的產(chǎn)品應考慮可替代產(chǎn)品合理存量總量的合理性。3.2、合理存量表單由以下內(nèi)容組成：序號、類別、品號、品名、規(guī)格、前置時間、安全時間、日均用量、最低存量、最高存量、計量單位。3.3、合理存量編制原則公式：最低存量=

6、日均用量X前置時間，最高存量=最低存量+日均用量X安全時間。3.4、 原材料日均用量每月20日根據(jù)次月生產(chǎn)計劃需耗用量推算（并參考上月物料領用量），如批次最小訂量大于月消耗量，按批次最小訂量確定最低存量。附件的日均用量按前一月的實際發(fā)生量推算。3.5、原材料、附件（含模塊、底座，除非標鋼材）合理存量由計劃物流部物料計劃人員編制，前置時間、安全時間由計劃物流部采購員提供，A、B類由采購主管、部門主管經(jīng)理、部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、相關事業(yè)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批，C類由采購主管、部門主管經(jīng)理審核，部門經(jīng)理審批。3.6、 儀表類物料除按3.5執(zhí)行外，主導儀表的關鍵元器件、零部件例如：Pcb板、AD芯片以及

7、其他重要的芯片、精密電阻、薄膜開關、變壓器、顯示單元、外殼及外殼配套物料的合理存量，由計劃物流部物料計劃員編制，計劃物流部（采購主管、部門主管經(jīng)理、部門經(jīng)理）、儀表事業(yè)部經(jīng)理、財務審計部主管經(jīng)理等審核，總經(jīng)理審批，每月10日前完成。3.7、 非標鋼材、半成品（含數(shù)字模塊）、成品（含儀表）合理存量由計劃物流部主管計劃副理編制，計劃物流部經(jīng)理、客戶中心主任助理、進出口公司主管業(yè)務副理、相關事業(yè)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。3.8、 原材料、附件（除模塊、底座）的合理存量每月10日前（C 20日前）調(diào)整、新增、刪減，模塊、類底座、半成品、產(chǎn)成品的合理存量每逢單月的10日前調(diào)整，非標鋼材的合理存量每逢單月的

8、10日前調(diào)整。3.9、一般情況下 QS系列產(chǎn)品的在制品加成品庫合理存量為當月發(fā)貨量的五分之一倍，在制品與成品庫的 比例為7 : 3。3.10、合理存量每次調(diào)整都需按編制流程執(zhí)行審核、審批手續(xù)。4、合理存量的監(jiān)控4.1、計劃物流部物料計劃員（主管經(jīng)理）應將經(jīng)批準的物料合理存量（非標鋼材合理存量）及時拷貝（下發(fā)）相關倉庫、事業(yè)部、采購員、采購主管。4.2、各事業(yè)部統(tǒng)計、倉庫管理員負責每兩天更新、匯總統(tǒng)計在制品及庫存（含儀表）成品狀況，于雙號上午報計劃物流部統(tǒng)計，計劃物流部統(tǒng)計審核、匯總后形成集團公司流程日報，逢雙號下午以電子檔上報、 抄送相關經(jīng)理、調(diào)度、內(nèi)勤。4.3、流程報表實時反映半成品及成品（

9、含儀表）合理存量，并用紅色表示存量欠缺，急需補入的，用黃色表示存量超標，需控制生產(chǎn)的，超出合理存量范圍的產(chǎn)品于報表最后部分匯總。4.4、 對于公司生產(chǎn)的常規(guī)QS、SB、SQB系列產(chǎn)品，各事業(yè)部、倉庫管理員每日更新、匯總統(tǒng)計在制品及庫存成品狀況，于15 : 00報計劃物流部統(tǒng)計，計劃物流部統(tǒng)計審核、匯總后形成集團公司重點產(chǎn)品流程一覽 表，于17 : 00前印發(fā)相關調(diào)度和主管經(jīng)理。4.5、 原材料庫、彈性體庫、成品庫相關負責人應于每日9: 00前分別匯總生成原材料、彈性體、附件、包 材庫存、在途及需請購報表（電子檔表內(nèi)反映合理存量）報計劃物流部物料計劃員。4.6、 物料計劃員應于每日10: 30前

10、查看各倉庫報表，并結合需求進行分析后，編制物料需求計劃并下達 物料請購單。各責任采購員、物料計劃員需隨時關注庫存物料情況和入庫情況。4.7、每月3日前成品倉庫、原材料倉庫將期末庫存與合理存量作比對表報計劃物流部物料計劃員和財務審 計部應付會計，財務審計部對計劃物流部依合理存量考核。4.8、計劃物流部責任調(diào)度、主管經(jīng)理應隨時監(jiān)察流程日報，對于產(chǎn)成品合理存量欠缺而各事業(yè)部流程量充足的，安排各事業(yè)部及時流轉(zhuǎn)補入，成品+流程存量不足成品+流程合理存量的，有彈性體的及時安排貼片，無彈性體的安排金加工或外購盡快補進；有Pcb板的及時安排焊接，并立即組織機殼、結構件及后續(xù)Pcb板和其他器件的采購。成品合理存

11、量超標的，控制流程入庫量，成品+流程存量超出成品+流程合理存量的控制貼片生產(chǎn)量，成品+流程+彈性體庫存總量超出三者合理存量之和的控制彈性體入庫量。前述處理需兼顧可替代產(chǎn)品存量。對于補充存量安排生產(chǎn)產(chǎn)品對應的物料在下達生產(chǎn)任務時應檢查庫存，請購并采購欠 缺的物料。4.9、在調(diào)度周報上反映合理存量的控制計劃。對不合理的合理存量在下一期修訂時作調(diào)整。修訂時間按五、3.3。4.10、 應付會計每月5日提供上月合理存量考核表給計劃物流部采購員、物料計劃員、主管經(jīng)理會簽，計劃物流部經(jīng)理審核，財務審計經(jīng)理批準，列入上月BSC考核。對于采購難度大市場緊俏或?qū)q價的常用物料，經(jīng)部門經(jīng)理審核確認，超標的免于考核。

12、訂單需求附件和物料不列入合理存量考核。六、物料計劃管理1、集團公司根據(jù)物料需求、合理存量及采購周期實行月度和訂單計劃管理。2、ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護2.1、 在產(chǎn)品構成物料發(fā)生變更時，研發(fā)中心需及時變更BOM清單。為防止 BOM在錄入過程中出現(xiàn)錯誤，研發(fā)中心需增加 ERP審核。儀表產(chǎn)品的BOM清單，由相關產(chǎn)品的設計工程師編制器件清單，交儀表事業(yè)部工藝助理錄入（不發(fā)布），由事業(yè)部工藝主管校對，事業(yè)部經(jīng)理審核后書面移交產(chǎn)品工程師，審核無誤后報公司技術總監(jiān)發(fā)布實施。2.2、 物料計劃人員在每月22日前將次月A、B、C類合理存量變動部分在ERP系統(tǒng)進行維護。ERP單據(jù)審核完成（成品庫可于每2.3、 各倉庫

13、管理員必須在報表編制前及物料發(fā)出和入庫后的2小時內(nèi)將 日12 : 00前將前一日單據(jù)審核完成）。3、物料需求計劃編制管理3.1、原材料、附件采購（生產(chǎn)）計劃3.1.1、 由計劃物流部物料計劃人員于 25日前在ERP系統(tǒng)編制次月原材料、附件采購（生產(chǎn)）計劃（已編入集團公司月度生產(chǎn)計劃的扣減），由采購主管、部門主管經(jīng)理、經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。3.1.2、 原材料、附件計劃計算公式：需求計劃 =次月度銷售需求+成品合理存量需求+半成品合理存量需求+原材料 合理存量需求+本月及次月后續(xù)已定訂單銷售需求 -成品庫存物料-半成品庫存物料-原材料存量-已購在途物料-已 列入公司月度生產(chǎn)計劃量 （附件計劃應結

14、合前三個月的月平均發(fā)貨量與次月銷售計劃的比例進行修正）。3.1.3、 月度成品（含儀表）生產(chǎn)計劃調(diào)整時，計劃物流部物料計劃人員應于次日前將調(diào)整信息輸入ERP系統(tǒng)，根據(jù)調(diào)整量對月度原材料、附件采購（生產(chǎn)）計劃作相應調(diào)整，部門主管經(jīng)理復核審批。3.2、工裝夾具采購（生產(chǎn)）計劃3.2.1、對于以有庫存品種由各事業(yè)部自行編制。3.2.2、對于新制作產(chǎn)品需求的工裝夾具由計劃物流部物料計劃人員根據(jù)交貨期及生產(chǎn)量的實際需求編制，由計劃物流部主管經(jīng)理審批。3.3、勞保用品（除行政部負責采購并管理的）采購計劃3.3.1、 由各事業(yè)部（職能部門）責任計劃人員（機加工事業(yè)部除外）根據(jù)崗位勞保定額和在編人數(shù)編制， 各

15、事業(yè)部主管經(jīng)理審批。3.3.2、 各事業(yè)部（職能部門）責任計劃人員應于28日前將經(jīng)部門主管經(jīng)理審批的部門次月勞保用品需求計劃印發(fā)并拷貝至計劃物流部原材料庫和對口物料計劃人員。3. 3. 3、計劃物流部物料計劃員應于月底前將各事業(yè)部勞保用品需求計劃匯總生成集團公司次月勞保用品需求計劃，報部門主管經(jīng)理復核確定。3. 4、彈性體采購（生產(chǎn)）計劃3. 4 . 1、由計劃物流部主管經(jīng)理于20日前根據(jù)次月度銷售需求計劃結合實時成品、在制品狀況、在途彈性體量、已定訂單，結合成品、半成品、彈性體合理存量及機加工事業(yè)部和伙伴供應商產(chǎn)能編制，由各關聯(lián)事業(yè)部、職能部門主管經(jīng)理會簽，總經(jīng)理審批。（09年起在ERP系統(tǒng)

16、編制）3. 4 . 2、彈性體采購（生產(chǎn)）計劃計算公式：需求計劃=次月度銷售需求+成品合理存量需求+半成品合理存量需求+彈性體合理存量需求+本月及次月后續(xù)已定訂單銷售需求-成品庫存量-半成品庫存量-彈性體存量-已購在途彈性體（含機加工）。3. 4 . 3、月度傳感器成品生產(chǎn)計劃調(diào)整時，計劃物流部主管經(jīng)理應同時根據(jù)調(diào)整量對月度彈性體采購（生產(chǎn)）計劃作相應調(diào)整，各關聯(lián)事業(yè)部、職能部門主管經(jīng)理會簽，總經(jīng)理審批。（09年起在ERP系統(tǒng)調(diào)整）3. 5、傳感器貼片及成品（傳感器、儀表、衡器）生產(chǎn)（采購）計劃由計劃物流部主管經(jīng)理根據(jù)次月度銷售需求計劃單獨編制成集團公司月度生產(chǎn)計劃，由各事業(yè)部、關聯(lián)職能部門會

17、簽，總經(jīng)理審批。（詳見生產(chǎn)計劃管理制度）3. 6、訂單需求原材料、附件、彈性體、成品計劃參照上述各項計劃及時制定，根據(jù)訂單作業(yè)管理制度及公司部門經(jīng)理職責權限審核、審批，對于主計劃已有品種及數(shù)量而且未發(fā)生足量銷售的優(yōu)先置換未發(fā)生部分主計劃需求量（訂單需求原材料、附件、彈性體、成品計劃可以請購單形式報批）。3 . 7、計劃物流部物料計劃人員應及時更新ERP系統(tǒng)需求信息。七、物料申、采購管理1、物料請購1 . 1、集團公司生產(chǎn)用物料請購由計劃物流部物料計劃人員根據(jù)經(jīng)審批的月度物料及訂單物料需求計劃及時請購，責任采購員在4工作小時內(nèi)確認，采購主管審核，部門主管經(jīng)理審批，對于需求的新物料，研發(fā)中心應制定

18、公司標準并提供相關供應商信息。1 . 2、對于體積小，月需求穩(wěn)定，價值低的物料或采購周期達到一月以上的物料，按月請購。1 . 3、對于用量較大，生產(chǎn)需求穩(wěn)定，體積較大，價值較高，采購周期在一周以內(nèi)的物料，按周請購。1 . 4、除前述兩條允許情況外有合理存量的物料按合理存量請購需求及訂單需求適時請購（以ERP系統(tǒng)運行結果確定）。1 . 5、勞保用品按月請購，無合理存量物料根據(jù)需求結合經(jīng)濟采購批量、庫存成本按月或半月或旬靈活應變請購。1 . 6、每逢雙日計劃物流部物料計劃人員應在ERP系統(tǒng)運行一次實時物料需求驗證表和附件需求驗證表，并根據(jù)運行結果及時申購。1 . 7、所有原材料、附件、彈性體請購及

19、審核、審批必須通過ERP系統(tǒng)操作。當日需求必須當日17 : 00前請購完成并交采購人員確認，次日17 : 00前審批下發(fā)完成。1 . 8、所有已請購物料對應責任采購員必須及時回復確認落實情況交采購主管并及時在ERP系統(tǒng)拋轉(zhuǎn)成采購單（請購單生成后不超過24小時），采購單規(guī)格和數(shù)量必須與請購單規(guī)格和數(shù)量保持一致，如不合經(jīng)濟采購批量或?qū)嶋H交貨能力（時間、量、品質(zhì)）需更改，應及時向物料計劃人員或部門主管經(jīng)理反饋協(xié)調(diào)，并按協(xié)調(diào)結果執(zhí)行。如更改應由物料計劃員更改請購單。ERP請購單一式四聯(lián)：白聯(lián)由物料計劃員保存，紅聯(lián)交采購人員，綠聯(lián)交倉庫，黃聯(lián)交采購主管。1 . 9、物料請購時，應該優(yōu)先考慮可替代料庫量和

20、退貨維修品可利用物料、呆滯品物料的情況，執(zhí)行先進 先出原則。1 . 10、“五單”產(chǎn)品特殊專用物料請購時應在請購單備注欄“專用物料”，為防止物料計劃人員在請購時遺漏物料，在請購單審核時，附相對應的“五單”,審核人員需逐一對應“五單”要求審核。1. 11、已生產(chǎn)過的老產(chǎn)品物料變更的，由變更部門開具內(nèi)部聯(lián)系單通知計劃物流部和傳感器開發(fā)部，由 計劃物流部物料計劃填寫物料變更申請單明確變更后新物料到位時間、老物料的處理、新工藝開始執(zhí)行時間、BOM更該時間，經(jīng)過相關部門會簽后執(zhí)行。1 .12、公司其他部門（含客戶中心、柯力進出口公司、研發(fā)中心等）依據(jù)實際需求或市場需求而產(chǎn)生的臨時、非特殊物料需求由部門內(nèi)

21、勤人員申購（易貨貿(mào)易除外），必要時由需求部門提供采購信息。1 .13、對于公司自主研發(fā)、實驗需求的新物料，有研發(fā)中心或品管中心請購、采購，通過評審定型后，如有需求，轉(zhuǎn)計劃物流部按七、1.1執(zhí)行。1 . 14、工裝和未進 ERP系統(tǒng)的物料由計劃物流部物料計劃人員手工填寫原材料采購申請單，由計劃物流部主管以上人員審核，交采購人員采購。無品號和未核價的物料先用手工單請購，品號建立、核價完成后再補 ERP請購單。1.15、客戶供料制作的由相應業(yè)務部門責任內(nèi)勤申購客供料。1 . 16、申購單或 ERP請購單，要求明確以下內(nèi)容：A、申購時間B、材料名稱規(guī)格、品號、品名、請購人、采購員 C、申購數(shù)量D、現(xiàn)有

22、庫存（含退貨維修品可利用物料和可替代品數(shù)量）E、要求到貨時間F、合理存量 G、經(jīng)濟采購批量。1.17、請購單優(yōu)先按物料品種、對應采購人員分開生成、打印。2、采購跟蹤管理2. 1、物料計劃員每天下午17 : 00點前將后需隔兩天到貨品種物料匯總統(tǒng)計張貼于部門看板。2. 2、采購員對責任采購物料分兩次（提前三天和到貨日）跟蹤確認，如有異常及時在跟蹤表上記錄并口頭反饋物料計劃員和采購主管，共同尋求補救措施，對不能按時到貨的材料或外協(xié)件以差異反饋單及時反饋相關申購人，對預計斷檔現(xiàn)象必須反饋部門經(jīng)理。2.3、 物料計劃員每天下午14 : 00檢查物料跟蹤表確認情況，對跟蹤確認不及時的監(jiān)督、跟催，及時回收

23、、 存檔已全部到位物料跟蹤表。2.4、 各采購員須要求相關供應商每周一10 : 00前書面或電子檔反饋已訂購物料、附件、彈性體生產(chǎn)及預 計交貨進度，采購主管負責每周二檢查。2.5、 對于供應商每周反饋異常情況處理方法同七、2.2。2.6、工裝在下達申、采購單后由計劃物流部采購內(nèi)勤制作工裝夾具跟蹤表電子檔，并負責在交貨前三天和交貨日跟催確認，責任采購員負責供應商關系處理。2.7、計劃物流部外協(xié)采購員對于委外協(xié)作加工之螺栓、底座、附件、訂單彈性體如不能按正常委外時間保 質(zhì)保量完工，需及時以差異反饋單形式反饋對口物料計劃員、調(diào)度員并提出糾正措施，同時反饋預計 完工時間，相應物料計劃員、調(diào)度員對后續(xù)制

24、作計劃及時作相應調(diào)整。25日和每周六前將次月度和下周（詳見生產(chǎn)計劃管理制度）2.8、機加工事業(yè)部應根據(jù)公司彈性體、附件制作需求計劃，分別于每月彈性體制作入庫計劃報計劃物流部主管經(jīng)理審批并確保重點計劃品種落實到位。2.9、物料計劃員應在勞保用品請購批準后，交傳感器事業(yè)部采購員負責于三天內(nèi)采購到位，否則應及時反饋對口物料計劃員須于計劃到貨日將實際落實情況反饋計劃物流部物2.11、責任采購員應對物料到位異常情況分類匯總，2.10、相應業(yè)務部門責任內(nèi)勤負責客戶供料的采購跟蹤， 料計劃人員。由品管中心進料檢人員判定并形成書面文件，由計劃物流部品管工程師和責任采購員及時協(xié)作處理。3%-5%的由分管經(jīng)理審批

25、,2.12、如采購到貨超出請購數(shù)量3%以內(nèi)的需提交部門經(jīng)理審批，超出請購數(shù)量四單”需求專用物料不允許超交，在各月末，如果超出請購數(shù)量5% （含）以上的不允許入庫超出部分，ERP補請購單，責任米購員拋轉(zhuǎn)米購（在入庫單上審批）檢驗人員和入庫人員按物料緊超交部分超出最高存量的不允許超交。如果可以超交由物料計劃員在 單入庫，如果不允許超交，則不能入庫，由采購員及時處理不可超入的物料。2.13、采購員在交外檢的檢驗單上需注明物料緊急程度和需求檢驗完成時間， 急程度辦理檢驗、入庫手續(xù)。八、物料入庫、存儲管理詳見倉庫管理制度和采購管理制度 九、物料領用、反饋管理1、領用單據(jù)分類及用途1.1單據(jù)分類：核對領料

26、單、調(diào)撥領料單、雜項領料單、銷貨單、手工領料單。1.2、核對領料單領料品種：應變計、線路板、套筒、QS螺桿、QS底座、彈性體、模塊組裝附件、儀表物料、數(shù)字模塊（所列品種如需其它單據(jù)領用必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員審批）。1.3、 調(diào)撥單領料品種：BOM清單內(nèi)除核對工單領料品種外所有生產(chǎn)需求原材料。1.4、 雜項領料單領料品種：BOM清單內(nèi)沒有但生產(chǎn)需求領用的輔料品種。1.5、手工領料單領料品種：勞保用品、設備機物料、工裝夾具。1.6、銷貨單領料品種：發(fā)貨附件、成品。2、領用、退庫、存量反饋、監(jiān)控管理2.1、領用審批權限： 2.1.1、生產(chǎn)工單根據(jù)生產(chǎn)線的不同分單別下達，每條線領料必須使用自己對應的工

27、單。核對領料單由班組 長根據(jù)生產(chǎn)工單需求審批。2.1.2、手工領料單、調(diào)撥單、雜項領料單由車間副主任以上人員（或憑各事業(yè)部提供的審批權限清單）審批。2.1.3、銷貨單由生產(chǎn)調(diào)度審核批準。2.1.4、 每月26日后A、B類物料按崗位次日生產(chǎn)計劃及最小包裝量領用（在崗物料不得超過1天使用量）， 且必須由各車間主任以上人員審批方可領料。2.2、 各事業(yè)部按需領用，原則上單次領用量必須小于或等于3日使用量，不允許圖方便而整包裝領用。2.3、勞保用品領用按各部門申報預算及崗位定額發(fā)放，領料單由車間主任以上人員審批。2.4、 工單核對領料品種如需退料仍核對退料,所有崗位多余物料（三天用量）應及時辦理退料手

28、續(xù)。不合格物 料退庫，由 品管中心 進料檢驗人員（數(shù)字模塊由相應事業(yè)部品管）審核和各事業(yè)部相應車間主任審批。各倉庫管理人員不得拒收，對于批量不合格退料，品管中心進料檢應以IQC反饋單反饋計劃物流部品管工程師。2.5、 各事業(yè)部必須及時清退當日崗位遺留不生產(chǎn)的各類套筒（除HSX ）、膜片（10片以上量）。2.6、 各事業(yè)部必須每日下午14 : 00前安排專人提供專用表格反饋截止當日上午8 : 00前應變計、鎳片電阻（22歐姆、40歐姆、60歐姆、80歐姆）、膠水（PR-6、TSE3062 ）、防爆導線、高溫石棉網(wǎng)導線、黑色聚氨脂導線、桔紅色聚氨脂導線、雙屏蔽導線、HSX套筒存量。2.7、各事業(yè)部

29、必須每周安排專人提供專用表格向計劃物流部對口物料計劃員、調(diào)度員反饋生產(chǎn)、檢測用工 裝夾具存量。2.8、各事業(yè)部以調(diào)撥單領用物料，在庫存不足時，需要考慮不同生產(chǎn)線、班組之間的物料調(diào)配，確保 生產(chǎn)需要。2.9、 原材料（成品、彈性體）倉庫管理員對于當日物料領用時出現(xiàn)斷檔或大幅低于合理存量的A、B類物料 須立即電話通知計物部物料計劃人員，并于當日下班前書面告達，物料計劃人員應及時跨部門協(xié)調(diào)調(diào)撥需用物料。2.10、 物料計劃員接到物料斷檔反饋協(xié)調(diào)調(diào)撥無果后，物料計劃員需要在2個小時內(nèi)確認物料到位時間（如有替代料或可利用維修品替代需在反饋單明確），并負責跟蹤物料到位時間，如有異常原因不能按時到位的，提前

30、通知用料部門。2.11、 各事業(yè)部對于當月無主計劃（或計劃調(diào)整后無主計劃）及訂單入庫任務品種的在制品不得領用或利用在崗物料制作入庫，計劃調(diào)度人員必須按照四單產(chǎn)品貼片計劃數(shù)量安排貼片，不得多貼。儀表事業(yè)部需提前一周將周制作計劃、提前二天將焊接計劃報計物部物料計劃員（計物部應根據(jù)銷售計劃、合理存量及時 調(diào)整貼片量，詳見生產(chǎn)計劃管理制度）。2.12、 對于客戶提供料檢驗或使用過程發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，進料檢或各對口物料計劃員應及時反饋責任業(yè)務內(nèi) 勤，由責任內(nèi)勤負責溝通處理。2.13、由各事業(yè)部或職能中心申購需求的專用物料，相應部門應及時足量領出并使用2.14、 計劃物流部物料計劃員應不定時對各事業(yè)部崗位暫

31、放物料檢查（每月不少于2次），對于超出三天耗 用量的責令及時退庫處理。2.15、 計劃物流部訂單跟蹤調(diào)度應將后續(xù)需重點關注的有發(fā)貨要求和訂單的產(chǎn)品、附件在調(diào)度周報上作提示說明。2.16、導線余料管理2.16.1、各事業(yè)部對于批量使用后遺留的導線余料需每日匯總并分別在每根余料上做好標識分類退原材料庫，退庫時需按導線品種和數(shù)量打調(diào)撥退料單。2.16.2、原材料庫對退庫余料導線單獨分區(qū)分類（區(qū)別于未使用新導線）標識擺放、管理。2.16.3、 各事業(yè)部制作5M長以下導線時必須至原材料庫領用余料導線制作，當庫存余料導線不足時方可使 用完好導線制作。2.16.4各事業(yè)部領用導線用于制作55M長以下導線時必

32、須于領料單備注欄注明用于制作導線長度，原材料倉管員核對后對于制作5M長以下導線的領料必須利用庫存合適長度余料導線發(fā)料。2.16.5、各事業(yè)部領用余料導線庫存不足時，由倉管人員在領料單簽字證明欠缺數(shù)量，各事業(yè)部打單員將領料單保存?zhèn)洳楹笤?ERP系統(tǒng)作廢，重新打印合適數(shù)量的余料導線或新導線領料單領料。2.16.6、余料導線的領用、發(fā)放、保存與制作合理性由財務審計部監(jiān)管。2.17、 各事業(yè)部每月末對在崗物料、夾具進行盤點，并于每月6日前上報計劃物流部對口物料計劃員，同時提報返工物料消耗匯總表。2.18、 各事業(yè)部每月末對在制品進行盤點，并于每月5日前上報公司財務審計部，財務審計部負責于 8日前核算出

33、各事業(yè)部在制品已耗物料品種、數(shù)量，并將清單提報計物部物料計劃人員（如ERP可改善解決則不需財務核算）。2.19、 對原材料、彈性體倉庫每月末隨機抽盤20%品種，成品庫成品全盤，附件除標準件外全盤，每月6日前上報上月盤點報表，各倉庫根據(jù)盤點結果及時調(diào)整次月期初存量。2.20、 未盡事宜參照各事業(yè)部相關物料領用規(guī)定。各事業(yè)部相關物料領用規(guī)定與本規(guī)定有沖突的按本規(guī)定執(zhí)行。十、呆滯物料、成品管理詳見呆滯存貨管理制度。十一、質(zhì)量分析室?guī)齑嫖锪?、成品按質(zhì)量分析室管理制度執(zhí)行，計劃物流部物料計劃員負責監(jiān)管。十二、考核1、A、B、C類物料全部納入考核范圍，大于（等于）最低存量且小于（等于）最高存量之間的區(qū)間值

34、即合 理存量，最高存量低于批次最小訂量的按批次最小訂量加最低存量考核，財務盤點時間作為考核時間點。2、考核對象：計劃物流部采購員、倉庫管理員、部門主管、經(jīng)理，物料計劃員?？己酥黧w財務審計部。3、 大于最高存量金額的，對計劃物流部采購員：A類物料每項扣 0.3分，B類物料每項扣0.2分，C類物料每項扣0.1分，采購主管和主管經(jīng)理匯總減半考核。4、 大于最高存量的，對物料計劃員、倉庫管理員：A類物料每項扣0.2分，B類物料每項扣0.1分，C類物料每項扣 0.05分；物料計劃主管和主管經(jīng)理匯總減半考核。5、小于最低存量并影響生產(chǎn)的參照生產(chǎn)計劃管理制度考核條款執(zhí)行。6、 當月A類、B類物料都控制在合理

35、存量范圍的，獎相應采購員2分，相應倉庫管理員和物料計劃員各1分，C類物料95 %都控制在合理存量范圍的，獎相應采購員1分，相應倉庫管理員和物料計劃員各0.5分.7、A類、B類物料高于95 % ,C類物料90 %的品種符合合理存量范圍的，計劃物流部部門主管、經(jīng)理，物 員0.5-2分，由計劃物流部經(jīng)理執(zhí)行。料計劃員、采購員、倉管員，每增加一品種加0.5分,C類物料加0.2分。&如因各事業(yè)部退料原因造成庫存存量超標的，9、各事業(yè)部導線倉總量超最咼存量總和可責任轉(zhuǎn)移 （事業(yè)部于當月 26日前執(zhí)行未使用物料退庫）扣相應車間計劃調(diào)度2分，部門計劃主管1分，按月底財務盤點時間、數(shù)量考核。10、因采購和請購原因影響生產(chǎn)計劃正常執(zhí)行的，扣1分每次，造成發(fā)貨延遲的根據(jù)訂單作業(yè)管理辦法考核。11、 各種報表未按時完成的扣相關人員1分/次，責任主管 0.5分/次。12、因業(yè)務部門原因造成銷售計劃或生產(chǎn)計劃變更，導致庫存量超出合理存量或造成呆滯料的按照訂單 作業(yè)管理辦法和呆滯存貨管理制度考核，考核計劃物流部時需扣除變更造成物料超標部分。13、在調(diào)度周報上未反映對產(chǎn)成品合理存量控制計劃的?？塾媱澪锪鞑恐鞴苡媱澋母苯?jīng)理14、低