TS16949質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

1、TS16949 質(zhì)量管理體系內(nèi)部 審核報告篇一： TS16949 質(zhì)量管理體系 審核總結(jié)報告2015 年 ISO9001/TS16949質(zhì)量管理體系 審核總結(jié)報 告( 內(nèi)部審核 )分發(fā) : 制造中心 / 人力資源中心 / 技術(shù)中心 /品管部 /PMC/ 業(yè)務(wù)部 / 采購 / 維修部 / 倉庫抄送 : 總經(jīng)辦 /CEO 辦公室 / 執(zhí)行董事制作 :章樣成 審核 : 核準(zhǔn) :2015 年內(nèi)部 審核總結(jié)報 告 ( 實(shí)際情況 )依照 ISO9001/TS16949 體系 標(biāo)準(zhǔn),公司質(zhì)量手冊 ,程序文件 ,各作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品和客 戶要求 , 進(jìn)行各部 門及各階段審核 ,有較多不良或不符 發(fā)現(xiàn) ,但也有個

2、 別部門或組別運(yùn)行良好 ,具體發(fā)現(xiàn)如下（本次 審核進(jìn)行全公司所有部 門審核） :一 . 公司各部 門還普遍存在著 違反標(biāo)準(zhǔn) 4.2.3 文件控制和 4.2.4 記錄控制要求 ,較之 5 月份第一次審核有所改善 ,其影響后果將會 產(chǎn)品生產(chǎn)錯誤 ,物料無法追溯 ,也會存在 產(chǎn)生重大品 質(zhì)隱患.1. 生產(chǎn)部門還存在使用未受控文件，部分表 單還存在無受控 編號使用。2. 包裝部 門烘烤設(shè)備 WI 還存在二個內(nèi)容不同但 編號相同 WI 文件，此會 嚴(yán)重影響生 產(chǎn)作業(yè)品質(zhì)。3. 各部門對文件記錄表單沒有進(jìn)行審核確認(rèn)。二 .人員教育培訓(xùn)：在本次 審核中，各部 門上崗培訓(xùn)教育實(shí)施情況非常差。1各生 產(chǎn)部門對員

3、 工作業(yè)培訓(xùn)和產(chǎn)品認(rèn)識培訓(xùn)只是口 頭說一遍，無復(fù)核 員工是否真正懂得作業(yè)和知悉要求。2品管部 門培訓(xùn)存在無 實(shí)施培訓(xùn)，對 QC 人員也只是口 頭說明，無確 認(rèn) QC 是否真正了解產(chǎn)品測試方法和 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，無 書面考核內(nèi)容。3人力 資源中心無全面 對入廠新 員工作工廠的廠 紀(jì)和上班要求 進(jìn)行培訓(xùn)（職員）在部門教育培 訓(xùn)中，新 員工進(jìn)來，作 為部門管理人 員應(yīng)該 確實(shí)執(zhí)行人員作業(yè)培訓(xùn)和上崗作業(yè)考核，使作 業(yè)知悉其 職責(zé)和作業(yè)方法，而不是 簡單作口頭敘說，在本次 審核中，有部分員工反應(yīng)管理人 員平時不培訓(xùn)教導(dǎo)，提出要求不 進(jìn)行處理，出了 問題怪員工，或 處罰員 工。其嚴(yán)重員工積極性和人 員流動。另其

4、他部 門培訓(xùn)實(shí)施情況不超 過計劃 10%,執(zhí)行體系標(biāo)準(zhǔn) 6.2.2.2 和 6.2.2.3 能力意 識培訓(xùn)及在職培訓(xùn)是句空 話 .三.糾正和預(yù)防改善措施跟 進(jìn)及改善 結(jié)果確認(rèn) (8.5.2/8.5.3)1.各部門對問題處 理只停留在表面上 處理，如客 戶投訴 / 制程異常， 現(xiàn)處理方式 為返工 / 報廢，或改善 對策為加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加強(qiáng)管理，加 強(qiáng)檢驗 ，無從根本去分析改善（ 5M ）2. 沒有保持 對改善執(zhí)行的確 認(rèn)和跟進(jìn),否則只會體 現(xiàn)在會議形式或 書面形式 ,那問題還隱 藏在現(xiàn)實(shí)中 .同時必須落實(shí)時間責(zé) 任,這樣才能體 現(xiàn)制度 ,沒有體 現(xiàn)改善效率 .3,在分析 過程中 ,沒有對問題 點(diǎn)

5、能夠橫向展開或 舉一反三 ,做到防范 為主 .4.建議發(fā)生處理再發(fā)生進(jìn)行統(tǒng)計對 比 ,其才能判定改善正確性.提升人員作業(yè)效率 .本次內(nèi) 審因時間和其審核員沒有參與 過經(jīng)驗 ,所以本次內(nèi) 審審核范圍覆蓋率達(dá) 70%,其審核點(diǎn)也是根據(jù) 產(chǎn)品和過程要求 進(jìn)行點(diǎn)線審核 ,因為為點(diǎn)線審核 ,會存在部 門漏審或誤審情況 ,預(yù)計將在本年度第三次 審核中實(shí)行重點(diǎn) 項目審核 .本次審核總結(jié)建議 :1. 各部門真正落 實(shí)部門人員崗位培訓(xùn)教育 ,提審人員作業(yè)及思維能力和意 態(tài)正確性 ,畢竟人還是企業(yè)的根本 ,好的員工是企 業(yè)的一筆大 財富 .2各部 門對異常處理須落實(shí)真正原因分析和改善，而不是今天表面處理，明天又

6、發(fā)生，改善不能停留表面， 應(yīng)該實(shí)質(zhì) 上處理，根本上改善。否 則各部門管理員永遠(yuǎn)在處理膚淺的事情，而無 實(shí)質(zhì)上為部門做好管理，同 時各部門應(yīng)提高數(shù)據(jù)管理的意 識。3各部 門應(yīng)重點(diǎn)在文件和 記錄上依照流程和依據(jù) 實(shí)行作業(yè)，其可能保 證順暢 ，同時對于提升管理有重要的依據(jù)性。剛輝 TS 體系審核組 2014/04/16篇二： TS16949 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況與審核結(jié)果報告( 管代 )2009 年 10 月 2010 年 9 月TS16949 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況與審核結(jié)果報告各位同仁大家好！我負(fù)責(zé)向各位 匯報年 10 月2009 年年質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況與10 月管理體系運(yùn)行情況審核結(jié)果報告：

7、一、 20081. 導(dǎo)入前的決策：在公司董事會的正確決策下，公司于 2008 年 8 公司客 戶的要求， 這次導(dǎo)入該標(biāo)準(zhǔn)公司確定采用月開始 導(dǎo)入 TS16949 技術(shù)規(guī)范，以 滿足A+B 的形式 進(jìn)行（ TS16949+ 企業(yè)成功的經(jīng)驗），公司骨干于 2008 年 8 月底召開了 導(dǎo)入 TS16949 第一次 協(xié)調(diào)會，選擇 合適的咨詢公司， 組織搜集相關(guān) 資料，編制了貫標(biāo)認(rèn)證計劃，經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后下達(dá)到各部門，自 9 月起正式拉開 導(dǎo)入 TS16949 的序幕。2. 實(shí)施培訓(xùn)：根據(jù)計劃于 2008 年 9 月公司 組織各部門相關(guān)管理人 員進(jìn)行了為期一天的 TS16949 技術(shù)規(guī)范培訓(xùn)，講解了

8、TS16949 由來與 發(fā)展及汽 車行業(yè)的特 別要求，詳細(xì) 解釋了 TS16949 技術(shù)規(guī)范的所有條文。公司又于 2008 年 10 月組織管理人 員及工程技 術(shù)人員，進(jìn)行了 5 大工具書培訓(xùn)。于 9 月 18 日 -23 日，由輔導(dǎo)老師對公司各部 門進(jìn)行了現(xiàn)場運(yùn)行指 導(dǎo)，協(xié)助各部門建立了文件 資料目錄。這 一階段的培訓(xùn)，是關(guān) 鍵的三步曲， 領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)該 參加技 術(shù)規(guī)范培訓(xùn)，工程技 術(shù)人員應(yīng)參加 5 大工具 書培訓(xùn)，相關(guān) 執(zhí)行人員應(yīng)參加運(yùn)行指 導(dǎo)。但是有些部門的負(fù)責(zé)人及與系 統(tǒng)工作主要相關(guān)的人 員工作比 較忙，給以后的推 動帶來了一定的影響。3. 體系文件策劃與 編寫、檢討：9 月 25 日由企

9、管部 組織召開了 導(dǎo)入 TS16949 第二次 協(xié)調(diào)會，形成了體系文件策劃表。 9 月 28 日公司印制了 TS16949 技術(shù)規(guī)范，由企管部分 發(fā)到相關(guān)部 門，為進(jìn)一步了解 TS16949 提供了豐富的 資料。 9 月 29 日由企管部 組織各公司管代、內(nèi) 審員召開了 協(xié)調(diào)會并對部分程序文件 進(jìn)行了研 討。 9 月 29 日由企管部 組織各相關(guān)部 門對 TS16949 的 37 個程序文件和 質(zhì)量手冊進(jìn)行了檢討，并由 輔導(dǎo)老師進(jìn)行了點(diǎn) 評。 9 月 30 日分別由企管部 組織各相關(guān)部 門進(jìn)行了第二次程序文件 檢討，為推進(jìn)公司質(zhì)量目標(biāo)制定，理 順公司各部 門與各公司接口關(guān)系，召開了 質(zhì)量目標(biāo)制

10、定及接口關(guān)系 說明會。在此基 礎(chǔ)上，企管部與各內(nèi) 審員緊 密結(jié)合 TS16949 技術(shù)規(guī)范要求， 認(rèn)真分析公司生 產(chǎn)現(xiàn)狀，通 過 1 個月的緊張制定、 評審和修改完成了 37 個程序文件和 46 個管理用指 導(dǎo)文件，正式形成了公司的 TS16949 質(zhì)量管理體系文件。 質(zhì)量管理體系文件涵蓋了公司各部 門 / 各公司主要流程，公司于 10 月 1 日由總經(jīng)理主持召開了體系文件 發(fā)布會。體系文件 發(fā)布之后，公司各部 門 / 各公司均 進(jìn)行了質(zhì)量管理體系文件的培 訓(xùn)。對 體系文件的培 訓(xùn)應(yīng)有公司各部 門會同各公司共同 進(jìn)行，但公司各部門未積極主動地組織部門培訓(xùn)。 2009 年 7 月由咨 詢公司對公

11、司內(nèi) 13 名內(nèi)審員進(jìn) 行了為期 3 天的培 訓(xùn)，使他們基本掌握了內(nèi) 審的基本方法。4. 試運(yùn)行指 導(dǎo)：按照 TS16949 現(xiàn)場運(yùn)行指 導(dǎo)計劃，于 2008 年 10 月份由 輔導(dǎo)老師場運(yùn)行指 導(dǎo)，共指 導(dǎo) 10 個職能部門 132 項；通過現(xiàn)場 運(yùn)行指 導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)各部門在體系運(yùn)行 過程中存在若干 問題，其共性表 現(xiàn)為體系運(yùn)行不 規(guī)范，各部 門之間接口不明確，有的程序文件與 現(xiàn)實(shí)缺乏可操作性，表單填寫不規(guī)范，職工對體系不了解等 許多問題。同 時各公司提出了受困 擾的問題 ，如：公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常不按體系文件指 揮、協(xié)調(diào)工作；各 類計劃、報表重復(fù)提 報現(xiàn)象嚴(yán)重；指 標(biāo)考核存在不合理，有 經(jīng)驗的基層管理

12、人 員缺乏；新 產(chǎn)品開發(fā)缺少實(shí)施嚴(yán)格的前期 產(chǎn)品質(zhì)量策劃和控制 計劃，不能按 標(biāo)準(zhǔn)要求 對各供方 實(shí)施相應(yīng)的生產(chǎn)件批準(zhǔn)； 營銷增加、削減 計劃不及時通知各公司， 導(dǎo)致生產(chǎn)部門無法組織生產(chǎn)；工裝缺乏 過程最終檢驗為 其量產(chǎn)帶 來很大困難。希望公司各 歸口部門嚴(yán)格按程序、按 規(guī)范行事，盡快解決上述受困 擾的問題。二、 TS16949 過程審核、產(chǎn)品審核、內(nèi)審及管理 評審：公司企管部按照TS16949 體系推行 計劃，于 2009 年 9 月 14 日15 日進(jìn)行了過程審核，總符合率 為 98% ，其中 發(fā)現(xiàn)了 16 項主要缺點(diǎn)，已 經(jīng)于 9 月 21 日之前改善 結(jié)束。同時，企管部于 9 月 16

13、 日 17 日進(jìn)行了公司范 圍內(nèi)的質(zhì)量管理內(nèi)部 審核，共 發(fā)現(xiàn)不合格 項 2 項，企管部 組織各內(nèi)審員通過對不合格項的跟蹤監(jiān)督，于 9 月 23 日前基本關(guān) 閉了不合格 項，關(guān)閉率達(dá) 100% 。公司計劃 9 月底的 進(jìn)行管理 評審，管理 評審?fù)ㄖ?計劃已經(jīng)分發(fā) 。綜上所述，本公司的 TS16949 質(zhì)量管理體系已初步 進(jìn)入運(yùn)行狀 態(tài)，各部 門初步建立了 過程意識、顧客意識，但仍需持 續(xù)改進(jìn)。三、 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況， 組織機(jī)構(gòu)的有效情況：2008 年公司確定了 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司的 質(zhì)量方針為： “品 質(zhì)優(yōu)良，顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)，不斷 創(chuàng)新 ”， 經(jīng)過解釋和培訓(xùn)，在員工的心目

14、中逐步的 產(chǎn)生了影響， 員工能夠以此為準(zhǔn)則，在生 產(chǎn)中得到 貫徹，效果明 顯，說明我們的質(zhì)量方針是適合的、有效的。公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)在 質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上確定了 質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)過 一年的努力， 質(zhì)量目標(biāo)均達(dá)成，考核結(jié)果見經(jīng)營計 劃完成表。 經(jīng)過一年的運(yùn)行，公司 現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)運(yùn)行良好，達(dá)到了 預(yù)期的目 標(biāo)，沒有出 現(xiàn)嚴(yán)重的接口不清楚的情況。四、 經(jīng)營計 劃達(dá)成情況：2008 年根據(jù) TS16949 的要求制定了 經(jīng)營計 劃，各 職能部門依照要求， 對經(jīng)營計 劃進(jìn)行了考核，考核率達(dá)到了 100% ，經(jīng)營計劃目標(biāo)基本完成，個 別出現(xiàn)反常結(jié)果的，相關(guān)部 門都作了糾正和預(yù)防，措施有效。五、 質(zhì)量方針、質(zhì)量

15、目標(biāo)和經(jīng)營計 劃的修訂情況：目前質(zhì)量方針和目標(biāo)以及經(jīng)營計 劃都有效，要求企管部依照制定的 經(jīng)營計 劃，編寫 2009 年的計劃。元月份 經(jīng)過審 批后發(fā)布實(shí)施。六、 質(zhì)量問題客戶/ 相關(guān)方投 訴及處理結(jié)果，顧客滿意度 調(diào)查情況：對于客戶質(zhì)量問題抱怨企管部 專設(shè)了客服機(jī)構(gòu)，依抱怨的異常程度要求責(zé)任單位于 2 日內(nèi)完成原因分析及防止再次 發(fā)生，改善 對策，詳見信息反 饋表 ,如客戶要求用 CAR Form 或 8D-Form 回復(fù)時，則按要求要求回復(fù) ,對于客戶相關(guān)指標(biāo) :退貨率少于目 標(biāo) 150PPM 和外部損失成本都能達(dá)到原 訂目標(biāo) 。2009 年 9 月份對公司主要客 戶進(jìn)行滿意度 調(diào)查，目標(biāo)

16、設(shè)定為 81,調(diào)查結(jié) 果為 99.63% ，目標(biāo)達(dá)成。七、 實(shí)際的和潛在的市 場失效的分析及 質(zhì)量安全 環(huán)境影響 評估市場失效分析 :世界汽 車行業(yè)目前是出 現(xiàn)了波動 ,故公司主 導(dǎo)產(chǎn)品剎車盤成長性較低,但未來市場，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍具有 較大的市 場潛力。質(zhì)量失效模式 :公司已 對三剎車盤建立 PFMEA，對質(zhì)量、環(huán)境和安全方面的失效模式 進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的制程預(yù)防和監(jiān)測方法進(jìn)行控制 ;公司已建立安全管理網(wǎng) 絡(luò)和安全生 產(chǎn)管理制度 ,確定了各部 門安全職責(zé) ,并落實(shí)了各項安全措施 ,如滅火器 ,消防栓等等 .八、 可能影響管理體系的更改本公司 現(xiàn)在正向 TS16949 ：2002 進(jìn)行過渡，

17、各部 門職責(zé) 在原來基 礎(chǔ)上加入了 TS16949 的一些要求，但 現(xiàn)階段沒有影響 質(zhì)量管理體系 變化的各種因素存在 ,將來可能隨法律法 規(guī)的變化、新技 術(shù)、新工 藝、新設(shè)備的開發(fā)等會使本公司 質(zhì)量體系 發(fā)生變化。九、 過程效率通過一年的運(yùn) 轉(zhuǎn)，公司各 環(huán)節(jié)、各過程運(yùn)轉(zhuǎn)流暢，證明公司過程的識別適合公司的特點(diǎn)，過程是有效的；根據(jù)策劃公司 為每個過程都制定了 檢測的指標(biāo)，保證各過程的有效運(yùn) 轉(zhuǎn)，通過一年的運(yùn)行，各指 標(biāo)均很好的得到了 實(shí)施和控制，基本都 實(shí)現(xiàn)了，保 證了過程的效率。十、 下階段持續(xù)改進(jìn)，目前存在的 問題及下步打算：1. 各部門 TS16949 過程意識不夠，對過程行為與體系和 標(biāo)準(zhǔn)不能一致。 對此，下 階段將側(cè)重組織各部門管理人 員進(jìn)行 TS16949 技術(shù)規(guī) 范和過程意識培訓(xùn)，使其真正掌握TS16949 過程方法。2. 今年生 產(chǎn)上新臺 階，各部 門忙于應(yīng)付正常的生 產(chǎn)任務(wù)，而忽 視了體系的管理，未把體系管理與正常的工作有機(jī)的 結(jié)合在一起，有些工作走了 過場，因此以后各部 門以后應(yīng)按要求嚴(yán)格執(zhí)行。公司確定的管理目 標(biāo)于 2009 年 11 月中旬