生豬養(yǎng)殖可行性研究報告

1、生豬養(yǎng)殖基地建設項目可行性研究報告項目單位：烏蘭察布市金都能源開發(fā)有限公司 項目地點：烏蘭察布市集寧區(qū)白海子鎮(zhèn) 可研報告編制時間：二o一o年二月目 錄第一章 項目概要1第二章 背景及必要性5第三章 市場供求分析及預測8第四章 項目單位基本情況15第五章 項目建設地點選擇分析15第六章 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案分析19第七章 建設目標23第八章 項目建設內(nèi)容25第九章 環(huán)境影響評價34第十章 投資估算與資金來源29第十一章 建設期限和實施度安排30第十二章 項目組織管理與運行31第十三章 效益分析與風險評價34第一章 項目概要1.1 項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點1.1.1項目名稱: 欽園春科技生豬養(yǎng)殖基

2、地建設項目。1.1.2 建設性質(zhì)：新建1.1.3 建設地點：烏蘭察布市集寧區(qū)白海子鎮(zhèn)1.2 法人代表：蘇海東1.3 項目建設內(nèi)容建設年養(yǎng)殖20萬頭綠色生態(tài)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場、辦公及相應配套設施。1.3.1主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：本項目采用目前國內(nèi)、外廣泛應用的全進全出式單元化養(yǎng)殖管理模式等先進養(yǎng)豬技術(shù)，技術(shù)來源有保障，而且烏蘭察布市金都能源開發(fā)有限公司在近幾年與北京養(yǎng)豬協(xié)會、中國農(nóng)大、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學等單位建立了穩(wěn)定的合作關系，所以技術(shù)的來源和落實可靠。1.4 投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目總投資9903.09萬元。建設投資共計9303.09萬元，其中：建筑工程投資6317.65萬元，設備購置及安裝

3、投資1427.98萬元，其他費用投資1286.49萬元，基本預備費270.97萬元。鋪底流動資金投資600元。項目所需資金全部由企業(yè)自籌。1.5 項目效益1.5.1經(jīng)濟效益本項目達產(chǎn)后每年可出欄生豬20萬頭，實現(xiàn)銷售收入20100萬元；年平均利稅總額為1579.27萬元，年平均利潤額為1184.45萬元；資本金凈利潤率11.96%、總投資收益率15.95%；投資回收期（稅后）9.76年、（稅前）7.71年；財務內(nèi)部收益率（稅后）9.06%、（稅前）13.03%，均高于行業(yè)基準收益率9；財務凈現(xiàn)值(ic=9%)（稅后）37.38萬元、（稅前）2359.33萬元，均大于零，說明項目在財務上是可行的

4、。1.5.2生態(tài)效益養(yǎng)豬場每年生產(chǎn)大量的固體有機肥，這些有機肥施入田間、果園、菜園，可以改善土壤結(jié)構(gòu)，增加土壤有機肥，改善生態(tài)環(huán)境，提高果品、蔬菜的品質(zhì)和質(zhì)量安全，生產(chǎn)綠色食品、有機食品。種養(yǎng)結(jié)合的生態(tài)型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營模式，將推動當?shù)鼐G色經(jīng)濟的發(fā)展。1.5.3分析效益：1.5.3.1增加經(jīng)濟效益，帶動農(nóng)民致富該項目完善了生豬生產(chǎn)體系的建設，提高了生豬品種質(zhì)量，飼料報酬明顯提高，育肥豬的飼養(yǎng)期大大縮短，降低了養(yǎng)豬生產(chǎn)成本，提高了勞產(chǎn)率和投入產(chǎn)出比，養(yǎng)豬生產(chǎn)水平明顯提高。項目完成滿負荷生產(chǎn)后，每年可向社會提供優(yōu)質(zhì)生豬20萬頭，可帶動周邊地區(qū)近3000戶農(nóng)戶致富。并可在一定程度上緩解烏蘭察布市優(yōu)質(zhì)生豬

5、供應短缺狀況。1.5.3.2增強企業(yè)的市場競爭能力作為烏蘭察布市產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品不僅滿足社會消費需求，還應具有市場競爭能力，而決定產(chǎn)品質(zhì)量的核心問題是豬的品種，種豬品種質(zhì)量，決定其產(chǎn)品質(zhì)量。只有種豬產(chǎn)品質(zhì)量提高了，其產(chǎn)品才能夠滿足人們對高蛋白、低脂肪瘦肉食品的需求，才能在市場中勇爭領頭雁。所以，生育良種種豬是商品豬生產(chǎn)整個產(chǎn)業(yè)鏈條的關鍵環(huán)節(jié)和核心內(nèi)容，是企業(yè)具有市場競爭能力的保證。1.5.3.3保證畜產(chǎn)品安全生產(chǎn)體系建設確保畜產(chǎn)品安全責任重大，意義深遠。近幾年，一些農(nóng)戶由于飼養(yǎng)本地劣質(zhì)豬，其商品豬的市場銷售價格明顯低于優(yōu)質(zhì)豬，致使一些不法分子受利益的驅(qū)動，在飼養(yǎng)本地劣質(zhì)豬的過程中

6、添加了“瘦肉精”等違禁藥品，以此來改變商品豬的體型，加速豬的生長，提高瘦肉率，從而達到賺錢的目的。由此造成了多起“瘦肉精”集體中毒事件，嚴重地危害了人們的身體健康，給國家和社會造成了不良影響。而加強良種繁育體系建設，提高種豬品種質(zhì)量，可以從根本上解決商品豬質(zhì)量問題，保證人們的食肉安全。1.6 可行性研究報告編制依據(jù)1、國務院關于進一步促進生豬發(fā)展、穩(wěn)定市場的意見2、國家“十一五”肉類發(fā)展規(guī)劃綱要（2005-2010年）3、國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)。4、國家計委批準頒布發(fā)的投資項目可行性研究指南（試用版）5、內(nèi)蒙古自治區(qū)關于進一步推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見6、國家有關技

7、術(shù)標準及規(guī)范7、建設單位提供的有關資料。1.7綜合評價為完善生豬良種繁育體系，提高生豬標準化規(guī)?；曫B(yǎng)水平，轉(zhuǎn)變畜牧行業(yè)增長方式，促進生豬生產(chǎn)持續(xù)健康發(fā)展，穩(wěn)定生豬市場供應，保持社會安定，根據(jù)國務院關于促進生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應的意見，本項目符合內(nèi)蒙古自治區(qū)、烏蘭察布市政府有關農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策導向和規(guī)?；?jīng)營要求，符合烏蘭察布市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展整體規(guī)劃，項目實施后，能進一步推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，提高農(nóng)業(yè)效益，帶動農(nóng)民增收致富。同時，項目本身市場前景廣闊，投入產(chǎn)出比較效益較高，是一個經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益均顯著的項目。項目建成后，將對內(nèi)蒙古自治區(qū)及周邊省市乃至全國

8、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設起到積極的促進作用和一定的示范作用。從生產(chǎn)條件看，項目區(qū)場地條件優(yōu)越、飼料資源充足，勞動力豐富，生產(chǎn)要素價格便宜，項目地點交通便利，基礎設施齊備，產(chǎn)品市場容量大，需求均衡。項目實施將聘請內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學具有多年實踐經(jīng)驗的專家擔任技術(shù)顧問，技術(shù)有可靠保障。項目組織管理機構(gòu)將高效運作，確保項目各項投入及時足額供應，項目產(chǎn)品以預期的價格及時進入目標市場。項目建成后，每年可向市場提供商品生豬20萬頭。還可向當?shù)剞r(nóng)民提供220多個工作機會，為當?shù)剞r(nóng)業(yè)提供大量的有機肥。這對于烏蘭察布市及周邊地區(qū)發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)和養(yǎng)豬技術(shù)水平的提高具有重要影響，起到示范作用，對解決“三農(nóng)”問題，尤其是農(nóng)民增收問題，起

9、到建設性的作用，同時對烏蘭察布市“菜藍子工程”建設也有所助益?？傊ㄟ^對本項目各方面的分析研究，我們認為項目在市場、技術(shù)、組織管理、經(jīng)濟、社會、生態(tài)等方面都是切實可行的。既具有良好的直接經(jīng)濟效益，又具有顯著的社會效益，是一個具有發(fā)展前景的項目，項目具有現(xiàn)實的可行性。1.8 建議1、政府、行業(yè)主管部門應加強生豬規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)的推廣、示范，加快良種繁育體系的建設。2、為使項目順利實施，建議相關部門從土地、資金、稅收、技術(shù)等方面給予大力支持。第二章 背景及必要性2.1 項目建設背景發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、提高農(nóng)業(yè)效益、增加農(nóng)民收入是當前和今后一段時期我國農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的重要工作。國務院文件關于促進農(nóng)民增加收入若

10、干政策的意見，為各級政府解決農(nóng)民增收問題提供了政策及方向。意見中指出“要加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。各級財政要安排支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的專項資金，較大幅度地增加對龍頭企業(yè)的投入。不管哪種所有制形式的龍頭企業(yè)，只要能帶動農(nóng)戶，與農(nóng)民建立起合理的利益聯(lián)結(jié)機制，為農(nóng)民帶來實惠，都要在財政、稅收、金融等方面給予支持。”中共中央國務院關于推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見中進一步強調(diào)“發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營”，要“積極推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展畜牧業(yè)，加快畜禽良種繁育，安排專項投入支持標準化畜禽養(yǎng)殖小區(qū)建設試點”，要“著力培育一批競爭力、帶動力強的龍頭企業(yè)和企業(yè)集群示范基地，推廣龍頭企業(yè)、合作組織與農(nóng)戶有機結(jié)合的組

11、織形式，讓農(nóng)民從產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中得到更多實惠”。2007年以來，國內(nèi)豬肉價格上漲，引起了全社會的普遍關注，為積極平抑豬肉價格，抓好生豬生產(chǎn)供應工作，穩(wěn)定種豬生產(chǎn)能力，增強良種供應，國務院下發(fā)了關于促進生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應的意見，進一步加大了對生豬規(guī)模化養(yǎng)殖基地建設的扶持力度。為深入貫徹落實國家的政策和要求，新建規(guī)?；i養(yǎng)殖基地，進一步完善生豬規(guī)?；B(yǎng)殖體系勢在必行。這有利于提高生豬標準化規(guī)模飼養(yǎng)水平，轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)增長方式，促進生豬生產(chǎn)持續(xù)健康發(fā)展，對于緩解當前生豬價格大幅上漲、市場供應緊缺等方面尤為必要。根據(jù)國家的有關政策和文件精神，烏蘭察布市畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃中提出“大力發(fā)展畜牧業(yè)經(jīng)濟

12、”的總體目標；集寧區(qū)政府 也制定了關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的決定。這些從中央到地方的鼓勵發(fā)展畜牧業(yè)的政策為烏蘭察布市金都能源開發(fā)有限公司建設生豬規(guī)?；B(yǎng)殖基地項目提供了良好的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展背景。2.2 項目建設的必要性2.2.1 長期以來，我國生豬飼養(yǎng)以農(nóng)戶散養(yǎng)為主，約占飼養(yǎng)總量的80%左右，以商品生產(chǎn)為目的規(guī)?；B(yǎng)殖發(fā)展緩慢。為了增加肉食供銷量，穩(wěn)定市場價格，國務院采取了一系列政策措施，調(diào)動廣大農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)的積極性，取得了一定的成效。但是，目前生豬生產(chǎn)仍然存在著生產(chǎn)成本高，品種差，飼養(yǎng)技術(shù)落后，養(yǎng)殖效益低，部分養(yǎng)殖戶貸款難，防疫任務艱苦，環(huán)保壓力大等諸多困難和問題，尤其是對長期制約畜牧業(yè)發(fā)展

13、的重大動物疫病，防控的難度和成本是非常大的。要降低生豬養(yǎng)殖疫病風險、生產(chǎn)成本和環(huán)保壓力提高比較效應，關鍵要在發(fā)展規(guī)模化養(yǎng)殖上找出路。2.2.2 隨著我國加入wto，千家萬戶小生產(chǎn)與千變?nèi)f化大市場不適應的矛盾日益突出。大力發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，不斷提高農(nóng)牧業(yè)組織化程度的要求起越來越迫切。實踐證明，以肉類加工為依托，建設緊密型養(yǎng)殖與加工利益相聯(lián)結(jié)的產(chǎn)業(yè)模式，擴大規(guī)?；i養(yǎng)殖，走生豬產(chǎn)業(yè)化、區(qū)域化、標準化、集約化經(jīng)營，才是生豬產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展之路。2.2.3烏蘭察布市生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展歷史悠久，早在十幾年前已提出大力發(fā)展生豬養(yǎng)殖業(yè)，并采取了一些措施，取得了一定的成效，但因諸多因素，一度發(fā)展起來的生豬產(chǎn)業(yè)漸

14、漸萎縮。豬肉由自給有余，變?yōu)榭客獾卣{(diào)劑。因此，大力推廣標準化高效生豬養(yǎng)殖技術(shù)，是項目建設區(qū)（烏蘭察布市）發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè)的關鍵。項目的實施可完善當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動區(qū)域經(jīng)濟健康發(fā)展。第三章 市場供求分析及預測3.1 市場分析3.1.1 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析3.1.1.1國際市場分析2007年全球豬肉產(chǎn)量達到1.08億噸，同比增長3.85%。由于近幾年谷物價格較低，許多國家調(diào)整養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)，使豬肉產(chǎn)量大幅增加。巴西、墨西哥、越南等國家豬肉產(chǎn)量增長，使發(fā)展中國家豬肉產(chǎn)量占全球份額提高至63%，增長1個百分點。在發(fā)達國家中，美國豬肉產(chǎn)量穩(wěn)定

15、增長；由于加元升值，以出口為主的加拿大（豬肉產(chǎn)量每年50%以上出口）豬肉產(chǎn)量將受到影響，出現(xiàn)小幅下降；歐盟豬肉產(chǎn)量增長緩慢。2007年豬肉貿(mào)易量達到480萬噸，與上年基本持平。加拿大豬肉產(chǎn)業(yè)在國際市場上競爭力有所下降，與上年相比，豬肉出口量僅增長1%。而匯率的變化對美國豬肉出口產(chǎn)生了積極地影響，1-9月份美國豬肉出口量同比增長12%。3.1.1.2我國生豬產(chǎn)品進出口形勢分析：2007年，我國生豬產(chǎn)品（包括鮮冷凍豬肉、加工豬肉、豬雜碎和活豬）出口額為9.83億美元，同比增加了3.84%。其中，鮮冷凍豬肉出口額占生豬產(chǎn)品出口的40.79%，加工豬肉占36.20%，活豬占22.91%。 2007年，

16、我國生豬產(chǎn)品出口大于進口，呈現(xiàn)貿(mào)易順差。生豬產(chǎn)品進口額為1.60億美元，同比減少10.46%。其中，豬雜碎進口額占生豬產(chǎn)品進口的83.86%，鮮冷凍豬肉占13.29%。從上圖可以看出我國生豬產(chǎn)品出口形勢良好，我們應加快發(fā)展生豬生產(chǎn)，以創(chuàng)造更多的經(jīng)濟和社會效益。根據(jù)20042006年的進出口情況，預計我國今后幾年豬肉出口將再現(xiàn)增長，在進口方面，凍豬肉進口可能保持穩(wěn)定，而豬雜碎進口可能有所增加。由于受到國外技術(shù)壁壘“加高”、國內(nèi)監(jiān)管環(huán)節(jié)薄弱、疫情、獸藥殘留、出口企業(yè)水平低、檢驗檢疫工作不完善等因素的制約，多年來我國豬肉出口在全球豬肉貿(mào)易中所占的比重比較小，這與世界第一生豬生產(chǎn)大國的地位極不相稱。隨

17、著國家對肉食品安全工作的重視，以及實施全程質(zhì)量監(jiān)控體系建設，豬肉品質(zhì)將得到較大提高，加上我國豬肉出口價格方面固有的優(yōu)勢，預計今后幾年生豬出口貿(mào)易總量繼續(xù)擴大。3.1.1.3國際市場展望受匯率走勢的有利影響，美國豬肉出口量會進一步增長，國內(nèi)產(chǎn)量將會進一步增加；但是匯率對歐盟和加拿大的影響不利，可能會降低豬肉貿(mào)易量和產(chǎn)量的增長幅度。亞洲非傳統(tǒng)市場和俄羅斯市場對豬肉需求旺盛，再加上玉米等飼料價格的上漲，會推動國際市場豬肉價格略有上漲。3.1.1.4國內(nèi)市場分析根據(jù)農(nóng)業(yè)部提出的關于加快調(diào)整畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的意見，我國養(yǎng)豬業(yè)在穩(wěn)定現(xiàn)有出欄規(guī)模（約5億頭）的基礎上要加快品種改良，優(yōu)化豬群結(jié)構(gòu)，增加“三元雜交

18、”和配套系瘦肉型豬的生產(chǎn)比重，提高豬肉質(zhì)量，到2008年，“三元雜交”豬的出欄比重達到50%，即2.5億頭左右。完成上述目標，需要二元母豬1500萬頭，以母豬3年更新一次計算，則需后備二元母豬500萬頭。目前國內(nèi)每年生產(chǎn)良種豬僅有200萬頭，現(xiàn)有種豬生產(chǎn)水平和供種能力遠不能滿足現(xiàn)代養(yǎng)豬的需要，需要加快原種豬場的建設力度，提高種豬的規(guī)模。因此，就國內(nèi)市場整體而言，種豬具有很好的市場空間。1、以豬肉為主的肉食結(jié)構(gòu)不會發(fā)生質(zhì)的變化 綜合分析近50年來中國肉食生產(chǎn)和消費結(jié)構(gòu)，可以得出結(jié)論：在相當長一段時期中，我國肉類生產(chǎn)和肉食消費結(jié)構(gòu)不會發(fā)生根本性變化，豬肉仍將是生產(chǎn)和消費的主體。其原因：一是我國種豬

19、資源較豐富，加上生豬本身具有的生理特點如飼養(yǎng)周期短，飼養(yǎng)條件要求相對較低，產(chǎn)肉率高等，群眾喜歡飼養(yǎng)，基礎廣泛；二是我國人多地少，土地資源十分珍貴，加上生態(tài)環(huán)境的進一步惡化，除青藏高原牧區(qū)外，種草土地難以大幅度增加，牛羊增幅有限；三是人民群眾（除禁食豬肉民族外）喜歡食用豬肉由來已久，幾千年的消費習慣不可能一朝一夕改變。2、豬肉消費量仍將日益增長豬肉是我國餐飲業(yè)中的主要肉食品，消耗量大。雖然隨著人民消費水平的提高，攝入動物蛋白的途徑增加，但這種趨勢，尚不能危及豬肉的主導地位。在未來的30年內(nèi)，人口不斷增長，人均豬肉的占有量也將增加。據(jù)統(tǒng)計，如按每年平均新增人口1320萬計算，到2010年，全國人口

20、將達到14.04億，如人均肉類消費水平為70kg（按中等發(fā)達國家水平計算），其中豬肉約占65%，即45.5kg。全國豬肉需求量為6388.2萬噸，比2002年增加1928.3萬噸，以每頭胴體重76kg計，需出欄肉豬8.63億頭。如按出欄率150%計算，生豬存欄需5.75億頭，比2002年4.65億頭增加1.10億頭。3、消費者對安全、品質(zhì)好的豬肉要求越來越高現(xiàn)代科學技術(shù)的進步、現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展對農(nóng)業(yè)提供的直接支持越來越大，與之俱來的是，現(xiàn)代工業(yè)對農(nóng)業(yè)（包括飼養(yǎng)業(yè)）環(huán)境的污染越來越嚴重，支援農(nóng)業(yè)的工業(yè)品（例如化肥、獸藥、農(nóng)藥等）在農(nóng)畜產(chǎn)品所遺留的毒害成分越來大。因此，包括豬肉在內(nèi)的農(nóng)畜產(chǎn)品的殘留問

21、題越來越受到政府和消費者重視，消費要求日益趨于自然、新鮮、健康、方便、多樣、安全。生豬產(chǎn)品需要全方位滿足消費需求，保障消費者的身體健康。綜合上述可以看到，在豬的品種市場上，肉質(zhì)好、生長快、效益高的豬種將愈來愈受歡迎，淘汰過去的脂用型、兼用型豬種，運用現(xiàn)代生物技術(shù)，大力開展豬的雜交優(yōu)勢利用，生產(chǎn)品種間的雜交后代，特別是品系間的雜交后代，將更受市場青睞。3.1.1.5內(nèi)蒙古自治區(qū)生豬市場分析隨著城鄉(xiāng)居民收入的增加，人民生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)改善，廣大人民群眾對市場上的肉食品供應的數(shù)量與質(zhì)量要求越來越高，要求多喝奶、多吃肉、吃瘦肉、吃鮮肉。內(nèi)蒙古自治區(qū)政府已將與廣大市民、農(nóng)民生活息息相關的生豬生產(chǎn)

22、列入重要的議事日程。并提倡搞以規(guī)模化養(yǎng)豬場為龍頭的養(yǎng)殖專業(yè)村、養(yǎng)殖小區(qū)等試點，種、養(yǎng)、加、銷相結(jié)合，以帶動全區(qū)的生豬生產(chǎn)。內(nèi)蒙古自治區(qū)作為全國的農(nóng)牧業(yè)大區(qū)，生豬生產(chǎn)在全國養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)中具有舉足輕重的作用，但受全國性的生豬生產(chǎn)跌宕起伏的影響，雖然2007年豬肉貨源緊缺、價格大幅上揚，但是受生豬生產(chǎn)周期波動的后續(xù)性影響，內(nèi)蒙古生豬生產(chǎn)仍處于低速艱難、恢復性發(fā)展階段，全區(qū)生豬存欄、出欄持續(xù)減少，2007年內(nèi)蒙古豬肉產(chǎn)量為60.33萬噸，同比下降0.5%。同時，伴隨著國內(nèi)生豬價格的普遍上揚，內(nèi)蒙古自治區(qū)的生豬產(chǎn)品價格也出現(xiàn)了大幅度的飆升。2007年7月份自治區(qū)價格監(jiān)測中心監(jiān)測，全區(qū)10個盟市的中等生豬收購

23、價格15.28元/千克，同期上漲了101.3%；豬肉市場零售價格平均19.58元/千克，同期上漲了106.1%，零售價的漲幅高于收購價的漲幅近5個百分點。生豬生產(chǎn)價格的上漲，同時帶動了其他畜牧業(yè)產(chǎn)品、漁業(yè)產(chǎn)品以及糧食價格大幅度上揚。據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計局分析，導致生豬生產(chǎn)價格大幅上漲的主要原因是2006年生豬的價格偏低，農(nóng)民養(yǎng)殖收益減少，有些養(yǎng)殖戶出現(xiàn)虧損，同時又發(fā)生了高致病性豬藍耳病疫情，農(nóng)民養(yǎng)殖積極性下降，供給減少。2007年，從季度價格走勢看，一季度生豬生產(chǎn)價格同比上漲19.1%，價格漲幅上升35.3個百分點；二季度同比上漲50.4%，價格漲幅上升76.4個百分點。內(nèi)蒙古生豬產(chǎn)品消費市場的

24、大量需求和對當前生豬價格穩(wěn)定的要求均給項目生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)商品豬提供了廣闊的市場。3.1.1.6烏蘭察布市生豬市場分析烏蘭察布市現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)的發(fā)展正處在轉(zhuǎn)型期。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)正在從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變；農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)，正在由數(shù)量型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變；在生產(chǎn)方式上，正在從單一的種植業(yè)向農(nóng)林牧副結(jié)合的生態(tài)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變；在耕種方法上，正在從廣種薄收的粗放型向精耕細作的集約型農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變；在生產(chǎn)組織上，正在向適度規(guī)模農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。在經(jīng)營管理上，正在向產(chǎn)業(yè)化方向轉(zhuǎn)變。烏蘭察布市現(xiàn)有總?cè)丝诮?73.51萬人，據(jù)有關部門的統(tǒng)計資料，烏蘭察布市2007年全年豬肉產(chǎn)量是16.29萬噸，市場缺口較大。再加上本項目肉食品從飼料、養(yǎng)殖到銷售進行嚴

25、格的管理，保證產(chǎn)品的綠色品牌，所以在周邊地區(qū)也會打開一定的銷路，產(chǎn)品市場廣闊。以上分析表明，烏蘭察布市生豬市場對于優(yōu)良商品豬的需求巨大。該項目建設單位憑借優(yōu)秀的品種資源、良好的技術(shù)條件和優(yōu)越的區(qū)位和資源條件，生產(chǎn)的商品豬將具有較強的市場競爭力，市場前景廣闊。3.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析烏蘭察布市金都能源開發(fā)有限公司已與內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學、中國農(nóng)業(yè)科學院等單位形成了穩(wěn)定的合作關系，在本項目的實施過程中，將繼續(xù)與這些單位合作，以保證種豬遺傳性的穩(wěn)定和生產(chǎn)過程中的“綠色”。綠色豬肉不含農(nóng)殘、藥殘和人體有害的添加劑，口感好，肉味香，長期食用對人體更加健康、更安全，且愈來愈受到消費者的青睞，但是綠色

26、豬肉僅占豬肉總量2，遠遠滿足不了巨大市場需求。另本項目為養(yǎng)殖配套的項目，既可解決生豬養(yǎng)殖造成的污染問題，又給企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益，實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和生態(tài)效益的統(tǒng)一。3.2 營銷策略、方案、模式3.2.1品牌及規(guī)模策略以市場為導向，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應市場需求，提高豬的繁殖水平，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)商品瘦肉豬，樹立品牌意識，努力擴大生產(chǎn)規(guī)模，大力提高生豬科技含量。3.2.2提高產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量是產(chǎn)品的生命，本項目的優(yōu)質(zhì)種豬繁育將嚴格按照國家標準進行生產(chǎn)，以提高種豬質(zhì)量，以質(zhì)量占領市場。 3.2.3嚴格控制和減少銷售環(huán)節(jié)嚴格控制和減少銷售環(huán)節(jié)，以價格優(yōu)勢占領市場，以減少中間環(huán)節(jié)，保持價格優(yōu)勢。3.3 市場風險分析3

27、.3.1 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 本項目的主要產(chǎn)品是綠色豬肉。目前綠色畜產(chǎn)品越來越受到消費者的青睞，市場呈供不應求的局面，市場空間巨大，能否保證產(chǎn)品的綠色品質(zhì)是本項目產(chǎn)品能否順利占領市場的關鍵。3.3.2 防范和降低風險的對策 本項目在實施過程中將繼續(xù)與內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學等單位緊密協(xié)作，在生產(chǎn)過程中引入haccp質(zhì)量控制體系，保證產(chǎn)品的綠色品質(zhì)。第四章 項目單位基本情況4.1 概況4.1.1項目單位名稱：烏蘭察布市金都能源開發(fā)有限公司4.1.2所有制形式：民營企業(yè)4.1.3主營業(yè)務：煤礦開采。4.1.4人員結(jié)構(gòu)：公司現(xiàn)有員工30人，機構(gòu)設置董事長1名，副董事長1名，經(jīng)理2名。4.2財務狀況公司注

28、冊資金1000萬元，在鄂爾多斯有煤礦兩座，在烏蘭察布市有煤礦兩座，擁有固定資產(chǎn)7億元。 第五章 項目建設地點選擇分析5.1 建設地點選擇5.1.1選址原則、依據(jù)，地理位置：1、符合項目建設地區(qū)土地利用發(fā)展和村鎮(zhèn)建設發(fā)展規(guī)劃。2、交通方便，充分利用當?shù)匾延械慕煌l件。3、具備滿足建成后生產(chǎn)條件的水源和電源，周圍要有足夠的土地面積消納其糞便。4、地勢高燥、平坦，不占或少占耕地。5、滿足工程需要的水文地質(zhì)和工程地質(zhì)條件。6、與居民點的間距應在2000m以上；與交通要道的距離在1000m以上；與同類養(yǎng)殖場的距離應在3000m以上。7、場址選在居民點的下風向處，地勢低于居民點，離開居民點污水排出口500

29、m以上。場址應遠離機場、高速公路、鐵路和一些噪聲較大的工廠1000m以上。8、節(jié)約和效益原則，盡力做到降低建設投資，節(jié)省運費，減少成本，提高利潤。根據(jù)以上原則本項目擬在集寧區(qū)近郊白海子鎮(zhèn)建設。該廠址位于白海子鎮(zhèn)張家村，遠離生活區(qū)及學校、醫(yī)院，是規(guī)模化養(yǎng)殖的理想之地。5.1.2占地面積：本項目共占用土地800畝。 5.1.3 自然條件：內(nèi)蒙古集寧區(qū)位于我國北方寒冷地區(qū)，氣候特征為冬季寒冷漫長，夏季炎熱短暫，多旱少雨，風沙較大，常年主導風向為西風偏南風。極值最高溫度：34.6、極值最低溫度：-33.9，年平均氣壓866.4mber，年平均降水量：390.6mm，年平均蒸發(fā)量：1953.7 mm，最

30、大凍土深度：176cm，最大積雪厚度：24cm，最大風速：19.7m/s，地震烈度：7。5.1.4 社會經(jīng)濟狀況集寧區(qū)總面積418.8平方公里，總?cè)丝?2.6萬人，其中非農(nóng)業(yè)人口27.2萬人，2005年全區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值48.52億元，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值完成1.55億元，同比增長10.7%；全部工業(yè)增加值完成25.16億元，同比增長 48.5%，規(guī)模以上工業(yè)完成增加值6.4億元，同比增長26.7%；第三產(chǎn)業(yè)完成增加值25.6億元，同比增長12%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為3.2：45： 51.8。財政收入4.0068億元，全社會固定資產(chǎn)投資完成20億元。城鎮(zhèn)居民可支配收入8075元，同比增長12.9%；農(nóng)

31、民人均純收入3755元，同比增長25.1%。 集寧區(qū)耕地面積88792畝，其中，水澆地面積20810畝，農(nóng)作物以“兩麥一薯”為主?！安嘶@子”工程建設速度較快，現(xiàn)有蔬菜大棚 2000多棟，蔬菜種植面積1萬多畝，糧食總產(chǎn)量達16349噸。5.1.5本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀當?shù)厣虡I(yè)、服務業(yè)、交通運輸業(yè)和飼料加工業(yè)相對發(fā)達，能為養(yǎng)豬生產(chǎn)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務。集寧區(qū)獸醫(yī)工作站、家畜改良站等直接為畜牧業(yè)服務的機構(gòu)齊全，可作為產(chǎn)業(yè)化的可靠技術(shù)依托。5.2 項目建設條件優(yōu)劣勢分析5.2.1 政策、資源、市場、科技、基礎設施條件等1、政策環(huán)境中央和地方各級黨委、政府非常重視生豬養(yǎng)殖并采取了一系列政策措施給予

32、積極有效的扶持。2、資源優(yōu)勢項目建設區(qū)周邊土壤肥沃，主要種植玉米、土豆、莜麥等多種雜糧、雜豆，為飼料生產(chǎn)提供有利的原料保證，為我們進行項目中的豬源提供了有利的飼料保證。項目建設區(qū)畜禽養(yǎng)殖歷史悠久，當?shù)剞r(nóng)戶有一定的養(yǎng)殖經(jīng)驗。3、市場優(yōu)勢本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品為綠色產(chǎn)品，主要供應本地區(qū)以及呼市、大同、包頭等地。4、技術(shù)優(yōu)勢本項目技術(shù)依托單位為中國農(nóng)科院種豬培育中心、中國農(nóng)大畜禽研究院、內(nèi)蒙古農(nóng)大等。這些科研單位擁有大批畜牧、獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員，并且有專門的科研中心和實驗室，設備齊全，技術(shù)力量雄厚。為了保證項目順利實施，項目建設單位建設了生豬養(yǎng)殖技術(shù)培訓中心，常年聘請一流專家作為項目建設單位的技術(shù)顧問，并定

33、期舉辦養(yǎng)殖技術(shù)培訓。5、基礎條件本項目建設地點，208高速、208國道非常近。距集寧市區(qū)僅需10分鐘的時間，交通便得；地下水資源豐富；具有220kv變電能力，可滿足該項目的用電，通訊設施發(fā)達。5.2.2 主要障礙因素及解決方案建設過程中的障礙因素可能是工期拖延、建設期原材料漲價等。因此本項目的建設一定按照國家基本建設程序進行，實行規(guī)范化管理，確保項目按期完成，使項目建設總投資控制在許可范圍內(nèi)。第六章 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案分析6.1 工藝（技術(shù)）路線及流程圖6.1.1 工藝（技術(shù)）流程說明為使配種、懷孕、分娩、哺乳、保育、育成能緊密地、有機地結(jié)合起來，做到責任分明，使生產(chǎn)計劃有節(jié)奏地進行，生產(chǎn)線采用

34、流水線方式：為了減少種公豬的飼養(yǎng)量，本項目采用人工受精方式進行配種，每周有170頭母豬配種、產(chǎn)仔、斷奶、仔豬保育和育成種豬出欄，各階段飼養(yǎng)周期見上圖。豬場每周有200頭母豬配種，平均受胎率85%，每周有170頭母豬妊娠。母豬配種懷孕3周后，轉(zhuǎn)入妊娠舍飼養(yǎng)14周，提前一周進入分娩豬舍，分娩后哺乳4周斷奶?？諔涯肛i斷奶后轉(zhuǎn)回種豬舍待配，斷奶仔豬轉(zhuǎn)移至保育舍，飼養(yǎng)至91日齡轉(zhuǎn)入生長育肥舍。轉(zhuǎn)入生長育肥舍的豬飼養(yǎng)17周左右，以商品豬出售。豬群周轉(zhuǎn)見下圖成活率98%0基礎種豬原種豬場引進種公豬（145頭）種母豬（9855頭）哺乳仔豬（197100頭）成活率97%保育仔豬（191187頭）育肥（93608

35、頭）后備公豬（73頭）后備種公豬（72頭）后備母豬（2795頭）后備種母豬（2733頭）出售肥豬（180805頭）育肥（90887頭）成活率98%留種18.90后備種豬（2805頭）出售仔豬（93681頭）出售仔豬（93682頭）成活率98%母豬（93682頭）公豬（93681頭）成活率98%6.2主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性本項目引進國內(nèi)外養(yǎng)豬實踐證明的具有生產(chǎn)性能高，適應性強的大白豬、長白豬等優(yōu)質(zhì)種豬，在生產(chǎn)過程中按國家綠色畜禽飼養(yǎng)標準進行飼養(yǎng)，豬種易購，綠色養(yǎng)殖技術(shù)是國家重點推廣項目，而且烏蘭察布市金都能源開發(fā)有限公司在這些方面已有成功的實踐，因此本項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝先進，技術(shù)成熟

36、、可靠。6.2.1 主要工藝（技術(shù)）參數(shù)主要工藝參數(shù)表序號項目名稱單位參數(shù)一繁殖性能1妊娠期天1142哺乳期天283斷奶后至受胎天7144情期受胎率%80855妊娠診斷天216繁殖周期天1591637母豬年產(chǎn)仔胎次胎2.12.28經(jīng)產(chǎn)母豬窩產(chǎn)仔數(shù)頭119經(jīng)產(chǎn)母豬窩產(chǎn)活仔數(shù)頭1010種公豬年更新率%3311母豬年更新率%2512公母比例1:20二生產(chǎn)性能1哺乳仔豬成活率%902斷奶仔豬成活率%953生長育成豬成活率%984228日齡日增重克19452863日齡日增重克486664出欄日增重克7226.3 防疫措施1、合理安排去勢、防疫和驅(qū)蟲。豬生后早期（7日齡左右）去勢。 防疫主要預防肉豬的五號

37、病，豬瘟、豬丹毒、豬肺疫、藍耳病等傳染病。具體做法：仔豬出生后20日齡，接種豬瘟疫苗；55日齡重復接種豬瘟疫苗、豬丹毒、豬肺疫和仔豬副傷寒菌苗；70日齡重復接種仔豬副傷寒疫苗。 驅(qū)蟲生豬的寄生蟲主要有蛔蟲、姜片蟲、疥螨和虱子等內(nèi)外寄生蟲。在60日齡時進行第一次驅(qū)蟲，120日齡左右第二次驅(qū)蟲。驅(qū)蟲藥有左旋咪唑，阿維菌素及中藥復方制劑等。2、實施封閉飼養(yǎng)。飼養(yǎng)員每周外出一次，時間2小時,外來人員、車輛禁止進入生產(chǎn)區(qū)，新員工需在生活區(qū)隔離2天以上，消毒后方可進入生產(chǎn)區(qū)。職工探親歸場，需隔離2天；私人物品未經(jīng)消毒一律不得帶入場內(nèi)。3、車間內(nèi)消毒。種豬舍周一、周四，產(chǎn)房和保育舍周一、周五，育肥舍周三、周

38、六，具體事宜由獸醫(yī)、技術(shù)員安排，并根據(jù)天氣情況做適當調(diào)整。保證消毒液的有效濃度，確保消毒效果。豬舍外環(huán)境消毒 周一、周四消毒，火堿和消毒威隔周輪流使用。各車間腳池每周兩次更換消毒液。6.4物料消耗定額及平衡（水資源平衡、草畜平衡）分析項目建設區(qū)周邊土壤肥沃，主要種植玉米、土豆、莜麥等多種雜糧、雜豆，為飼料生產(chǎn)提供有利的原料保證，為我們進行項目中的豬源提供了有利的飼料保證。在生產(chǎn)過程中，要科學合理，特別在冬季要做好保溫工作，以減少飼料的消耗，全年料肉比要控制在3.5：1之內(nèi)。6.5 病死豬及其污染物、排泄物無害化處理1、發(fā)現(xiàn)染疫病豬立即隔離，同群（舍）豬立即送無害化處理間處理；2、病死、死因不明

39、豬尸體及其診斷解剖體、臟器、血液遠送害化處理間處理。3、以上豬和污染物、排泄物、分泌物等作無害化處理。4、染疫豬、病死及死因不明豬尸體及其污物用專用密閉運載工具運輸。第七章 建設目標7.1 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模年存欄基礎種豬10000頭，出售生豬20萬頭。7.2 建設規(guī)劃和布局本項目為新建工程，主要包括生豬繁育場、生豬育肥場及配套的公用工程設施。項目組成表序號建筑物、構(gòu)筑物名稱單位建筑面積一主要生產(chǎn)工程1標準化豬舍m2804002配料室m22003獸醫(yī)化驗室m2100二輔助生產(chǎn)工程1沼氣工程1.1車間及附房m26001.2發(fā)酵池、沉淀池、貯肥池等m34802飼料加工車間m210003倉庫m250

40、04屠宰室m21500三公用工程1鍋爐房m22002變配電室m2303水塔、泵房m2200四服務性工程1辦公樓m25002職工宿舍m28003食堂m23004門衛(wèi)m2205大門個26圍墻延米20007.3 建設標準和產(chǎn)品標準豬舍建筑標準為磚混及鋼結(jié)構(gòu)，屋面采用彩鋼壓型板內(nèi)加160mm 厚聚苯板保溫層。豬肉獲得國家綠色食品認證。第八章 項目建設內(nèi)容8.1設備方案8.1.1 設備選型 本著設備要符合豬的生物學特性和便于生產(chǎn)的原則，結(jié)合烏蘭察布市的氣候特點，進行設備選型。8.1.2 設備清單序號設備名稱單位數(shù)量1主要設備1.1 母豬產(chǎn)床張12501.2 子豬保育床張16801.3 妊娠診斷議臺11.

41、4 配種臺二套套21.5 化驗設備套11.6 育種及管理軟件套11.7 豬舍換氣排風扇臺2601.8 轉(zhuǎn)豬摩托車臺21.9 清糞車臺801.10 消毒清洗機臺41.11 16裝載機臺11.12 電視監(jiān)控設備套1201.13 冰柜（有恒溫）臺21.14 活豬電子稱個31.15 背腰測定儀個12飼料加工及運輸設備2.1 飼料機組（一套）套12.2 運料電瓶車臺22.3 運料三輪摩托車臺23附屬設備3.1 沼氣發(fā)電機一套套13.2 貯氣柜個13.3 孟氏節(jié)能鍋爐一套套13.4 生豬屠宰流水線條13.5 速凍恒溫設備套13.6 電焊機一臺臺18.1.2 設備來源 主要為國內(nèi)采購。8.2 建筑方案8.2

42、.1 建筑物（主體工程）豬舍80400。8.3 節(jié)能減排措施8.3.1節(jié)能原則1、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設計規(guī)范，嚴格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用資源。2、積極采用先進的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)。嚴禁采用國家或行業(yè)主管部門已淘汰的落后的工藝和設備。8.3.2節(jié)能依據(jù)1、中華人民共和國節(jié)約能源法2、中華人民共和國建筑法3、中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法4、節(jié)能中長期專項規(guī)劃（發(fā)改環(huán)資【2004】2505號）5、國務院關于加強節(jié)能工作的決定8.3.3節(jié)能設計項目應充分考慮節(jié)能措施。本項目中的建安工程考慮建筑節(jié)能問題，門窗均采用密閉性能優(yōu)良的產(chǎn)品。建筑設計中充分考慮良好的自然通風，盡量

43、利用自然能源，減少人工耗能，實現(xiàn)節(jié)能目的。8.3.4節(jié)電節(jié)電是節(jié)能的主要措施之一。水、電氣和環(huán)境控制系統(tǒng)等均選用節(jié)能高效的設備，同時各設備設置合理、靈活使用均能達到有效節(jié)能目的。從設備選型上實現(xiàn)節(jié)能：新型的設備造型，首先節(jié)約了建筑面積，提高了有效使用率。同時適中的設備用房位置，使管線距離最短，管路能耗降低，提高了能源的使用率。此外，選用節(jié)能燈具節(jié)約能源。第九章 環(huán)境影響評價9.1 環(huán)境影響豬糞污水和糞便是養(yǎng)殖場產(chǎn)生的主要污染物，豬糞污水中包括豬尿、豬舍沖洗水及部分糞便和食物殘渣，廢水中含有高濃度有機物和n、p及病原體等，如若不經(jīng)處理或處理不當就排放，易造成地表水體和地下水污染，而且豬糞在厭氧細

44、菌作用下，會釋放惡臭氣體，嚴重影響人畜健康。9.2 環(huán)境保護與治理措施項目建設地點遠離市區(qū)，距主干道5公里以上，遠離居民區(qū)和工廠，遠離人員流動大的道路和人群；場區(qū)坡度平緩，利于污水及雨水排放，場區(qū)四周為隔離綠化帶。豬糞是很好的有機肥料，豬糞尿經(jīng)過沼氣池發(fā)酵處理后，沼渣可作為高檔有機肥用于作物生長的肥料，沼液可以用于灌溉農(nóng)田。規(guī)?；B(yǎng)豬過程中豬糞尿和沖洗廢水管理要求符合畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范hj/t81，排放水質(zhì)符合畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染排放標準gb 18596。該項目將利用公司現(xiàn)有的道恒有機肥生產(chǎn)設備和沼氣技術(shù)建成嚴格的糞污處理系統(tǒng)，達到處理后排放和應用對周圍環(huán)境無不利影響。養(yǎng)豬場采用全方位疫病控

45、制。場內(nèi)道路硬化，路旁和空地植樹種草，凈化環(huán)境。糞便、尿及污水收集進入沼氣池發(fā)酵處理，發(fā)酵殘余物（沼渣、沼液）進行再度處理和綜合利用，實現(xiàn)畜、糞、糧相結(jié)合，做到不污染環(huán)境。為解決養(yǎng)殖場普遍存在的糞尿流失、污染河道等問題找到了一條科學的出路，養(yǎng)豬場周圍的環(huán)境衛(wèi)生也將因此得到很大程度的提高。本項目實施過程中，充分考慮了土地開發(fā)，經(jīng)濟利益與環(huán)境保護的關系，以可持續(xù)發(fā)展為落腳點，利用和保護相結(jié)合，本著短期效益與長遠發(fā)展并重的原則，完全能使項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境實現(xiàn)良性循環(huán)。第十章 投資估算與資金來源10.1 投資估算依據(jù)本報告的依據(jù)國家發(fā)展改革委和建設部聯(lián)合頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）農(nóng)業(yè)部規(guī)

46、劃設計院與建設部標準定額研究所共同編制的農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價方法與手冊（第二版）中的有關方法和參數(shù)。按照建設單位確定的建設規(guī)模和建設方案進行估算。10.2 投資估算10.2.1 總投資 經(jīng)測算，項目總投資9903.09萬元。10.2.2 建設投資本項目建設投資共計9303.09萬元。其中：建筑工程投資6317.65萬元，設備購置及安裝投資1427.98萬元，其他費用投資1286.49萬元，基本預備費270.97萬元。10.2.3 流動資金本項目流動資金投資2000元，其中:鋪底流動資金600萬元。10.3 資金來源 項目所需資金全部由企業(yè)自籌。本項目建設資金投資在建設期內(nèi)全部投入。流動資金在投產(chǎn)后

47、按生產(chǎn)能力及實際生產(chǎn)情況投入使用。第十一章 建設期限和實施進度安排本項目建設期10個月，預計2010年1月開始籌建，2010年10月正式竣工并進行試生產(chǎn)。工程建設進度表如下（圖） 時 間內(nèi)容2010年123456789101112編可研申請立項土建工程購置設備并安裝運行投產(chǎn)第十二章 項目組織管理與運行12.1 組織機構(gòu)與職能劃分為保證項目的順利實施，成立建設管理辦公室。負責項目的前期工作、組織實施和工程驗收。項目建設實行項目法人負責制，實行工程質(zhì)量目標管理與考核制度，責任落實到項目負責人。項目實行資金管理制，實行計劃管理，設立專門帳戶，做到專款專用。根據(jù)工程進度情況，保證資金的落實，定期檢查。

48、加強資金使用的追蹤檢查和審計，嚴格財務制度。與有關部門協(xié)調(diào)，確保項目按期建成，達到項目的預期目標；做好項目驗收準備工作。項目建成后，公司按現(xiàn)代企業(yè)制度進行規(guī)范化經(jīng)營，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，按照“高效、精簡、科學、合理”的原則設置機構(gòu)及人員配置，主要結(jié)構(gòu)及職能如下：總經(jīng)辦：人事行政管理部門、安全保證、后勤服務。生產(chǎn)部：具體組織、協(xié)調(diào)管理，制定生產(chǎn)計劃并組織實施。品控部：負責飼料配方設計、新產(chǎn)品開發(fā)、原料質(zhì)量控制、產(chǎn)品檢驗檢測、產(chǎn)品培訓等問題。 財務部：負責生產(chǎn)經(jīng)營核算、資金運作與管理、處理債權(quán)債務等。采購部：負責原材料采購、辦公用品、包裝袋、配件等的采購營銷部：負責市場開發(fā)、飼料銷售、

49、客戶管理等工作。服務部：負責產(chǎn)品使用中用戶有關產(chǎn)品及飼養(yǎng)技術(shù)問題。12.2 勞動定員本項目勞動定員220人，工人實行合同制，管理技術(shù)人員實行聘任制，用工實行優(yōu)化組合，擇優(yōu)錄用，勞動定員詳見下表。勞 動 定 員 表序號部門工人技術(shù)人員管理人員輔助人員小計1養(yǎng)殖場80510101052飼料廠8111113有機肥料廠30123364屠宰廠14121185沼氣廠10111136公司管理部門320237食堂服務人員10108倉庫44合計14212363022012.3 經(jīng)營管理措施在項目實施方案建設過程中，嚴格實施進度管理，確保各項建設工期如期完工；嚴格質(zhì)量管理，各項建設要加強監(jiān)理，竣工后，由相關部門組

50、成驗收組進行驗收，確保工程質(zhì)量；嚴格資金管理，項目資金實行專人負責、專戶儲存、專款專用的三定制度，對項目資金定期審計，切實強化資金管理。項目建成后，要嚴格執(zhí)行飼料生產(chǎn)流程制定，要嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。嚴格執(zhí)行公司“生產(chǎn)管理制度規(guī)范”、“財務管理規(guī)范”及“營銷管理規(guī)范”等制度，做到生產(chǎn)標準化、服務專業(yè)化、經(jīng)營規(guī)范化。12.4 技術(shù)培訓根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，對項目單位員工及農(nóng)民開展技術(shù)培訓的方法、措施和擬開展的主要工作。人員培訓是項目建設不可缺少的環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求。根據(jù)項目的要求，全場錄用人員除招聘部分高、中、初級專業(yè)人員外，對場內(nèi)員工采用經(jīng)常性的技術(shù)培訓，確保管理到

51、位、技術(shù)到位。全場從業(yè)人員按農(nóng)業(yè)部規(guī)定取得特種技能資格證，實行持證上崗。對各類上崗人員在上崗前進行必要的考核，合格后方可上崗。從事育種和畜牧獸醫(yī)工作的技術(shù)人員，應具備大學本科以上學歷，熟悉本專業(yè)國內(nèi)外最新發(fā)展與動態(tài)。12.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防12.5.1勞動安全、衛(wèi)生全體員工上崗前要進行嚴格的培訓和體檢，工作必須穿工作服，根據(jù)工種不同按時發(fā)放勞保用品。12.5.2防火養(yǎng)殖基地應加強消防系統(tǒng)的建設，設置消防火栓系統(tǒng)、火災自動報警、消防聯(lián)動控制系統(tǒng)、應急廣播系統(tǒng)及手提滅火器。12.5.3電氣安全配電系統(tǒng)采用50hz，380/220v，三相四線制，帶電導體的接地形式采用中性總固定接地的tn-s系

52、統(tǒng)，所有用電設備的金屬外殼以及電纜架、保護鋼管、金屬接線盒等均與pe線可靠連接。部分關鍵設備還應配有ups無間斷電源。第十三章 效益分析與風險評價13.1 財務評價13.1.1 財務評價依據(jù)13.1.1.1 編制依據(jù)1)依據(jù)建設項目評價方法與參數(shù)（第三版）進行編制。2)關于調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定(財發(fā)200230號)。3）土建工程按當?shù)仡A算定額標準并參考同類建筑物工程造價進行估算，材料價格參考目前當?shù)厥袌鰞r格。4）主要設備價格進行廠家詢價。13.1.1.2 取費標準(1)銷售稅金及附加按國家有關規(guī)定計取。(2)所得稅按應稅所得額的25%計取。(3)本項目計算期12年，其中建設期

53、1年，第2年達到設計生產(chǎn)能力。(4)基準收益率按9%確定。13.2 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算13.2.1 銷售（營業(yè)）收入本項目新建達產(chǎn)后每年可出欄生豬20萬頭，每頭平均售價1005元，年可實現(xiàn)銷售收入20100萬元。13.2.2 銷售（營業(yè)）稅金及附加 根據(jù)國家稅法的有關規(guī)定，本項目免征增值稅。13.3 總成本及經(jīng)營成本估算13.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 每頭豬飼養(yǎng)成本為926.04元。13.3.2 項目總成本估算本項目年平均總成本費用為18520.73萬元。其中固定成本1127.52萬元，可變成本17393.20萬元。(1)固定資產(chǎn)折舊采用分類平均年限法進行計算，其中建筑物按20年計提，儀