商場收銀工作流程

1、商場收銀工作流程商場收銀工作流程 篇一： 百貨收銀員職責和工作流程 收銀員職責和工作流程 收銀員任職資格 1、了解公司與商場有關(guān)的各項規(guī)章制度。 2、熟悉收銀業(yè)務運作。 3、熟練掌握各種收銀設備的操作技能。 4、具備一定的服務意識和銷售技巧，服從、協(xié)作意識強。 5、具備基本的電腦知識和財務知識。 6、具有識別假鈔和鑒別支票真?zhèn)蔚哪芰Α?（二）崗位職責 1、為顧客提供快速、優(yōu)質(zhì)的結(jié)算服務。 2、防止商品從收銀通道流失。 3、參加本區(qū)域培訓及考核。 （三）收銀員操作要求 營業(yè)前 1、到指定地點領(lǐng)取備用金，并在登記本上簽名，兌換充足的零鈔，當面清點。 2、香煙臺的收銀員根據(jù)需要與防損員對照交接班逐一

2、清點實物，雙方簽字，如發(fā)現(xiàn)異常情況應立即向班長匯報。 3、取下機罩，疊好放在抽屜里。 4、到達收銀員依次開ups電源、顯示屏、主機、將顯示及客戶屏調(diào)整到最佳角度。 5、輸入密碼，進入銷售狀況，打開錢箱，放入備用金。 6、檢查前一日銀行卡是否結(jié)帳，如有異常立即向當班班長或主管匯報。 7、認真檢查收銀機、掃描器、消磁板是否正常，如有異常立即向班長或主管匯報。 8、將營業(yè)所需的收銀專用章、私章、印臺、取碼器等擺放好，清點辦公用品是否齊全，并注意合理擺放，檢查購物袋存量是否足夠。 9、分類整理好報紙及公司有關(guān)促銷傳單，并合理擺放，準備營業(yè)。 營業(yè)中 10、嚴禁將營業(yè)款帶出商場。 1 1、上崗時嚴禁攜帶

3、私人物品（私款）和私換外幣 1 2、顧客來到收銀臺前，收銀員應及時接待，不得以任何理由推諉。入機前應先對顧客購買的商品作大致分類，根據(jù)顧客購物量的大小，選擇合適的物袋，并迅速將袋口打開，放在收銀臺上。然后將商品逐一入機并裝袋。收銀員應熟悉各種商品條碼的位置。 1 3、收銀員在進行掃描時，應站姿端正，身體與收銀臺、收銀機保持適當距離，不許靠在收銀臺上。 1 4、商品輸入機時正確、規(guī)范掃描器最敏感的地方按掃描器箭頭方向?qū)⑸唐穭澾^（商品與掃描器應保持適當距離，不能將商品在掃描器上磨擦，或在掃描器上不停晃動），當聽到“嘟”的響聲后，核對商品與電腦顯示的品名、規(guī)格、單價、數(shù)量是否一致。 1 5、商品輸入

4、電腦后，要認真核對商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格，當電腦顯示的商品資料與實物不符時： （1）、柜臺打錯價，可在收銀檢查員證明后按底標價售出，差價由柜臺負責人賠償，收銀員應立即向主管及相應柜組匯報。 （2） 商品品名、規(guī)格、條碼（編碼）不符或商品無條碼時，應委婉地向顧客解釋并及時統(tǒng)計還原 營業(yè)后 1、拿好備用金、營業(yè)款及各類單據(jù)到指定地點作單，金額超過三萬元須請防損員護衛(wèi)。 2、按公司規(guī)定的金額留存?zhèn)溆媒?。點備用金時，首先從面額最小的開始點起，點完后要復核一遍。 3、按規(guī)定格式填寫現(xiàn)金繳款單，要求字跡工整清晰，不得涂改。 4、填寫現(xiàn)金繳款單時，應將現(xiàn)金全部點完并整理好，復核一遍后，再根據(jù)現(xiàn)金面

5、額逐一填寫繳款單。填寫完畢后，復核繳款單的小計、合計是否正確，然后用計算器直接將現(xiàn)金加一遍繳款單內(nèi)容是否填寫完整。無誤后將現(xiàn)金繳款單的第二聯(lián)與營業(yè)款裝入現(xiàn)金袋內(nèi)并鎖好。 5、拿好現(xiàn)金繳款單、備用金、營業(yè)款、卡袋到指定地點，在登記本上簽名后，交主管簽收，將備用金有序地放入保險柜內(nèi)。 6、晚班收銀員須待顧客全部離場后方可退出工作狀態(tài)，再按規(guī)定關(guān)機，鎖好收銀專章及辦公用品，交出鑰匙，罩好機罩，把購物袋掛滿。 7、做好收銀臺前陳列商品的衛(wèi)生清潔工作。 篇二： 商場財務收銀工作流程 商場財務收銀工作流程 接到營銷員開具好的訂貨單、銷售單檢查 訂貨單、直銷單要按商場規(guī)定的單據(jù)填寫要求填寫，單據(jù)上開具的商品

6、品名、規(guī)格、型號、價格、購貨金額、折扣等是否正確，單據(jù)上不得附加其它條款； 補定金應開具紅字訂貨單沖銷原訂貨單，將原定貨單的經(jīng)銷商聯(lián)和顧客聯(lián)與重新開具的訂貨單一起交于收銀臺； 顧客調(diào)貨的開具紅字訂貨單沖銷原訂貨單，如調(diào)貨后訂貨金額小于原訂貨單金額由商場經(jīng)理和商戶負責人在紅字訂貨單上簽字確認，將原訂貨單經(jīng)銷商聯(lián)和客戶聯(lián)收回附在紅單后，與新開的訂貨單一起交于收銀臺；顧客退貨的應開具紅字訂貨單，由商戶負責人和商場經(jīng)理在紅字訂貨單上簽字確認退款金額，收回原訂貨單經(jīng)銷商聯(lián)和顧客聯(lián)，退還顧客訂貨款后，顧客應在紅字訂貨單上簽“訂貨款已收回”并簽名確認；補交尾款的，核對銷售單與原訂貨單金額品名等是否一致，并將

7、原訂貨單據(jù)審核完畢收取現(xiàn)金的加蓋現(xiàn)金收訖章，銀行刷卡的加蓋轉(zhuǎn)訖章，如遇顧客需要開發(fā)票的，應填寫發(fā)票記錄明細表，仔細登記發(fā)票號碼，開票日期，銷售單號，金額及商填寫完畢，讓商戶簽字確認后，即可開據(jù)發(fā)票，并將銷售單的顧客聯(lián)收回附在發(fā)票后，訂貨單不開發(fā)票根據(jù)主管會計復核過的訂貨單或銷售單的商場財務聯(lián)，登記現(xiàn)金日記帳，依據(jù)銀聯(lián)交易單登記刷卡手續(xù)明細表訂貨單統(tǒng)計表，將銷售單后勤聯(lián)與訂貨單統(tǒng)計表報后勤統(tǒng)計員取的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳及時填寫繳款單，由公司會計收至公司，核對當日現(xiàn)金帳當日刷卡交易當日結(jié)算，務必做到現(xiàn)金的日清、日結(jié)、準確無誤，當日的營業(yè)額核對正確后，按規(guī)定時間及時上交，余款要封存加蓋復核印章保管，及時填制各

8、商戶臺帳。 篇三： 關(guān)于商場收銀工作規(guī)范流程的建議 關(guān)于商場收銀工作規(guī)范流程的建議 總經(jīng)理辦： 針對目前商場收銀工作日常出現(xiàn)的問題，為了避免因操作失誤而造成不必要的損失，特做出如下建議： 一、每日收銀回款及審核工作規(guī)范流程 二、刷卡消費交易成功認定的規(guī)定及常見問題的處理辦法 1、刷卡消費交易成功認定的規(guī)定 顧客刷卡消費時，以刷卡機打印出的消費憑據(jù)顧客簽字聯(lián)作為交易成功的唯一認定條件，消費憑據(jù)及顧客簽字缺一不可。 2、刷卡常見問題及處理辦法 篇四： 統(tǒng)一收銀工作流程 統(tǒng)一收銀工作流程 （一）顧客購物時由各專柜服務人員統(tǒng)一開具銷售小票； （二）顧客憑銷售小票到收銀臺付款； （三）顧客付款后憑蓋有公

9、章及私章的銷售小票及電腦單取貨； （四）顧客憑電腦小票在收銀臺（或總服務臺）開具發(fā)票。 二、專柜每班批定專人負責，每專柜應指定質(zhì)量價格負責人并在柜臺指定位置上明示給顧客。 三、各柜臺應建立商品資金管理手冊，并根據(jù)需要設立存數(shù)記數(shù)本專柜營業(yè)員應在每日:00（營業(yè)時間）前將商品資金管理手冊上交樓層辦公室，由樓面管理人員送交財務。 四、專柜盤點 （一）每月盤點時間應與商場盤點時間一致 （二）每月其他時間盤點的柜臺，應在營業(yè)時間以外進行，并提前報樓層經(jīng)理批準 （三）盤點盈負上專柜自行承擔 五、專柜庫存控制 （一）樓層指定專柜應建立缺斷貨登記本專柜營業(yè)員在每日早9:00前進行登記。樓面管理人員對指定柜臺

10、進行每周兩次的抽查。 （二）指定原則滿足下列條件之一者定為指定專柜一般經(jīng)銷商；經(jīng)營規(guī)模小，不正規(guī)的專柜；經(jīng)常發(fā)生斷缺貨且補貨不及時的專柜。 （三）非指定專柜每月覆蓋檢查一次 （四）違約責任 如發(fā)現(xiàn)專柜商品在本商場斷貨二天以上而其他商場有售的情況，每一品種收取元以上違約金，如發(fā)生專柜商品斷貨較多（每品牌斷貨品種超過）且斷貨時間長（超過半個月），除須交納上述違約金外，將取消該品牌的合同經(jīng)營范圍。 六、專柜的銷售管理（自營柜相同） （一）正常銷售 、專柜營業(yè)員應正確填寫銷售小票（一式三聯(lián)），銷售小票應有以下內(nèi)容： （）柜號、日期、商品名稱、條形碼或小類碼； （）單價、數(shù)量、金額、合計金額、營業(yè)員全名

11、（不得以工號代替）。要求： 項目齊全、字體工整、不得涂改，數(shù)字填寫不得連筆。營業(yè)員應面帶微笑，用雙手將銷售小票撕成單張），并提示顧客如需要發(fā)票在收銀臺開具； 、營業(yè)員在發(fā)貨前應認真核對銷售小票（是否加蓋收款章和收銀員私章和電腦小票不符，應要求收銀員重新打印電腦小票； 、小票填寫統(tǒng)一用雙面復寫紙，禁止用單面復寫紙，并隨時檢查更換復寫紙，保持小票清晰一致； 、如遇停電或特殊情況，收銀員不能入機的，可以在銷售小票上蓋收銀專用章和私章，先行收款，后補入機，但須通知柜臺營業(yè)員?？砷_具發(fā)票留給顧客作為購物憑證。 （二）商品優(yōu)惠、打折 商品優(yōu)惠、打折時，須請示樓面管理人員并簽字，如優(yōu)惠、打折商品為一種時，可

12、寫在一張銷售小票上，銷售小票單價一欄填寫原價，在合計欄上方注明“xx折優(yōu)惠”或“優(yōu)惠xx元”，合計欄填寫打折優(yōu)惠以后的價格。如優(yōu)惠、打折商品為幾種時，且優(yōu)惠額、打折率不同，則必要分單填寫銷售小票。不允許在一張銷售小票上出現(xiàn)一種商品打折，一種商品不打折的現(xiàn)象。單品管理柜臺需使用權(quán)限卡，非單品柜臺管理員須在銷售小票上簽名。 （三）顧客的退貨或換貨 、專柜營業(yè)員應本著積極熱情的態(tài)度及時處理顧客的退貨和換貨，首先核對銷售憑證，符合商場規(guī)定的并在自己權(quán)限范圍內(nèi)，應立即給顧客處理品。不能處理的及時帶顧客到總服務臺解決問題，不得以任何理由有意拖延或推卸責任； 、用紅筆（紅色復寫紙）填寫銷售小票（一式三聯(lián)），

13、簡單寫明退、換原因。顧客持退貨小票及原購買憑證（電腦小票或發(fā)票），管理人員應核對顧客的原始憑證； 、樓面管理人員辦理退換貨時，需核對顧客使用何種方式付款并做好相應的顧客原有的購物憑證如訂在收銀自存聯(lián)上。銷售小票的保存期為三個月。 （四）相關(guān)責任 、柜臺營業(yè)員所開售貨小票內(nèi)容完整、金額正確，由于收銀員未審核單據(jù)，而導致少收或收錯款的，由收銀員賠償其金額，并在業(yè)績報告做扣分處理。柜臺營業(yè)員也做相應的扣分處理； 、柜臺營業(yè)員所開銷售小票不符規(guī)定，收銀員又未審核出錯誤，而導致少收款或收錯款的，其損失由收銀員和營業(yè)員按勞和的比例作出賠償。營業(yè)員和收銀員分別須在業(yè)績報告扣分； 、柜臺營業(yè)員所開銷售小票不符

14、合規(guī)定，收銀員審核發(fā)現(xiàn)后，須在銷售小票第二聯(lián)用紅筆在錯誤處打“”，并將第二聯(lián)返還到柜臺。這時營業(yè)員必須檢查核對，并重新開具正確的售貨小票送交收銀臺。如營業(yè)員只在返回的第二聯(lián)作出更改，而沒有重新開具小票時，收銀員可通知樓層管理人員處理； 、柜臺營業(yè)員接到收銀員返還的第二聯(lián)小票后，為推卸責任而要求顧客到收銀臺取第三聯(lián)小票的，收銀員可通知樓層管理人員處理； 、收銀員每日將柜臺填寫錯誤的售貨小票第三聯(lián)交收銀部，由收銀部統(tǒng)一整理后還到各樓層進行處理； 、收銀員只有審核單據(jù)的權(quán)利，而不能在銷售小票上作任何更改，否則酌情扣分； 、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)銷售小票有誤，收銀員必須將第三聯(lián)暫扣，如發(fā)現(xiàn)收銀員未暫扣小票的，按違紀

15、處理，每次扣分； 、專柜營業(yè)員、促銷員嚴禁代顧客到收銀臺交款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)通知樓層管理人員處理。 七、內(nèi)部員工購買及批量購買商品優(yōu)惠打折的規(guī)定 （一）專柜進行批量打折優(yōu)惠必須經(jīng)過樓面管理人員的批準，專柜提出的批量優(yōu)惠打折，損失金額由專柜承擔； （二）批量購買商品需商場承擔點數(shù)的，應事前請示商場總經(jīng)理批準，并填寫專柜優(yōu)惠打折申請表（一式三份，專柜、樓層、財務各一份在每月25日前上交財務） （三）內(nèi)部員篇五： 零售業(yè) 大賣場 家電 百貨收銀工作流程 收銀操作規(guī)范 為規(guī)范收銀相關(guān)工作，現(xiàn)將之前的相關(guān)規(guī)定及培訓資料重新進行整理、完善后統(tǒng)一下發(fā)，望各店鋪嚴格按照此規(guī)范執(zhí)行。 一、收款準備 1、新店籌備 1）

16、安裝、調(diào)試收銀機達到收款狀態(tài)； 2）收銀員進行上崗前業(yè)務培訓，能夠熟練操作收銀機，快速準確清點鈔票，熟知收銀業(yè)務知識； 3）營業(yè)員到收銀臺檢驗商品碼，保證銷售時商品碼準確無誤。 2、每天營業(yè)前準備 擺放好收銀備品、調(diào)整收款印章日期、安裝收銀機水單、在收銀機上進行預付卡簽到、在銀行ps機上簽到、將備用金放入收銀機錢箱以及清掃款臺衛(wèi)生等。 二、收款操作 1、商品銷售 1）顧客來臨時，雙手接過銷售單據(jù)，檢查銷售單據(jù)內(nèi)容是否完整無誤，包括： 銷售日期、商品碼、品牌名稱、數(shù)量、單價、金額大小寫相符、字跡清晰； 2）快速準確的錄入收銀機，仔細核對好，并清晰準確地向顧客報出合計金額，靜態(tài)等候顧客付款； 3）

17、收款時，大聲報出所收金額，找零時，也要大聲清晰的說出 找零多少錢，做到唱收唱付； 4）在銷售單據(jù)上加蓋個人印章、現(xiàn)金收訖印，將銷售單據(jù)、水單和刷卡簽購單裝訂在一起，連同找零款一并雙手遞到顧客手中，提醒顧客拿好（找零如有硬幣應放在最上面，以免灑落）。 2、商品退貨 1）退貨的原則是怎么買怎么退，部分退貨或差額退貨必須全額退出后，再進行銷售。 2）退貨時用紅字開具退貨單據(jù)，退貨單據(jù)的商品碼、金額必須與顧客原購物單據(jù)相符，退貨單據(jù)上必須有店長或店長授權(quán)人簽字，店長授權(quán)書、店長及其授權(quán)人簽字樣本須在收銀臺備份留存。收銀員確定原付款方式后，在收銀機上進行退貨處理。 3）銀行卡退款必須退回到原購物時的銀行

18、卡中，顧客需持原簽購單和銀行卡辦理退貨，收銀員做好退貨記錄，日結(jié)后將當天所有銀行卡退貨統(tǒng)計填寫銀聯(lián)ps特約商戶退貨申請單，在第二天營業(yè)前發(fā)送傳真到銀聯(lián)調(diào)賬；可以聯(lián)機退貨的店鋪，收銀員直接在收銀機上刷卡退貨。 4）預付卡退換貨需持原購物時的預付卡辦理，在“付款方式”中選擇“預付卡聯(lián)”，按收銀機提示操作，無卡不能辦理退換貨。在收銀機上操作不成功，無法退回到預付卡中時，收銀員需做出詳細退貨說明（列明原交易日期、預付卡號、原交易金額、交易參考號、退貨金額、退貨原因等信息）由店長簽字后上報財務部，財務部會同營銷部在2個工作日內(nèi)進行后臺退貨操作，收銀員需向顧客做好解釋， 以免產(chǎn)生不必要的誤會。后臺退貨完成

19、后，通知收銀員在收銀機上補充操作，“付款方式”中選擇“預付卡脫”進行退貨處理，并在退貨水單上注明后臺操作的退貨流水號。 5）支票購買商品，退貨只能退支票。 大連店鋪，收銀員核對退貨單據(jù)、退貨簽字無誤后填寫內(nèi)部付款憑證，店長在內(nèi)部付款憑證上簽字；收銀員將原購物發(fā)票或銷售單據(jù)、紅字退貨單據(jù)和內(nèi)部付款憑證交給出納員申請支票。待支票出票后，收銀員在收銀機做退貨處理。 異地店鋪，收銀員將原購物發(fā)票或銷售單據(jù)和紅字退貨單據(jù)交給出納員，由出納員填寫內(nèi)部付款憑證，會計主管和店長在內(nèi)部付款憑證上簽字后，出納員出票，收銀員在收銀機做退貨處理。 6）無水單退貨必須查明原交易日期、原交易號、原付款方式，并標注在紅字退

20、貨單據(jù)上，店長簽字后方可辦理退貨。 3、收銀結(jié)賬 1）每天營業(yè)終了，在收銀機日結(jié)前，先進行預付卡的日結(jié)，再做收銀機日結(jié)，并將簽購單結(jié)賬報表、銷售單據(jù)收銀聯(lián)、收款印章、銷貨款放入銷貨款袋中。 2）收銀員每天結(jié)賬后要將原始單據(jù)與各付款方式核對，認真準確填報銷售日報，與財務核對賬務；及時清點銷貨款，如有短款及假幣，明確責任后需自行賠償，款項核對無誤后存入銀行；銷售單據(jù)視同會計檔案保管，期限為2年。 異地店鋪，收銀員點款無誤后填寫銷售日報（樣式各店自定，必 須包括： 現(xiàn)金、支票、信用卡、按發(fā)卡單位和種類統(tǒng)計的購物卡、禮券、簽名售機卡、預收款等項目），一式兩份，連同銷貨款、支票、信用卡簽購單、購物卡、禮券、銷售單據(jù)等全部交給出納員，出納員在銷售日報簽字后與收銀員各留一份；出納員將銷貨款存入銀行，核對原始單據(jù)及銷售日報等收銀賬務；信用卡簽購單、購物卡、銷售單據(jù)等收銀票據(jù)視同會計檔案保管，期限為2年。 各店鋪店長對銷貨款安全負有直接責任 。 三、付款方式的使用 1、現(xiàn)金 顧客用現(xiàn)金付款，收銀員點鈔、驗鈔后，錄入“現(xiàn)金”付款方式。 2、支票 收到支票后必須請顧客出示有效證件（身份證、護照、軍官證），做好登記（付款單位、支票金額、支票號碼、聯(lián)系電話）；錄入“支票”付款方式，待支票到賬