知名企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警拉閘管理指引[詳細(xì)]

1、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警拉閘管理指引制度編號(hào)：ZNZD-GC-ZY-26版號(hào)：V2020.0生效日期：2020年1月 安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警拉閘管理指引編 制:工程管理中心 日期:2020年1月審 核: 日期:2020年1月批 準(zhǔn): 日期:2020年1月版本修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注1 目的控制工程安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。鼓勵(lì)員工樹立安全意識(shí),勇于承擔(dān)安全管理責(zé)任。2 適用范圍適用于集團(tuán)下屬在建項(xiàng)目(含工程由中南置地管理的合作項(xiàng)目)。3 術(shù)語(yǔ)及定義3.1 拉閘:當(dāng)出現(xiàn)可能造成威脅結(jié)構(gòu)安全的風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)場(chǎng)管理失控、存在重大安全隱患、發(fā)生安全事故時(shí),對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的強(qiáng)制性停工整改措施。3.2 合閘:項(xiàng)目被“拉閘”后,被拉

2、閘項(xiàng)目須制定安全整改措施并實(shí)施整改,整改結(jié)果經(jīng)拉閘人評(píng)估合格后恢復(fù)正常運(yùn)作。3.3 拉閘人:指有權(quán)實(shí)施拉閘的行為主體,包括項(xiàng)目工程部、戰(zhàn)區(qū)工程部、工程管理中心。4 職責(zé)與權(quán)限4.1 工程管理中心4.1.1 負(fù)責(zé)總部做出的拉閘、合閘審批。 4.1.2 監(jiān)督全集團(tuán)各戰(zhàn)區(qū)公司“拉閘”制度的實(shí)施情況。4.1.3 在全集團(tuán)各戰(zhàn)區(qū)內(nèi)行使拉閘、合閘權(quán)力。 4.2 戰(zhàn)區(qū)工程部4.2.1 負(fù)責(zé)戰(zhàn)區(qū)做出的拉閘、合閘審批。 4.2.2 監(jiān)督戰(zhàn)區(qū)各項(xiàng)目“拉閘”制度的實(shí)施情況。 4.2.3 在戰(zhàn)區(qū)各項(xiàng)目?jī)?nèi)行使拉閘、合閘的權(quán)力。 4.2.4 負(fù)責(zé)總部做出拉閘的合閘審核。 4.3 項(xiàng)目工程部4.3.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程部主動(dòng)行

3、使拉閘、合閘的審批。 4.3.2 負(fù)責(zé)戰(zhàn)區(qū)做出拉閘的合閘審核。 4.3.3 負(fù)責(zé)總部、戰(zhàn)區(qū)做出的合閘申請(qǐng)。 4.3.4 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目被拉閘后的所有整改。 5 內(nèi)容:5.1 “拉閘”標(biāo)準(zhǔn) 5.1.1 項(xiàng)目存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),該風(fēng)險(xiǎn)可能引起建筑物結(jié)構(gòu)、使用安全或引發(fā)重大安全事故的； 5.1.2 項(xiàng)目在季度第三方過程評(píng)估中綜合排名倒數(shù)第一的； 5.1.3 項(xiàng)目在各類第三方檢查評(píng)估中,問題在限期內(nèi)未完成整改或整改驗(yàn)收不合格的； 5.1.4 項(xiàng)目因安全等原因被政府有關(guān)部門勒令停工整改,或被有關(guān)媒體曝光且事實(shí)確鑿,嚴(yán)重影響公司形象的。5.2 “拉閘”與“預(yù)警” 5.2.1 安全文明管理: 檢查要點(diǎn) 預(yù)警 拉閘

4、安全文明施工方案不能指導(dǎo)施工或無方案施工 專職安全員配置缺少1名以上 大門管理(人車分流、封閉管理)不符合要求 施工現(xiàn)場(chǎng)無施工平面布置圖或者安全標(biāo)志平面圖 施工現(xiàn)場(chǎng)出入口未按要求進(jìn)行設(shè)置或項(xiàng)目未封閉圍護(hù) 施工大門口未設(shè)置沖洗設(shè)備及排水設(shè)施 集中攪拌場(chǎng)未進(jìn)行封閉 加工場(chǎng)未設(shè)置安全標(biāo)識(shí)和安全操作規(guī)程 5.2.2 腳手架搭設(shè)規(guī)范: 檢查要點(diǎn) 預(yù)警 拉閘 無專項(xiàng)方案、方案未經(jīng)審批 懸挑架高度超過20/24m未經(jīng)過專家論證 外腳手架未經(jīng)過驗(yàn)收就投入使用 外腳手架搭設(shè)進(jìn)度滯后于施工進(jìn)度,存在裸體施工現(xiàn)象 拆除腳手架時(shí),地面無圍欄和警戒標(biāo)志,并無專人看守 腳手架搭設(shè)與方案不符 落地架內(nèi)立桿與建筑物之間超過2

5、0cm未進(jìn)行封閉達(dá)3層及以上 架體底層沿建筑結(jié)構(gòu)邊緣,懸挑鋼梁與懸挑鋼梁之間未采取封閉措施或封閉不嚴(yán)達(dá)3處及以上 外架連墻桿設(shè)置不符合要求達(dá)3處及以上 外架立桿垂直度偏位達(dá)3處及以上 高度在24m及以上的雙排腳手架未在外側(cè)全立面設(shè)置剪刀撐或未連續(xù)設(shè)置達(dá)3處及以上 架體應(yīng)設(shè)而未設(shè)上下通道,或通道不合要求 結(jié)構(gòu)支撐體系與外腳手架相連接 外腳手架缺少日常維護(hù)達(dá)5處及以上 連墻件破壞后未及時(shí)恢復(fù) 腳手架荷載超過規(guī)定,施工荷載堆放不均勻達(dá)3處及以上 5.2.3 附著式升降腳手架 檢查要點(diǎn) 預(yù)警 拉閘 附著式升降腳手架搭設(shè)、拆除作業(yè)未編制專項(xiàng)施工方案、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)未進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算,專項(xiàng)施工方案未按規(guī)定進(jìn)行審批,

6、架體提升高度超過150m 的專項(xiàng)施工方案未經(jīng)專家論證 附著式升降腳手架未按方案搭設(shè) 架體作業(yè)層內(nèi)立桿與建筑物間隙均未封閉,或封閉未采用剛性連接 5.2.4 三寶四口管理: 檢查要點(diǎn) 預(yù)警 拉閘 施工場(chǎng)地內(nèi)未佩戴安全帽達(dá)5人以上 樓層、樓梯連續(xù)3層或累計(jì)5層未設(shè)置臨邊防護(hù) 電梯井口、預(yù)留洞口連續(xù)3層或累計(jì)5層未采取水平封閉措施 高差超過2米,無外架且缺少臨邊防護(hù)達(dá)3處及以上 高空作業(yè)人員未系安全帶達(dá)3人及以上 安全通道搭設(shè)不符合要求 進(jìn)入樓層的出入口、施工電梯出入口未設(shè)置雙層防護(hù)棚 5.2.5 臨時(shí)用電 檢查要點(diǎn) 預(yù)警 拉閘 配電室兼電工工具房 電箱無門、無鎖、無防雨防潮措施、無電工巡視維修記錄

7、或填寫不真實(shí)達(dá)3處及以上 電纜與鋼構(gòu)件連接,無絕緣隔離 違反“一機(jī)”、“一閘”、“一漏”達(dá)3處及以上 電箱內(nèi)多路配電無標(biāo)識(shí)達(dá)3處及以上 電箱引出線混亂,無重復(fù)接地線達(dá)3處及以上 無用電安全維保檔案 越級(jí)接線、裸插、電線破損,使用花線、插線板、多孔插座達(dá)3處及以上 潮濕作業(yè)照明用電未使用36V以下安全電壓達(dá)3處及以上 5.2.6 施工機(jī)械、塔吊、施工電梯 檢查要點(diǎn) 預(yù)警 拉閘 塔吊、施工電梯、龍門吊未經(jīng)自檢、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)復(fù)檢、地區(qū)安監(jiān)站驗(yàn)收合格備案就投入使用,安監(jiān)備案合格證不在有效期內(nèi) 施工電梯防護(hù)門未關(guān)閉達(dá)3處及以上 各類安全報(bào)警和限位裝置失效,各類連接螺栓、插銷、銷軸、連接件、鋼絲繩疲勞發(fā)生塑性

8、形變、標(biāo)節(jié)、焊縫開裂銹蝕嚴(yán)重?fù)p壞和磨損程度超過規(guī)定限值,超載、超限運(yùn)輸 每層卸料口無防護(hù)門,有防護(hù)門不使用達(dá)3處及以上 木工平刨、木工圓盤鋸未設(shè)置防護(hù)罩達(dá)3處及以上 卷?yè)P(yáng)機(jī)牽引鋼繩未設(shè)置專門保護(hù)措施,鋼繩直接裸露在外 塔式起重機(jī)駕駛員、垂直運(yùn)輸設(shè)備駕駛員、架工、電焊工以及其他高空特種作業(yè)人員無特種作業(yè)操作證 大型施工機(jī)械基礎(chǔ)平整度偏差超過11000,機(jī)身垂直度超過規(guī)定限制 5.2.7 基坑支護(hù) 檢查要點(diǎn) 預(yù)警 拉閘 深基坑無專家論證方案 挖方未按方案開挖且影響到基坑支護(hù)安全 未委托有資質(zhì)的第三方進(jìn)行沉降和位移變形監(jiān)測(cè) 未進(jìn)行基坑支護(hù)或者未對(duì)臨邊進(jìn)行防護(hù) 基坑無防雨、截水、防滲、抽排水措施 基坑

9、周邊堆載未按方案要求控制安全距離 5.2.8 高空作業(yè)、懸空作業(yè)、臨邊作業(yè)、高處交叉作業(yè),吊籃、吊繩 檢查要點(diǎn) 預(yù)警 拉閘 高處作業(yè)、臨邊作業(yè)、高處交叉作業(yè)無牢固可靠安全操作平臺(tái)、安全防護(hù)措施不到位 吊籃、吊繩無專項(xiàng)施工方案或方案審批未通過,方案不能指導(dǎo)施工 吊籃未安裝安全鎖或安全鎖扣失靈,安全鎖超過標(biāo)定期限仍在使用,未設(shè)置掛設(shè)安全帶專用安全繩及安全鎖扣,或安全繩未固定在建筑物可靠位置,吊籃未安裝限位裝置或限位裝置失靈,懸掛機(jī)構(gòu)前支架支撐在建筑物女兒墻上或挑檐邊緣 吊籃前梁外伸長(zhǎng)度不符合產(chǎn)品說明書規(guī)定；前支架與支撐面不垂直或腳輪受力；前支架調(diào)節(jié)未固定在上支架與懸挑梁連接的結(jié)點(diǎn)處；使用破損的配重

10、件或采用其他替代物,配重件的重量不符合設(shè)計(jì)規(guī)定；鋼絲繩磨損、斷絲、變形、銹蝕達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)；安全繩規(guī)格、型號(hào)與工作鋼絲繩不相同或未獨(dú)立懸掛每處,安全繩不懸垂；利用吊籃進(jìn)行電焊作業(yè)未對(duì)鋼絲繩采取保護(hù)措施；使用未經(jīng)檢測(cè)或檢測(cè)不合格的提升機(jī)、吊籃平臺(tái)組裝長(zhǎng)度不符合規(guī)范要求；吊籃組裝的構(gòu)配件不是同一生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品；操作升降人員未經(jīng)培訓(xùn)合格；吊籃內(nèi)作業(yè)人員數(shù)量超過2人；吊籃內(nèi)作業(yè)人員未將安全帶使用安全鎖扣正確掛置在獨(dú)立設(shè)置的專用安全繩上；超過5級(jí)大風(fēng)進(jìn)行作業(yè)；安全繩和鋼絲繩在結(jié)構(gòu)接觸部位未設(shè)置防磨損措施；作業(yè)人員未從地面進(jìn)出吊籃；吊籃作業(yè)戰(zhàn)區(qū)未設(shè)置安全隔離區(qū)或設(shè)置不符合要求； 出現(xiàn)其中任何一項(xiàng)預(yù)警 兩項(xiàng)及

11、以上拉閘 5.2.9 消防 檢查要點(diǎn) 預(yù)警 拉閘 無消防專項(xiàng)方案或方案不能指導(dǎo)施工的 乙炔瓶、氧氣瓶存放和使用間距小于安全距離或無遮陽(yáng)措施 滅火器材配置不合理的、已失效達(dá)3處及以上 無動(dòng)火審批手續(xù)和動(dòng)火監(jiān)護(hù)的 5.2.10 其他 檢查要點(diǎn) 預(yù)警 拉閘 立體交叉作業(yè)時(shí)無可靠的隔離措施達(dá)3處及以上 卸料平臺(tái)錨環(huán)、懸挑梁未按照方案進(jìn)行設(shè)置 高大模板支撐體系方案未經(jīng)過專家論證 作業(yè)層未滿鋪腳手板 注意:快開項(xiàng)目或前期手續(xù)不齊全等情況,導(dǎo)致無證、無手續(xù)施工的,不予處罰,但應(yīng)按國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、要求,保證施工安全。 5.3 拉閘與合閘程序 5.3.1 基本程序 (1) 實(shí)行“誰拉閘、誰合閘”的原則,經(jīng)拉閘、

12、合閘權(quán)利部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。 (2) 拉閘人在工程現(xiàn)場(chǎng)檢查后,判斷項(xiàng)目現(xiàn)狀突破拉閘底線的,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后立即通知項(xiàng)目停工,并在24小時(shí)內(nèi)簽發(fā)安全拉閘通知/安全預(yù)警通知,附檢查報(bào)告及整改建議。 (3) 項(xiàng)目工程部主動(dòng)實(shí)施“拉閘”時(shí),安全拉閘通知由項(xiàng)目工程PM審批；整改完畢后由項(xiàng)目工程部發(fā)起安全合閘申請(qǐng),經(jīng)項(xiàng)目工程PM審批后合閘；拉閘、合閘程序須報(bào)戰(zhàn)區(qū)工程部備案。 (4) 戰(zhàn)區(qū)工程部實(shí)施“拉閘”時(shí),安全拉閘通知應(yīng)報(bào)戰(zhàn)區(qū)工程部負(fù)責(zé)人審批；整改完畢后由項(xiàng)目工程部發(fā)起安全合閘申請(qǐng),經(jīng)戰(zhàn)區(qū)工程部審核,戰(zhàn)區(qū)工程部負(fù)責(zé)人審批后合閘；拉閘、合閘程序須報(bào)集團(tuán)工程管理中心備案。 (5) 集團(tuán)工程管理中心實(shí)施“

13、拉閘”時(shí),安全拉閘通知應(yīng)報(bào)集團(tuán)工程管理中心負(fù)責(zé)人審批；整改完畢后由項(xiàng)目工程PM發(fā)起安全合閘申請(qǐng),經(jīng)戰(zhàn)區(qū)工程部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)工程管理中心對(duì)接人審核,集團(tuán)工程管理中心負(fù)責(zé)人審批后合閘。 (6) 當(dāng)拉閘人認(rèn)為項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)整改不符合合閘條件而進(jìn)行安全合閘申請(qǐng)的,拉閘人有權(quán)對(duì)戰(zhàn)區(qū)工程部、項(xiàng)目工程部進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。 5.3.2 “拉閘”原則 (1) 項(xiàng)目工程部應(yīng)隨時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的安全狀況進(jìn)行自行評(píng)估；當(dāng)項(xiàng)目出現(xiàn)5.1.1條規(guī)定的任意情況之一時(shí),項(xiàng)目部應(yīng)立即對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施“拉閘”。 (2) 項(xiàng)目工程部、戰(zhàn)區(qū)工程部如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目出現(xiàn)5.1條規(guī)定的任意情況之一,應(yīng)立即實(shí)施“拉閘”。 (3) 當(dāng)項(xiàng)目因?yàn)榘踩L(fēng)險(xiǎn)被拉閘時(shí),應(yīng)

14、全項(xiàng)目停工整改。 (4) 項(xiàng)目被拉閘后,應(yīng)立即組織停工整改,消除項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)。 5.4 處罰措施 5.4.1 項(xiàng)目工程部對(duì)本項(xiàng)目主動(dòng)實(shí)施安全“拉閘”的,公司將不追究項(xiàng)目部管理責(zé)任。(項(xiàng)目工程部主動(dòng)拉閘須抄送戰(zhàn)區(qū)工程部、報(bào)備集團(tuán)工程管理中心) 5.4.2 項(xiàng)目應(yīng)實(shí)施“拉閘”而未主動(dòng)拉閘,經(jīng)集團(tuán)工程管理中心、戰(zhàn)區(qū)工程部實(shí)施“安全拉閘”時(shí),項(xiàng)目工程PM須承擔(dān)管理責(zé)任。 5.4.3 項(xiàng)目發(fā)生重大安全事故造成人身傷亡事故,按安全文明管理制度處理。 5.4.4 集團(tuán)工程管理中心例行檢查時(shí),項(xiàng)目每拉閘一次將對(duì)相關(guān)責(zé)任單位處予68萬元的經(jīng)濟(jì)處罰。 5.4.5 戰(zhàn)區(qū)工程部例行檢查時(shí),項(xiàng)目每拉閘一次將對(duì)相關(guān)責(zé)任單位處予35萬元經(jīng)濟(jì)處罰。 5.4.6 項(xiàng)目工程部自行拉閘時(shí),每拉閘一次將對(duì)相關(guān)責(zé)任單位處予12萬元的經(jīng)濟(jì)處罰。 5.4.7 同一供應(yīng)商在一年內(nèi)被總部拉閘兩次及以上,或被戰(zhàn)區(qū)拉閘三次及以上的,該供應(yīng)商在一年內(nèi)不得在戰(zhàn)區(qū)內(nèi)參與投標(biāo)。 5.4.8 項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理評(píng)估達(dá)到預(yù)警狀態(tài)時(shí),關(guān)聯(lián)單位視而不見、不作為或拒不整改,則對(duì)其拉閘停工整改。 5.4.9 項(xiàng)目一年內(nèi)因同一事項(xiàng)被戰(zhàn)區(qū)工程部或集團(tuán)工程管理中心拉閘兩次及以上,或項(xiàng)目一年被戰(zhàn)區(qū)工程