四川省XX公路運輸集團新購置高等級客運車輛項目可行性研究報告

1、目 錄 第一章 總 論11.1項目背景11.1.1項目名稱11.1.2項目業(yè)主單位11.1.3提出的理由與過程11.2項目概要31.2.1高等級客車購置內(nèi)容及規(guī)模31.2.2投資估算及資金來源31.2.3主要經(jīng)濟技術指標31.3項目編制依據(jù)3第二章 項目業(yè)主概況52.1廣運集團概況52.2廣運集團在抗震救災中作出突出貢獻5第三章 項目建設的背景與必要性73.1項目建設的背景73.2項目建設必要性103.2.1項目建設是發(fā)展綜合運輸，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的有效途徑103.2.2項目建設是改善xx公路交通薄弱環(huán)節(jié)的迫切需要103.2.3項目建設是建設“西部經(jīng)濟高地”的需要113.2.4項目建設是現(xiàn)

2、代化公路運輸發(fā)展的需要12第四章 市場分析與需求分析134.1項目外部環(huán)境現(xiàn)狀及趨勢分析134.1.1項目影響區(qū)域劃分134.1.2項目影響區(qū)域交通現(xiàn)狀及發(fā)展144.2廣運集團高等級客車需求分析174.2.1廣運集團高等級客車配置現(xiàn)狀174.2.2交通樞紐的建成將促使客運需求的大幅提升174.2.3經(jīng)濟的快速發(fā)展促進區(qū)域間的協(xié)作交流加強204.2.4xx市旅游業(yè)的發(fā)展對交通的要求日益提高234.2.5人口的增長對交通需求的增加24第五章 高等級客車購置規(guī)模與技術參數(shù)255.1高等級客車購置規(guī)模255.2高等級客車購置技術參數(shù)25第六章 項目實施進度計劃266.1進度計劃編制依據(jù)266.2項目實

3、施計劃26第七章 投資估算與資金籌措277.1投資估算277.1.1投資估算依據(jù)277.1.2投資估算277.2資金籌措29第八章 工程招標方案308.1招標范圍308.2招標組織形式308.3招標方式308.4發(fā)包方案31第九章 項目的組織與管理329.1組織機構(gòu)329.2項目管理329.2.1項目實施管理329.2.2資金管理33第十章 社會評價3510.1項目建設是改善xx公路交通薄弱環(huán)節(jié)的急切需要3510.2項目建設是發(fā)展綜合運輸，充分發(fā)揮高速公路的快速運輸優(yōu)勢的必然選擇3510.3項目建設是貫徹落實國家公路運輸樞紐規(guī)劃實施的需要36第十一章 財務評價38第十二章 項目可行性分析結(jié)論及

4、建議3912.1研究結(jié)論3912.2建議39第一章 總 論1.1項目背景1.1.1項目名稱四川省xx公路運輸集團新購置高等級客運車輛項目1.1.2項目業(yè)主單位業(yè)主單位:四川省xx公路運輸集團單位地址:四川省xx市xx路1.1.3提出的理由與過程1.新建成的高速公路給高等級客運車輛提出新的要求。在xx境內(nèi)間將建成并營運好幾年的有綿（陽）廣（元）高速。在2010年底實現(xiàn)全面通車的有廣（元）巴（中）高速；廣(元)陜(棋盤關)高速公路。在2008年開工建設的有蘭（州）渝（重慶）高速xx至甘肅界段；蘭渝高速xx至南充界段。新建的高速公路給高等級客運車輛的質(zhì)量和數(shù)量提出新的要求，廣運集團現(xiàn)有的客運車輛對現(xiàn)

5、有的客運工作相對吃緊，明顯不能滿足未來一段時間高速公路客運發(fā)展的需求。2.該項目是貫徹落實xx國家公路運輸樞紐總體規(guī)劃和西部綜合交通樞紐xx次級樞紐建設規(guī)劃實施的需要。xx自古以來就是川陜甘毗鄰地區(qū)的交通樞紐和物質(zhì)集散中心。xx市被西部綜合交通樞紐建設規(guī)劃列為12個區(qū)域性次級交通樞紐之一。寶成鐵路、廣巴鐵路和國道108、212兩條國道干線公路在市區(qū)交匯，蘭渝鐵路、西成快速鐵路、京昆高速公路xx至陜西段、蘭海高速公路甘肅界經(jīng)xx至南充界、xx至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程蒼溪航電樞紐和亭子口水利樞紐、xx港、800公里國道干線公路災后恢復重建等重大交通項目正在建設和即將開工建設。水陸空一體化的立

6、體交通格局初步形成，使xx成為東連中部、東部、西接大西南、大西北的重要通衢。xx國家公路運輸樞紐總體規(guī)劃中提出的客運樞紐規(guī)劃方案是“形成以上西汽車客運中心為綜合客運樞紐，以南河汽車客運站、雪峰汽車客運中心、寶輪汽車客運中心、下西汽車客運中心為支撐的xx國家公路客運樞紐場體系”。為貫徹落實xx國家公路運輸樞紐總體規(guī)劃和西部綜合交通樞紐xx次級樞紐建設規(guī)劃實施的需要，加強高等級客車的安全生產(chǎn)、運輸力度和服務質(zhì)量，新購置高等級客運車輛勢在必行。在這種背景下，四川省xx公路運輸集團提出了本項目的建設。1.2項目概要1.2.1高等級客車購置內(nèi)容及規(guī)模1.購置豪華客車31輛；2.購置標準客車44輛。1.2

7、.2投資估算及資金來源四川省xx公路運輸集團新購置高等級客運車輛項目估算總投資5000萬元。資金來源于上市募投。1.2.3主要經(jīng)濟技術指標表11 主要經(jīng)濟技術指標表序號項目名稱建設規(guī)模單位指標估算投資額(萬元)占總投資比例(%)1項目總投資 5000100.001.1客車購置費用468093.601.1.1購置豪華客車31輛80萬元/輛248049.601.1.2購置標準客車44輛50萬元/輛220044.001.2客車購置其他費用861.721.3預備費用購置費用的4%2344.682資金來源上市募投5000 100.003建設工期 4年1.3項目編制依據(jù)1.西部綜合交通樞紐xx次級樞紐建設

8、規(guī)劃2009年6月2.xx國家公路運輸樞紐總體規(guī)劃3.xx統(tǒng)計年鑒20002009年4.xx市城市整體規(guī)劃20012020年5.xx市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃（2006）6. 業(yè)主單位提供的項目相關資料7. 報告編制單位收集的相關資料第二章 項目業(yè)主概況2.1廣運集團概況四川省xx運輸集團有限責任公司(簡稱“廣運集團”)是經(jīng)xx市人民政府批準的國家二級道路運輸企業(yè)。主要從事道路旅客運輸、站場經(jīng)營、旅游經(jīng)營等業(yè)務，經(jīng)營覆蓋xx市四縣三區(qū)和巴中市南江縣，客運輻射省內(nèi)各地及省外十五個地市，是承擔xx客運和國家戰(zhàn)備、抗災、搶險、征兵、春運等政治性運輸?shù)墓歉善髽I(yè)。廣運集團成立以來，在xx市委、市府的正

9、確領導和各級行業(yè)管理部門的大力支持下，公司走上了全面改制發(fā)展之路，按照 “安全便捷、舒適溫馨、顧客滿意、持續(xù)改進”的質(zhì)量方針，以集團規(guī)范的管理模式，以“情融萬里，廣運天下”的服務理念，以“誠實守信、安全便捷、舒適溫馨”的服務意識，把安全管理工作放在首位，以提高服務質(zhì)量為宗旨，注重企業(yè)文化與經(jīng)濟效益的全面發(fā)展。幾年來多次榮獲省市兩級政府的表彰，獲“市級最佳文明單位”，07年被評選為中國道路交通運輸企業(yè)100強。企業(yè)效益、國家稅費逐年增加。目前企業(yè)已經(jīng)走上了規(guī)范持續(xù)發(fā)展的軌道，為成為一流現(xiàn)代運輸企業(yè)和今后的上市工作打下堅實的基礎。2.2廣運集團在抗震救災中作出突出貢獻在“5.12”特大地震發(fā)生后，

10、廣運集團領導高度重視，第一時間成立了抗震救災總指揮部，由董事長、總經(jīng)理韓治成同志任總指揮長，下設運力調(diào)度和生產(chǎn)經(jīng)營、損失調(diào)查、隱患排查及治理、信息協(xié)調(diào)等四個工作小組，進行分工負責，啟動了突發(fā)事件應急預案，分別對車輛安排、運力調(diào)度、應急車輛派遣、生產(chǎn)經(jīng)營、信息通報，災情調(diào)查、統(tǒng)計與信息上報、隱患排查、治安保衛(wèi)、運力安全保障、抗災宣傳等工作做出周密部署，迅速投入到支援國家抗震救災工作當中，完成了救災運輸任務，安全及時運送救災官兵和重災區(qū)災民。從5月12日地震發(fā)生后，截止到5月17日，廣運集團共調(diào)用車輛1013臺，運送人員30700人，其中運送搶險救災人員3090人，轉(zhuǎn)移學生1400人，運送旅客26

11、210人，開展了一場驚心動魄的大抗爭、大馳援、大轉(zhuǎn)移，譜寫了一曲抗震救災的壯歌。第三章 項目建設的背景與必要性3.1項目建設的背景xx自古以來就是川陜甘毗鄰地區(qū)的交通樞紐和物資集散中心寶成鐵路、廣巴鐵路和國道108線、212線兩條國道干線公路在市區(qū)交匯，京昆高速公路xx至成都段已建成通車，xx機場已建成通航。2009年，xx市被西部綜合交通樞紐xx次級樞紐建設規(guī)劃列為12個區(qū)域性次級交通樞紐之一。蘭渝鐵路、西成快速鐵路、京昆高速公路xx至陜西界、蘭海高速公路甘肅界經(jīng)xx至南充界、xx至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程蒼溪航電樞紐和亭子口水利樞紐、xx港、800公里國省干線公路災后重建等重大交通項目

12、正在建設或即將開工建設。水、陸、空一體的立體交通格局初步形成，使xx成為東連中部、東部，西接大西南、大西北的主要通衢。得天獨厚的交通將大大提高xx客運和物流業(yè)的發(fā)展，也將使xx的商貿(mào)輻射能力大大加強。在xx境內(nèi)間將建成并營運好幾年的有綿（陽）廣（元）高速。在2010年底實現(xiàn)全面通車的有廣（元）巴（中）高速；廣(元)陜(棋盤關)高速公路。在2008年開工建設的有蘭（州）渝（重慶）高速xx至甘肅界段；蘭渝高速xx至南充界段。新建的高速公路給高等級客運車輛的質(zhì)量和數(shù)量提出新的要求，廣運集團現(xiàn)有的客運車輛對現(xiàn)有的客運工作相對吃緊，明顯不能滿足未來一段時間高速公路客運發(fā)展的需求。3.2項目建設必要性3.

13、2.1項目建設是發(fā)展綜合運輸，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的有效途徑 把xx建成連接西南西北的人流、物流、資金流和信息流的重要中樞和目的地，將進一步促進區(qū)域經(jīng)濟合作、交流，推進xx工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程，推動xx經(jīng)濟社會又好又快、持續(xù)發(fā)展。作為川陜甘結(jié)合部地區(qū)各種生產(chǎn)要素集散、中轉(zhuǎn)和物流中心，隨著該項目的實施，將大大提高xx客運的質(zhì)量和數(shù)量，有利于xx甚至中國中西部地區(qū)的人員流通、物質(zhì)流通、貨幣流通，促進社會經(jīng)濟的快速發(fā)，實現(xiàn)xx對內(nèi)對外開放和工業(yè)強市戰(zhàn)略，具有現(xiàn)實的緊迫性。通過該項目的實施，加快推進xx客運市場的建設，是整合xx交通運輸資源，充分發(fā)揮各種運輸方式的優(yōu)勢，是把xx建設成為 現(xiàn)代化物流商貿(mào)中

14、心的有效途徑，還是加快xx旅游業(yè)發(fā)展，推動旅游資源轉(zhuǎn)化旅游經(jīng)濟的迫切需要。3.2.2項目建設是改善xx公路交通薄弱環(huán)節(jié)的迫切需要改革開放以來，xx公路交通有了長足發(fā)展，但其組成結(jié)構(gòu)發(fā)展卻極不平衡。一方面是公路建設發(fā)展很快，高速公路、高等級公路以及通鄉(xiāng)、通村公路建設取得很大成績，公路等級和服務水平大幅度提高，公路站場在“5.12”汶川地震災后重建中得以重建；另一方面，汽車保有量增長極為緩慢，汽車配置較低，功能單一，已成為當前xx公路交通發(fā)展中最薄弱的環(huán)節(jié)，嚴重影響公路基礎設施的充分發(fā)揮和運輸效率、運輸安全的提高。項目實施后，通過高等級客運車輛在不同高速公路運營線路的合理投放，充分發(fā)揮高速公路的快

15、速運輸優(yōu)勢，加快人力、物資的流通，減緩其他交通運輸壓力、減少城市污染。3.2.3項目建設是建設“西部經(jīng)濟高地”的需要xx自古以來就是川陜甘毗鄰地區(qū)的交通樞紐和物質(zhì)集散中心。xx市被西部綜合交通樞紐建設規(guī)劃列為12個區(qū)域性次級交通樞紐之一。寶成鐵路、廣巴鐵路和國道108、212兩條國道干線公路在市區(qū)交匯，蘭渝鐵路、西成快速鐵路、京昆高速公路xx至陜西段、蘭海高速公路甘肅界經(jīng)xx至南充界、xx至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程蒼溪航電樞紐和亭子口水利樞紐、xx港、800公里國道干線公路災后恢復重建等重大交通項目正在建設和即將開工建設。水陸空一體化的立體交通格局初步形成，使xx成為東連中部、東部、西接大

16、西南、大西北的重要通衢。xx國家公路運輸樞紐總體規(guī)劃中提出的客運樞紐規(guī)劃方案是“形成以上西汽車客運中心為綜合客運樞紐，以南河汽車客運站、雪峰汽車客運中心、寶輪汽車客運中心、下西汽車客運中心為支撐的xx國家公路客運樞紐場體系”。為貫徹落實xx國家公路運輸樞紐總體規(guī)劃和西部綜合交通樞紐xx次級樞紐建設規(guī)劃實施的需要，加強高等級客車的安全生產(chǎn)、運輸力度和服務質(zhì)量，新購置高等級客運車輛勢在必行。3.2.4項目建設是現(xiàn)代化公路運輸發(fā)展的需要現(xiàn)代化公路運輸，不僅要擁有現(xiàn)代化的道路和現(xiàn)代化的運輸組織管理，還必須具有現(xiàn)代化的運輸車輛。該項目的建設是現(xiàn)代化公路運輸?shù)谋貍錀l件，也是促進現(xiàn)代化公路運輸?shù)南葲Q條件之一

17、，它的實施將逐步形成設備先進、設施完善、信息靈通、服務周到、管理科學、運輸方便的現(xiàn)代化公路運輸管理體系，使公路運輸邁上新臺階。第四章 市場分析與需求分析4.1項目外部環(huán)境現(xiàn)狀及趨勢分析4.1.1項目影響區(qū)域劃分xx，古稱利州，地處四川盆地北部，秦嶺南麓，地理坐標在北緯3131至3256，東經(jīng)10436至10645之間。xx市位于川、陜、甘、渝三省一市結(jié)合處，北與甘肅省武都縣、文縣、陜西省寧強縣、南鄭縣交界；南與南充市的南部縣、閬中市為鄰；西與綿陽市的平武縣、江油市、梓潼縣相連；東與巴中市的南江縣、巴州區(qū)接壤，幅員1631378平方公里。1985年經(jīng)國務院批準成立地級市，轄利州區(qū)(原市中區(qū))、元

18、壩、朝天3區(qū)和青川、旺蒼、劍閣、蒼溪4縣，93個鎮(zhèn)。xx市轄區(qū)內(nèi)物產(chǎn)豐富，能源充足，工業(yè)基礎具規(guī)模。xx是中國歷史上唯一的女皇帝、封建社會杰出的女政治家武則天的出生地，是先秦古棧道文化的集中展現(xiàn)地和中國蜀道文化、三國文化的核心走廊。xx市是全國優(yōu)秀旅游城市、全國衛(wèi)生城市、全國雙擁模范城市和四川省山水園林城市，正創(chuàng)建國家森林城市。已形成公路、鐵路、河運、航空為一體的綜合交通運輸體系，正加快建成中國西南、西北，可通江達海的綜合交通樞紐。項目實施后車輛投放的路線及數(shù)量詳見下表41表4-1 高等級客車投放線路及數(shù)量表。營運線路營運站點車輛臺數(shù)車輛類型投放時間廣南高速xx至南充6臺豪華型2013年xx至

19、蒼溪9臺標準型2013年xx至閬中5臺標準型2013年xx至南部10臺標準型2013年廣巴高速xx至巴中8臺豪華型2010年xx至旺蒼5臺標準型2010年廣陜高速xx至漢中5臺豪華型2012年xx至寧強5臺標準型2012年廣隴高速xx至汶縣5臺標準型2013年xx至隴南5臺豪華型2013年廣綿高速普安至綿陽5臺豪華型2011年旺蒼至成都2臺豪華型2010年xx到普安5臺標準型2011年根據(jù)表41得出，該項目實施后車輛的投放線路所在的區(qū)域范圍，以及對區(qū)域經(jīng)濟的影響程度，將xx市城區(qū)列為直接影響區(qū)，間接影響區(qū)則涉及到xx市至南充市沿線、xx市至巴中市沿線、xx市至隴南市沿線、xx市至漢中市沿線、x

20、x市至成都市沿線等地。4.1.2項目影響區(qū)域交通現(xiàn)狀及發(fā)展xx位于四川省的北部，是川陜甘三省交界處重要交通樞紐、周邊六地市客貨中轉(zhuǎn)與集散中心、省內(nèi)外物資進出川的北大門。高速公路網(wǎng):在國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃中，xx市處于首都放射線(北京昆明)g5和縱線(蘭州?？?g75的交匯處，同時作為四川省高速公路網(wǎng)規(guī)劃布局中的重要組成部分的xx巴中高速公路在xx匯入國家“7618網(wǎng)”；目前g5xx以南已建成，g5xx城區(qū)過境段及以北路段已開工，g75xx段正在進行前期工作并即將開工，廣巴高速公路正在建設中。同時，g108線、g212線、s302線、s105線、s202線等國省干線公路構(gòu)成了xx二級公路網(wǎng)的主體骨

21、架。鐵路:寶成復線鐵路由東北經(jīng)xx市區(qū)向西南貫穿全境，支線廣普鐵路以xx市區(qū)為起點，蜿蜒向東，貫通廣旺工業(yè)走廊，止于普濟鎮(zhèn)；規(guī)劃的蘭渝鐵路(設計速度200km/h，復線)從北到南貫穿全境，成都至西安客運鐵路專線，已完成前期工作并即將開工。xx正加快構(gòu)建以xx站、xx西站為中心，寶（雞）成（都）、蘭（州）渝（重慶）、西（安）成（都）客專和廣（元）樂（壩）鐵路為骨架的xx鐵路地區(qū)樞紐，到2020年，實現(xiàn)鐵路營運里程505公里，建成xx鐵路樞紐。xx鐵路地區(qū)樞紐形成后，預計通過xx站直達的省會城市將由目前的21個增加到28個。xx將實現(xiàn)2小時到達毗鄰地市，4小時到達周邊中心大城市，8小時基本到達全國

22、主要中心城市。水運:xx市水路運輸以嘉陵江干流級航道為主，可直達重慶，輔以白龍江、東河、下寺河等支流，南至重慶匯入長江。嘉陵江上第一港口xx港是四川省規(guī)劃建設的五大主港之一，是通過長江延伸至我國西部內(nèi)陸最深的水運口岸，是連接西南、西北兩大經(jīng)濟區(qū)的樞紐港。按規(guī)劃xx港將建成袁家壩、昭化、紅巖、張家壩等四個主港區(qū)和11個作業(yè)區(qū)，港口年吞吐能力可達到1030萬噸，60萬標箱，客運可達36萬人次。航空:xx機場按4d級規(guī)劃、4c級建設，跑道長度2500m。可起降b737、tu154、空客a320等300座以下飛機飛行。至2012年，逐步拓展5條以上國內(nèi)航線。旅客吞吐量年達30萬人以上，貨郵吞吐量達50

23、00噸以上。2013年至2020年，進行機場擴能改建，達4d級標準，建設候機樓8千平方米，客機坪50萬平方米，停機位10個，建廊橋位2個，近機位5個，遠機位5個，可滿足767等大型飛機?？浚每屯掏铝窟_到100萬人以上，貨郵量達到3萬噸以上。進一步拓展國內(nèi)航線達到10條以上，建成xx航空港經(jīng)濟區(qū)。綜上所述，xx目前已形成以鐵路、公路為主，以水運、航空為輔的綜合立體運輸體系，對外交通便捷。在不久的將來，xx將成為連接成都、重慶、西安和蘭州四大區(qū)域城市的交通樞紐，成為東連中部、東部，西接大西南、大西北的主要通衢。4.2廣運集團高等級客車需求分析4.2.1廣運集團高等級客車配置現(xiàn)狀(增加資料)4.2

24、.2交通樞紐的建成將促使客運需求的大幅提升 至2020年，xx出省、出市通道能力大速度快，高速公路形成網(wǎng)絡、鐵路運輸實現(xiàn)全部電氣化，實現(xiàn)了從少到多、從多到強的重大突破。高速公路里程達686公里；鐵路網(wǎng)絡營運里程達505公里，其中時速200公里以上鐵路里程達251公里；嘉陵江xx以下河段航道全部達到級，船舶通航能力將提升到500噸級。建成出境通道30條（出省9條、出市21條），其中高速公路、鐵路及水運大通道13條，干線公路通道18條。全面實現(xiàn)xx次級樞紐至成都主樞紐、毗鄰其他次級樞紐和節(jié)點城市的暢通連接。樞紐建成后，市域高速公路里程達到686公里，高速鐵路里程將達到251公里，二級以上干線公路達

25、到2350公里，嘉陵江級航道里程達到192公里，機場覆蓋川陜甘三省結(jié)合部區(qū)域，形成xx至市域各縣區(qū)的一小時核心經(jīng)濟圈，二小時到毗鄰地市，四小時到達相鄰四大中心城市的區(qū)域交通中心。xx綜合交通密度將由現(xiàn)在的0.76公里/平方公里增至1.6公里/平方公里，快速出境通道由目前的1條增加至9條；公路樞紐年理貨能力將達到320萬噸以上，客運年發(fā)送量達1700萬人次以上；鐵路貨物年輸送能力將增加3300萬噸以上，旅客年輸送能力將增加7000萬人以上。xx市公路客運量見表4-2。表4-2 xx市公路客運量統(tǒng)計表年份旅客運量（單位萬人次）旅客周轉(zhuǎn)量(單位:萬人次公里)合計鐵路公路水運公路百分比(%)合計鐵路公

26、路水運公路百分比(%)2000226716420356889.7631457817170114229558245.232001227818320445189.7323460213221410171267643.362002244417922075890.3027292015165812054671644.172003228813820995191.7326166614658111436771843.172004256513623785192.7030304216747313504952044.562005273814325445192.9131809617581014176552144.572

27、006306515028427392.7234842019089515685067545.0220073484158317814891.2236612919259717253599747.1220083134142287012291.5832970617304315585880547.2720094230165390316292.93406151193116211966106952.194.2.3經(jīng)濟的快速發(fā)展促進區(qū)域間的協(xié)作交流加強 xx的區(qū)位優(yōu)勢日益明顯，外地投資者紛紛看好這里的區(qū)位優(yōu)勢。2010年1-4月，該市共實施招商引資項目 234個，引進到位市外資金415145萬元，同比增長27.

28、21%。從資金來源分布情況看，省外資金主要來自北京、浙江、安徽、廣東、山西、重慶6?。ㄊ校?nèi)市外資金主要來自成都、綿陽、南充、德陽4市。經(jīng)省統(tǒng)計局審定，今年1-3月xx市地區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)54.15億元，增長9.8%，分別比去年上半年、四季度和全年回升了7.8、6.0和6.5個百分點。其中，農(nóng)民人均現(xiàn)金收入實現(xiàn)942元，同比增加142元，增長17.7%，居全省第1位，經(jīng)濟低速態(tài)勢得到扭轉(zhuǎn)，回升提速趨勢明顯。該項目的實施是為xx經(jīng)濟建設發(fā)展提供公路客運保證的先決條件。xx市經(jīng)濟社會發(fā)展狀況見表4-3，xx市經(jīng)濟社會主要指標預測見表4-4。表4-3 xx市經(jīng)濟社會發(fā)展狀況表年份土地面積人口(萬人

29、)國內(nèi)生產(chǎn)總值人均gdp總平面(平方公里)耕地面積(公頃)總?cè)丝诜寝r(nóng)業(yè)人口合計(萬元)一產(chǎn)業(yè)(%)二產(chǎn)業(yè)(%)三產(chǎn)業(yè)(%)絕對值(元/人)增長值(%)歷年統(tǒng)計表200016314170729302.5854.7686287239.023.637.402966-2.0200116314166349303.2256.1287891232.425.042.630492.8200216314160529303.7657.2394099334.423.542.133118.6200316314156289303.9159.50105000433.125.541.4379814.7200416314155

30、784304.0859.12127690033.727.438.9467123.0200516314158055304.2660.42145189332.429.538.1526812.8200616314159938306.1261.78166481429.432.737.9610015.8200716314161893307.4162.75208459629.035.735.3764125.3200816314161893310.2764.45233560029.934.435.785573.3200916314161893312.7366.80270480026.833.939.3987

31、415.2表4-4 xx市經(jīng)濟社會主要指標預測表指標單位2009年實際值2010年規(guī)劃值2015年規(guī)劃值2020年預測值年平均增長率2007-20102011-20152016-2020人口萬人312.73312.97320.88328.980.60.60.5國內(nèi)生產(chǎn)總值億元270.48235.49471.57811.584.214.911.5其中第一產(chǎn)業(yè)億元72.4064.1585.85104.452.06.04.0第二產(chǎn)業(yè)億元91.5986.15214.37431.175.020.015.0第三產(chǎn)業(yè)億元104.4985.19171.35275.966.015.010.0其中第一產(chǎn)業(yè)所占比例

32、%26.827.2418.2112.87/第二產(chǎn)業(yè)所占比例%33.936.5845.4653.13/第三產(chǎn)業(yè)所占比例%39.336.1836.3434.00/注:參考xx市發(fā)改委5.12地震后經(jīng)濟社會發(fā)展主要指標預期分析。4.2.4xx市旅游業(yè)的發(fā)展對交通的要求日益提高交通作為旅游的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一 ,對旅游業(yè)的發(fā)展有著至關重要的影響。交通技術的進步極大地推動著旅游的發(fā)展 ,交通狀況的好壞也直接影響到旅游者對旅游目的地的選擇。旅游者對交通的要求日益提高 ,旅游業(yè)的發(fā)展對交通運輸也產(chǎn)生深遠的影響。xx境內(nèi)自然風光秀美，名勝古跡眾多。有國家級旅游資源11處、省級旅游資源17處、紅色旅游資源9處。有

33、女皇武則天祀廟皇澤寺，有被譽為“歷代石刻藝術陳列館”的千佛崖，有“一夫當關，萬夫莫開”的天下雄關劍門關，有“三百里程十萬樹”的翠云廊，有“中國古今交通博物館”明月峽，有昭化古城、諸葛亮北伐曹魏的中軍帳籌筆驛(后出師表出地)、姜維墓、陰平古道等多處三國遺址，有國家級自然保護區(qū)唐家河，還有白龍湖、天臺山等十余處國家級、省級旅游風景區(qū)。xx市委、市府十分重視旅游開發(fā)工作，現(xiàn)已建成全國優(yōu)秀旅游城市，各項基礎設施上了一個新的臺階，將xx的資源優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)換。xx市委、市政府積極培育重點旅游項目，成功打造了皇澤寺、翠云廊兩個國家4a級旅游景區(qū)，蒼溪紅軍渡、梨文化博覽園兩個國家3a級景區(qū)。同時千佛崖、劍

34、門關等景區(qū)申報4a級景區(qū)已著手進行。2010年，xx市旅游經(jīng)濟呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，旅游接待和收入均創(chuàng)歷史新高。全市一季度共接待游客145萬人次，比去年同期增長57.92%；實現(xiàn)旅游收入5.5億元，比去年同期增長50.68%。取得了社會效益和經(jīng)濟效益雙豐收。4.2.5人口的增長對交通需求的增加xx市幅員面積1631378平方公里，人口312.73萬人，其中非農(nóng)業(yè)人口66.80萬人（2009年），xx中心城區(qū)人口約30多萬，預計2020年將達到60萬人。人口的日益增長將對高等級客運的需求逐步增加。 第五章 高等級客車購置規(guī)模與技術參數(shù)5.1高等級客車購置規(guī)模1.購置豪華客車31輛；2.購置標準客車4

35、4輛。5.2高等級客車購置技術參數(shù)(增加資料)第六章 項目實施進度計劃6.1進度計劃編制依據(jù)1.購置客運車輛投放線路的建成通車時間。2.西部綜合交通樞紐xx次級樞紐建設規(guī)劃2009年6月3.xx國家公路運輸樞紐總體規(guī)劃4.xx統(tǒng)計年鑒20002009年5.xx市城市整體規(guī)劃20012020年6.其他有關要求及資料，如:項目業(yè)主的意見、風險因素等。6.2項目實施計劃該項目規(guī)劃實施期4年，從2010年至2013年。具體實施計劃時間詳見表71(購置車輛投放線路表)。第七章 投資估算與資金籌措7.1投資估算7.1.1投資估算依據(jù)根據(jù)國家發(fā)改委、建設部建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版對可研究報告編制要求

36、，參考高等級客車市場價格對該項目進行投資估算?？蛙囐徶闷渌M用的計取:前期咨詢費按四川省物價局川價字費(2000)35號文規(guī)定計取；管理費用按財政部基本建設財務管理規(guī)定(財建2002394號)計取；招標費按國家發(fā)改委招標代理服務收費管理暫行辦法(計價格20021980號)計取。預備費按購置費用的4%計取。7.1.2投資估算四川省xx市公路運輸集團新購置高等級客運車輛項目估算總投資5000萬元。該項目購置車輛投放線路表詳見表7-1；該項目投資估算明細表詳見表72。表7-1 購置車輛投放線路表營運線路營運站點車輛臺數(shù)車輛類型投放時間廣南高速xx至南充6臺豪華型2013年xx至蒼溪9臺標準型2013

37、年xx至閬中5臺標準型2013年xx至南部10臺標準型2013年廣巴高速xx至巴中8臺豪華型2010年xx至旺蒼5臺標準型2010年廣陜高速xx至漢中5臺豪華型2012年xx至寧強5臺標準型2012年廣隴高速xx至汶縣5臺標準型2013年xx至隴南5臺豪華型2013年廣綿高速普安至綿陽5臺豪華型2011年旺蒼至成都2臺豪華型2010年xx到普安5臺標準型2011年表71 項目投資估算費用明細表序號項目名稱購置數(shù)量單位指標估算投資額(萬元)占總投資比例(%)1客車購置費用4680.00 93.601.1購置豪華客車31輛80萬元/輛2480.001.2購置標準客車44輛50萬元/輛2200.00

38、2客車購置其他費用86.001.722.1前期咨詢費按相關標準計取15.002.2管理費按相關標準計取55.002.3招標代理費按相關標準計取16.003預備費購置費用的4.0%234.00 4.68合計5000.00100.007.2資金籌措四川省xx市公路運輸集團新購置高等級客運車輛項目估算總投資5000萬元，資金來源于上市募投。第八章 工程招標方案8.1招標范圍本項目的招標范圍為車輛購置。8.2招標組織形式項目采用委托招標形式，由項目業(yè)主通過比選等競爭方式自行確定具有相應資質(zhì)范圍的招標代理機構(gòu)。項目招標應遵循公平、公正、公開、誠信信用的原則。8.3招標方式1.項目將采用公開招標或公開比選

39、方式。具體采用的方式依據(jù)項目規(guī)模按照中華人民共和國招投標法、四川省國家投資工程建設項目招標投標條例、四川省政府投資工程建設項目比選項辦法確定。規(guī)模限額以下的項目可以參照政府采購中的競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式確定承包人。2.必須公開招標項目的招標公告應當按規(guī)定在國家或者省發(fā)改部門指定的媒介發(fā)布。在指定媒介發(fā)布招標公告的同時，招標人根據(jù)項目的性質(zhì)和需要，也可以在其他媒介發(fā)布招標公告，其公告內(nèi)容應當與在指定媒介發(fā)布的招標公告相同。8.4發(fā)包方案該項目發(fā)包方案擬按照車輛投放的時間為單元分別招標。每單元按照國家相關規(guī)定采用公開招標、比選、競爭性談判或者政府采購的方式進行。第九章 項目的組織與管

40、理9.1組織機構(gòu)為了保證四川省xx市公路運輸集團新購置高等級客運車輛項目的順利實施，實現(xiàn)項目建設目標，加強對該項目的組織領導，四川省xx公路運輸集團成立了項目領導小組。負責項目的日常運營監(jiān)管工作。（請業(yè)主補充領導小組成員名單）9.2項目管理 該項目的實施嚴格遵守建設工程基本程序，遵守有關法律法規(guī)及相關標準、規(guī)范，履行管理報批手續(xù)。項目實施過程中實行項目法人責任制、合同管理制、招投標制及嚴格的財務資金管理制度，對本項目進行全過程、全方位的管理，確保車輛購置的質(zhì)量、進度、投資達到控制目標，充分發(fā)揮該項目的綜合效益。9.2.1項目實施管理1.該項目實行項目法人責任制由四川省xx公路運輸集團全面負責本

41、項目的建設和管理。由項目法人對本項目的策劃、資金籌措、建設實施、經(jīng)營管理實行全過程負責。2.該項目實行合同管理制度項目嚴格執(zhí)行合同管理制度，遵守相關的法律法規(guī)。對每單元的車輛購置均應簽定書面合同，并依據(jù)法律法規(guī)及項目合同對本項目進行組織、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，實現(xiàn)目標控制，保證項目順利實施。3.該項目實施實行招投標制按照國家發(fā)展和改革委員會第3號工程建設項目招標范圍和規(guī)劃標準規(guī)定的規(guī)定，依據(jù)中華人民共和國招投標法和四川省國家投資工程建設項目招標投標條例的要求，本項目應嚴格按照項目建設基本程序，遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則實施招標。9.2.2資金管理本項目屬于爭取上市募投資金進行建設的項目，

42、因此應嚴格按照國家有關規(guī)定進行工程建設管理，并接受有關部門的監(jiān)督、審計和稽查。1.嚴格項目建設資金管理，實行?？顚Ｓ帽卷椖繎獓栏癜凑諊矣嘘P規(guī)定進行工程建設管理，并接受有關部門的監(jiān)督、審計、稽查。做到?？顚Ｓ?，專項管理，建立資金使用審批制度，設立規(guī)范的基本建設財務賬簿，編制用款計劃和定期上報項目實施進展情況統(tǒng)計表。按項目實施進度撥付，嚴格財務制度，定期對資金的撥付、到位、使用情況進行檢查。2.項目資金的檢查和審計加強對資金的撥付、使用和效果的全過程跟蹤審計，按實施單元及時公布審計結(jié)果，確保資金的?？顚Ｓ茫槐磺终?、截留或挪用。對查出的違規(guī)、違紀問題，要及時糾正、嚴肅處理。第十章 社會評價10.1項目建設是改善xx公路交通薄弱環(huán)節(jié)的