05質(zhì)量數(shù)據(jù)分析控制細(xì)則ZL-006

1、質(zhì)量數(shù)據(jù)分析控制細(xì)則（試行）1目的通過質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集、分析和使用，有助于提煉和揭示生產(chǎn)過程中顯見的和隱 含的規(guī)律，為質(zhì)量改進(jìn)提供可靠的信息。2適用范圍本細(xì)則適用于公司質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、關(guān)鍵崗位的質(zhì)量控制以及對不合格質(zhì)量的分析。3職責(zé)3.1質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)收集匯總，以及統(tǒng)訃技術(shù)應(yīng)用的檢查、驗(yàn)證和管理。 負(fù)責(zé)傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量LI標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、更新的質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息。3.2營銷、設(shè)計(jì)、工藝、采購、生產(chǎn)管理、檢驗(yàn)、人力資源、財(cái)務(wù)等各部門負(fù)責(zé)收 集用戶滿意度、供方質(zhì)量動(dòng)態(tài)、生產(chǎn)過程能力、產(chǎn)品的符合性狀況、市場狀況、經(jīng) 營狀況等數(shù)據(jù)和資料等，進(jìn)行質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、匯總，同時(shí)進(jìn)行分析并傳遞至質(zhì)量

2、管理部門報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理。3.2緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速上報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)，并立即組織處理。4工作流程工作流程見信息工作流程圖。5分析控制5.1質(zhì)量數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的數(shù)字和資料等信息。5.2數(shù)據(jù)來源1）政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；2）市場、新技術(shù)、新產(chǎn)品發(fā)展方向；3）相關(guān)方（顧客、供方等）反饋及投訴等；4）經(jīng)營業(yè)績；5）質(zhì)量記錄，如質(zhì)量指標(biāo)完成情況、測試記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及 體系正常運(yùn)行的其他記錄；6）存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)汁分析的結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理的結(jié)果等;7）緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；8）其他信息，如員工建議等；9）數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、書面資料、討論交談

3、、電子媒體、聲像設(shè)備、通信等。5.3數(shù)據(jù)收集5.3.1產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)a）各供方的物資入庫抽樣檢驗(yàn)合格率；b）零件生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、過程監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)；c）最終檢驗(yàn)合格率；分發(fā)編號(hào)分類制定日期修訂日期主管部門第1貞共5頁第1版管理文件2006-9-13企管與質(zhì)雖部批準(zhǔn)蘇杰審企管與質(zhì)址部審核林培倫編寫企管與E丘址部d）產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證和審核資料；e）返修率、不合格品處置等。5.3.2與顧客有關(guān)的數(shù)據(jù)a）顧客對產(chǎn)品的要求；b）產(chǎn)品價(jià)格，交貨期準(zhǔn)確率；c）供貨合同中數(shù)據(jù)，合同評(píng)審和合同完成有關(guān)數(shù)據(jù)；d）顧客投訴、顧客滿意度；e）售后服務(wù)質(zhì)量、準(zhǔn)確準(zhǔn)時(shí)率。5.3.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)a）新產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃完成率；b）新產(chǎn)品

4、市場銷售率（占全部產(chǎn)品銷售的比例）；c）新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)周期資料；d）新產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證資料；e）新產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)資料；0新產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改資料。5.3.4生產(chǎn)計(jì)劃及完成數(shù)據(jù)a）年、季、月生產(chǎn)計(jì)劃及完成數(shù)據(jù)b）返工批次及數(shù)量5.3.5供應(yīng)商評(píng)審、控制及釆購數(shù)據(jù)a）選擇評(píng)價(jià)供應(yīng)商的數(shù)據(jù)、認(rèn)定供方時(shí)間；b）供應(yīng)商供貨季、半年、全年合格率；c）供方履約率；d）合格供方年度更新率和更新原因等。5.3.6監(jiān)視和測量裝置控制數(shù)據(jù)a）監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)和測量數(shù)據(jù)；b）監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)追溯數(shù)據(jù)。5.3.7管理評(píng)審和質(zhì)量管理體系審核數(shù)據(jù)a）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核資料；b）質(zhì)量管理體系第三方審核資料；c）管理評(píng)審資料。

5、5.3.8糾正和預(yù)防措施數(shù)據(jù)a）糾正和預(yù)防措施的數(shù)量和有效性；b）持續(xù)改進(jìn)措施及有效性。5.4數(shù)據(jù)分析方法為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律，以設(shè)計(jì)不同的表格進(jìn)行調(diào)查，釆用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其他方 法對收集到的可利用數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得到不同的信息。對用戶投訴、質(zhì)量低于質(zhì)量U標(biāo)的控制時(shí)，可采用排列圖、直方圖、因果圖等方法找出不合格項(xiàng)，分析原因， 釆取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。5.4.1性質(zhì)判定抽樣檢驗(yàn)方法（參考GB/T2828制定檢驗(yàn)規(guī)范）,來判定外購件、批量生產(chǎn) 的零部件是否合格。5.4.2反映態(tài)勢變化曲線或折線圖以x-y坐標(biāo)圖中x軸表示時(shí)間，y軸表示質(zhì)量，反映某一時(shí)間段 質(zhì)量變化態(tài)勢，如顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)等。如

6、顧客對某年產(chǎn)品的外觀質(zhì)量項(xiàng)訂滿意度曲線，曲線變化即反映該產(chǎn)品質(zhì)量項(xiàng) 目的顧客滿意變化。乂如某產(chǎn)品一年不合格品率的變化趨勢。50%0J)85%y3%不合格品率Hi di5.4.3分析原因a）排列圖以x-y坐標(biāo)圖中x軸表示類別，y軸表示質(zhì)量的方法分析產(chǎn)品不合格 原因，例如：不合格70%設(shè)訃問題36%材料問題11%操作問題|丄具5貧類別b）因果圖（魚骨圖、魚刺圖）從影響質(zhì)量的“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五個(gè)方面分 析批量產(chǎn)品不合格原因，例如：人5.4.4控制工具a）控制圖以x-y坐標(biāo)圖中x軸表示制造序號(hào)，y軸表示需控制的產(chǎn)品或零件 尺寸，可做該零件加工質(zhì)量動(dòng)態(tài)分析。b）直方圖以x-y坐標(biāo)圖中用一系列等寬不等高的長方形表示數(shù)據(jù)，寬度表示 效，變化的高5.5驗(yàn)證效果5.5.1對使用的統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證，確定其是否有效，是否提高了質(zhì)量、產(chǎn)量、利潤 和工作效率，降低了成本、不合格率。5.5.2通過數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量改進(jìn)來驗(yàn)證所釆取的措施和方法的有效性。5.5.3數(shù)據(jù)分析中所使