內(nèi)部審核管理程序另一個(gè)工廠的

1、程序文件文件編號(hào)：QP0803編制日期：01/08/01標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序版本/版次：1.0頁(yè)次：1/3頁(yè)1.0 目的：為確保品質(zhì)系統(tǒng)的運(yùn)作符合要求且能有效地維持與發(fā)展，進(jìn)而為管理評(píng)審提供證據(jù)，特制 訂本程序。2.0 范圍：適用于本公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量體系的審核和管理。3.0 定義：無(wú)4.0 權(quán)責(zé):管理代表主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。5.0 內(nèi)容：5.1 成立審核小組5.1.1 由管理代表任命內(nèi)部質(zhì)量審核小組組長(zhǎng),并成立審核小組。5.1.2 審核小組成員必須具備以下資格：5.121 部門主任（含）以上干部。5.122 經(jīng)專業(yè)課程培訓(xùn)合格且持有內(nèi)審員資格證書。5.2 審核計(jì)劃5.2.1 每年的十月份進(jìn)

2、行一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核。5.2.2 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制訂單次審核計(jì)劃，管理代表核準(zhǔn)后實(shí)施。5.2.3 單次審核計(jì)劃內(nèi)容包括：5.2.3.1 審核目的、范圍、依據(jù)。5.2.3.2 審核人員組成。5.2.3.3 審核日期及日程安排。5.2.3.4 接受審核的部門。5.2.3.5 需配合事項(xiàng)。5.3 審核方式及時(shí)機(jī)5.3.1 例行性審核：每年兩次，由管理代表組織進(jìn)行全面覆蓋系統(tǒng)的審核。5.3.2 不定期性審核：重大品質(zhì)事故發(fā)生時(shí)或總經(jīng)理特別指示時(shí)，可僅對(duì)某部門進(jìn)行程序文件文件編號(hào)：QP0803編制日期：01/08/01標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序版本/版次：1.0頁(yè)次：2/3頁(yè)審核5.4 審核之實(shí)施54

3、1審核前三天，審核組長(zhǎng)需公布質(zhì)量審核安排表（附件一）至相關(guān)部門。5.4.2 與受審核部門會(huì)談，或召集預(yù)備會(huì)議（視必要時(shí)采用）。5.4.2.1 說(shuō)明目的、范圍。542.2 介紹任務(wù)及采用方法順序。542.3 雙方了解不明確內(nèi)容。5.4.2.4初步明確受審核方作業(yè)狀況。5.4.3 文件資料及記錄的審核：5.4.3.1 由受審部門介紹作業(yè)內(nèi)容及方式，并出示其記錄，審核人員審核其 說(shuō)、寫、做是否相符，是否符合實(shí)際狀況。5.4.3.2 若有不符時(shí)可由受審核方說(shuō)明，審核人員可隨時(shí)抽樣查詢。5.4.4 現(xiàn)場(chǎng)審核：受審核部門代表需陪同至現(xiàn)場(chǎng)了解品質(zhì)活動(dòng)及品質(zhì)體系的實(shí)際運(yùn)作 狀況,審核人員確認(rèn)是否與規(guī)定程序相符

4、。5.5 缺陷處置：5.5.1 缺點(diǎn)判定：5.5.1.1 主要缺點(diǎn)：明顯不符合09001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求,缺少相應(yīng)程序?；蛴?規(guī)定程序未執(zhí)行，記錄明顯有虛假發(fā)生；或有足夠證據(jù)可懷疑有將不 合格品交給客戶時(shí)或次要缺點(diǎn)多次重復(fù)出現(xiàn)，則升級(jí)成主要缺點(diǎn)。5.5.1.2 次要缺點(diǎn)：執(zhí)行狀況不佳，但整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)作影響輕微。5.5.1.3 觀察事項(xiàng)：已經(jīng)開始作業(yè)，但目前看不出結(jié)果，需經(jīng)觀察一段時(shí)間后 才能看出。5.5.1.4 建議事項(xiàng)：審核時(shí)發(fā)現(xiàn)其狀況雖符合要求，但不夠準(zhǔn)確或不夠簡(jiǎn)潔， 建議改進(jìn)。5.5.2 缺點(diǎn)之提出：審核人員應(yīng)針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)所述缺點(diǎn)項(xiàng)填寫審核不合格程序文件文件編號(hào)：QP0803編制日期：0

5、1/08/01標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序版本/版次：1.0頁(yè)次：3/3頁(yè)報(bào)告（附件二），編號(hào)后發(fā)放到相關(guān)部門。5.5.3缺點(diǎn)改善及跟蹤：5.5.3.1 受審核部門應(yīng)依審核不合格報(bào)告（附件二）,所提出的缺點(diǎn)及規(guī)定期限,提出改善計(jì)劃及矯正措施，審核組長(zhǎng)應(yīng)提交內(nèi)審總結(jié)報(bào)告 （附件三）綜合內(nèi)審狀況，呈總經(jīng)理審批。5.6內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的內(nèi)容,并依管理評(píng)審管理程序檢討質(zhì)量體系的適切性、有效性。6.0相關(guān)文件/資料6.1管理評(píng)審管理程序(QP0501)7.0 附件7.1 質(zhì)量審核安排表（附件一）(QR-QP0803-01)7.2 審核不合格報(bào)告（附件二）(QR-QP0803-02)7.3 內(nèi)審總結(jié)報(bào)告（附件三）(QR-QP0803-03)附件一NO:QR-QP0803-01Rev:1.0內(nèi)部質(zhì)量審核安排表日期:審核目的審核日期審核范圍審批：審核不合格報(bào)告附件一NO: QR-QP0803-03制表：Rev:1.0審核依據(jù)審核小組組長(zhǎng)：組員：首次會(huì)議時(shí)間本次會(huì)議時(shí)間被審核部門配合人員審核員審核時(shí)間備注NO:被審核部門審核時(shí)間不合格事實(shí)概述：違反：質(zhì)量手冊(cè)程序文件審核組長(zhǎng):日期：審核員：日期：受審核部門：日期：工作文件其它不合格程度：嚴(yán)重不合格輕微不合格原因分析：糾正預(yù)防措施及預(yù)計(jì)