內(nèi)部體系審核程序

1、制定日期內(nèi)部體系審核程序編號修訂日期版次A第 1頁共 5頁頁次版次頁次版次頁次版次文件變更履歷表修訂日期文件變更 No.修訂內(nèi)容摘要備注核準(zhǔn)審 核編制分發(fā)總行財市技生質(zhì)采單經(jīng)政務(wù)場術(shù)產(chǎn)保購位理部部部部部部部不得復(fù)印列入移交制定日期內(nèi)部體系審核程序編號修訂日期版次A第 2頁共 5頁一、目的為了確認公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系是否符合 ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，以保證公司質(zhì)量管理體系運行的充分性、適宜性和有效性。二、范圍本程序適用于對公司質(zhì)量管理體系文件和現(xiàn)場的審核。三、術(shù)語和定義3.1 審核：為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件

2、的過程質(zhì)量管理體系；3.2審核發(fā)現(xiàn)：將收集到的審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進行評價的結(jié)果；3.3嚴(yán)重不符合：質(zhì)量管理體系缺項或完全不滿足要求。對于某項要求存在多個一般不合格，可能導(dǎo)致整個體系無法運行。任何可能導(dǎo)致不合格品裝運的不合格。任何可能導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)失效或預(yù)期的使用性能嚴(yán)重降低的不合格。根據(jù)判斷和經(jīng)驗表明，很可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效或嚴(yán)重降低控制過程和產(chǎn)品保證能力的不合格。3.4 一般不符合：不符合但根據(jù)判斷和經(jīng)驗表表明不太可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效或降低控制過程和產(chǎn)品的保證能力；文件化質(zhì)量管理體系的某一部分不符合的失誤；在質(zhì)量管理體系中發(fā)現(xiàn)的某個條款的一個失誤。四、職責(zé)4.1總經(jīng)理負責(zé)任命經(jīng)培訓(xùn)

3、合格的審核員；4.2管理者代表負責(zé)制定年度質(zhì)量管理體系審核計劃, 報總經(jīng)理審批；負責(zé)成立審核組，在審核組中任命一名審核組組長；4.3 審核組負責(zé)制定并執(zhí)行審核實施計劃，提交審核報告，跟蹤不合格糾正措施的實施；4.4 受審核部門配合審核，針對本部門在審核中出現(xiàn)的問題提出糾正措施并及時進行整改。五、流程圖不得復(fù)印列入移交制定日期內(nèi)部體系審核程序編號修訂日期版次A第 3頁共 5頁開始01 編制年度審核計劃3 計劃外審核02 審批年度審的提出 (針對特核計劃定事件 )04 成立審核組05 編制審核檢查表06 召開首次會議07 實施審核08 末次會議9 編制和分發(fā)審核報告10 跟蹤改進結(jié)束六、程序6.1

4、審核策劃：6.1.1 由管理者代表制定年度質(zhì)量體系審核計劃：年度審核計劃的制定要考慮：所涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進行一次評審。如發(fā)生以下重大變更時必須進行計劃外的臨時審核。計劃外的審核由管理者代表臨時組織。當(dāng)公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；當(dāng)公司質(zhì)量狀況急劇下降、發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故或顧客連續(xù)投訴時；當(dāng)顧客滿意急劇下降或發(fā)生重大顧客抱怨。6.2 成立審核組：6.2.1 審核組成員必須與被審核部門無直接的責(zé)任關(guān)系。6.2.2 審核人員必須具有ISO/TS 16949 ：2009 內(nèi)審員資格。6.2.3審核組長必須是具有較強

5、獨立工作能力的審核人員。；不得復(fù)印列入移交制定日期內(nèi)部體系審核程序編號修訂日期版次A第 4頁共 5頁6.3 實施審核：6.3.1審核組人員根據(jù)以往的審核報告和質(zhì)量體系的要求編制審核檢查表；6.3.2審核組長主持召開首次會議，在簽到薄上簽到，首次會議的時間一般不超過30 分鐘；首次會議的參加對象為管理者代表、被審核部門負責(zé)人和審核員；會議由審核組長介紹審核員，審核的目的、原因、審核程序、審核員分工、配合人員、現(xiàn)場實施、需提問的人員等解釋清楚。6.3.3審核：6.3.3.1文件和資料的審核：審核員檢查與受審部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、技術(shù)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書是否符合標(biāo)準(zhǔn)、手冊的要求，是不是現(xiàn)行有效的

6、受控版本，并檢查其實施情況。6.3.3.2審核員檢查受審部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。6.3.3.3現(xiàn)場的審核：審核員按照審核檢查表中具體內(nèi)容對受審部門進行現(xiàn)場審核。審核員通過交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)，并記錄。當(dāng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題時，審核員要進一步調(diào)查清楚，對所存在問題的客觀性進行研究，力求公正。審核必須覆蓋所有的過程活動和區(qū)域、班次。6.3.3.4 審核員在不符合項記錄表中記錄不符合事實，并當(dāng)場讓受審部門負責(zé)人簽字確認。審核員在審核過程中還要對每項審核的結(jié)果進行評定并填入審核檢查表，現(xiàn)場審核后審核組長負責(zé)召開審核組會議，綜合分析、評審檢查結(jié)果，并開出體系審核不符合項報告。評定結(jié)果分為符合、輕微不符合、嚴(yán)重不符合。6.3.4末次會議由參加首次會議的人員參與，審核組長主持召開，對審核期間發(fā)現(xiàn)的所有情況進行總結(jié)，并發(fā)出體系審核不符合項報告，責(zé)任部門填寫整改措施，限期進行整改。6.3.5審核后一周內(nèi)審核組長負責(zé)編制內(nèi)部體系審核報告交管理者代表核準(zhǔn)后，由審核組分發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門。內(nèi)部審核報告須提交總經(jīng)理，作為管理評審的輸入。6.4 相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)不符合項的改進，審核員負責(zé)對整改措施進行跟蹤驗證。6.5 相關(guān)的記錄按記錄控制程序要求進行保存。七、相關(guān)文件：糾正預(yù)防措施管理程序管理評審程