工藝變更管理制度[全稿]

1、浙江鼎龍科技有限公司應(yīng)用文件版本/次d/0編制標(biāo) 題工藝變更管理制度現(xiàn)場(chǎng)管理獎(jiǎng)懲條例編 號(hào)j/sj/02審核實(shí)施日期2011年7月31日頁 碼第1頁共5頁批準(zhǔn)目的：規(guī)范公司生產(chǎn)過程中的工藝變更管理，消除由變更引起的事故隱患。范圍：本制度適用于生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)的變更管理。責(zé)任：車間及生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本條例的執(zhí)行，常務(wù)副總監(jiān)督該條例的有效實(shí)施。4、工藝變更原則：43.1 任何工藝變更須由生產(chǎn)技術(shù)部下發(fā)工藝變更通知單，所有工藝變更通知單須有生產(chǎn)技術(shù)部簽字蓋章確認(rèn)方可生效，車間根據(jù)變更單內(nèi)容嚴(yán)格執(zhí)行，如未經(jīng)允許擅自變更，將追究車間技術(shù)主任責(zé)任相關(guān)人員責(zé)任，按照違章指揮進(jìn)行相應(yīng)處罰。4.2 公司鼓勵(lì)創(chuàng)新

2、，但是為了保證工藝變更能夠高效有序安全的進(jìn)行，各個(gè)相關(guān)職能部門須嚴(yán)格遵守工藝變更管理制度并積極配合。4.3車間如遇特殊情況無法及時(shí)下發(fā)工藝變更通知單，需電話溝通，事后補(bǔ)齊工藝變更通知單。5 、工藝變更的分類： 重大工藝變更、一般工藝變更、緊急工藝變更。5.1重大工藝變更：凡是涉及重大質(zhì)量、安全、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的工藝變更。包括工藝路線變更、原輔料變更、關(guān)鍵參數(shù)變更等；5.2一般工藝變更：不涉及質(zhì)量、安全、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的工藝變更； 5.3緊急工藝變更：因異常情況而導(dǎo)致的被動(dòng)工藝變更。5.4上述工藝變更包含由于工藝變更而引起的設(shè)備變更情形；5.5一般、重大變更的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)參見附表說明。6、工藝變更程序：工藝變更

3、前由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理對(duì)變更進(jìn)行初步分類判斷，各類變更程序如下：6.1重大工藝變更：6.1.1由變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人（或變更提案人）填寫重大工藝變更申請(qǐng)表，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理初審后報(bào)送給技術(shù)總監(jiān)。6.1.2由技術(shù)總監(jiān)組織海寧、臨江公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人召開工藝變更評(píng)審會(huì)，討論同意并簽字確認(rèn)后由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)下發(fā)變工藝變更通知單。6.1.3如果在安環(huán)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定上未能達(dá)成一致，由組織人將討論會(huì)情況匯總與變更申請(qǐng)表一同以書面形式報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理做最后確認(rèn)或再次組織包括總經(jīng)理在內(nèi)的工藝變更討論會(huì)。6.2一般工藝變更：6.2.1由工藝變更申請(qǐng)人填寫一般工藝變更申請(qǐng)單；6.2.2由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織臨江各個(gè)職能部門（

4、主管）對(duì)工藝變更進(jìn)行討論確認(rèn)，簽字確定后由臨江生產(chǎn)技術(shù)部下發(fā)工藝變更通知單。同時(shí)將變更內(nèi)容以電話與郵件方式告知生產(chǎn)總監(jiān)，如有異議則由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)再次召開包括技術(shù)總監(jiān)在內(nèi)的工藝變更討論會(huì)，如無法達(dá)成一致則交由總經(jīng)理處理。6.2.3車間根據(jù)工藝變更通知單組織實(shí)施工藝變更。6.3緊急工藝變更：僅適用于一般工藝變更性質(zhì)范圍。6.3.1由車間工藝負(fù)責(zé)人電話匯報(bào)當(dāng)時(shí)情況，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理給出口頭解決方案；如果事情緊急，車間工藝負(fù)責(zé)人可以在保證安全前提下自行解決并同時(shí)匯報(bào)。6.3.2緊急變更后一天內(nèi)由車間工藝負(fù)責(zé)人補(bǔ)寫工藝變更通知單并交予生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理確認(rèn)后存檔。7. 工藝變更資料的管理：生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)

5、工藝變更表單的領(lǐng)取、發(fā)放、收回、整理歸檔等管理工作。附表：重大工藝、設(shè)備變更與一般工藝的區(qū)分1、與安、環(huán)相關(guān)的變更，按照下表區(qū)分重大和一般變更：變更類型變更大概內(nèi)容重大一般工藝化學(xué)品發(fā)生改變一、增加新的化學(xué)品；1、該化學(xué)品參與反應(yīng)；2、該化學(xué)品不參與反應(yīng)；3、采用了新的催化劑；4、僅僅更換了催化劑的含量；5、不參與反應(yīng)，但該化學(xué)品屬于極度易燃的氣體或高度易燃的液體；6、不參與反應(yīng)，但該化學(xué)品屬于劇毒品；7、其他，具體實(shí)施結(jié)合產(chǎn)品考慮。二、更換化學(xué)品的規(guī)格。三、改變化學(xué)溶液的濃度1、該化學(xué)溶液作為精制溶液等不參與反應(yīng)，如甲醇水溶液、鹽酸水溶液精制等。2、該化學(xué)溶液參與反應(yīng)，如混酸配制等。3、該化

6、學(xué)溶液不參與反應(yīng)，但對(duì)反應(yīng)有重大的影響，如硝化底酸、水解底酸等。4、超過了設(shè)計(jì)的范圍要求。5、其他，具體實(shí)施結(jié)合產(chǎn)品考慮。與操作范圍相關(guān)的變更舉例一、工藝參數(shù)（溫度、壓力、流量、體積）發(fā)生變化1、增加反應(yīng)溫度的上限時(shí)，導(dǎo)致壓力增加較多時(shí)，如9928水解溫度升高1度，壓力增加較多等類似情況。2、增加反應(yīng)溫度的上限時(shí)，導(dǎo)致反應(yīng)速度急劇加快或放熱厲害的，如硝化等反應(yīng)。3、增加加料流量的上限時(shí)，導(dǎo)致反應(yīng)速度急劇加快或放熱厲害的，如硝化等反應(yīng)。4、非同比例改變物料配比的。5、雖是同比例放大物料配比，但會(huì)導(dǎo)致密閉反應(yīng)釜（如高壓反應(yīng)釜）壓力增加等情況。6、其他，具體實(shí)施結(jié)合產(chǎn)品考慮。二、增加控制操作的參數(shù)；

7、三、在設(shè)備的設(shè)計(jì)能力以外進(jìn)行操作。2、改變儀器、儀表的測(cè)量范圍。變更類型變更大概內(nèi)容重大一般設(shè)備過濾干燥1、同類替換。2、過濾、干燥方式發(fā)生改變并且危險(xiǎn)度增加，如濾缸變直接離心。3、過濾、干燥方式發(fā)生改變但危險(xiǎn)度減少，如離心變壓濾。2、與質(zhì)量相關(guān)的變更，按照下表區(qū)分重大和一般變更：級(jí)別定義舉例重大變更如變更后產(chǎn)品中有以下幾種情況，屬于重大變更：有新雜質(zhì)產(chǎn)生；雜質(zhì)比例發(fā)生改變，雜質(zhì)個(gè)數(shù)或總量增加；物理性質(zhì)發(fā)生改變；其他對(duì)質(zhì)量有重大影響的變更；生產(chǎn)場(chǎng)地發(fā)生變化；生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變更，如工藝過程、合成路線、主要原輔料或溶劑及重要的工藝參數(shù)發(fā)生變更。包括：a）、產(chǎn)品的最后合成方法變更；b)、產(chǎn)品所用起始物料變更；c)、關(guān)鍵反應(yīng)參數(shù)的重大變更；d)、最后精制步驟中溶劑的變更等；生產(chǎn)所用的主要設(shè)備發(fā)生變更；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)放寬或刪除檢驗(yàn)項(xiàng)目；一般變更如變更后產(chǎn)品中有以下幾種情況，屬于一般變更：無新雜質(zhì)產(chǎn)生；雜質(zhì)總量及比例未改變或雜質(zhì)個(gè)數(shù)減少，產(chǎn)品質(zhì)量提高；物理性質(zhì)未變；生產(chǎn)工藝發(fā)生細(xì)微變化，包括精制步驟的細(xì)微增刪或變更；鋪