原材料、半成品、成品采購(gòu)流程

1、原材料、半成品、成品采購(gòu)流程主題原材料、半成品、成品采購(gòu)流程文件編號(hào)本流程總負(fù)責(zé)采購(gòu)部總監(jiān)版本V1.0擬制發(fā)布實(shí)施日期審核批準(zhǔn)1. 目的：對(duì)公司所購(gòu)成品進(jìn)行管理，使采購(gòu)流程規(guī)范有序，確保采購(gòu)各項(xiàng)工作有效執(zhí)行。2. 適用范圍： 適用于所有外購(gòu)成品3. 流程圖 :工作流程圖開始接收訂購(gòu)單分單自制外購(gòu)計(jì)劃部制單查詢庫(kù)存制訂采購(gòu)單否審核是下采購(gòu)單責(zé)任人使用表單流程說明1、 商務(wù)中心銷售人員根據(jù)客戶的需求制定訂購(gòu)單 ，經(jīng)銷售總監(jiān)及以上人員、財(cái)務(wù)單證部審批后， 提交到采購(gòu)部物流物流專員訂購(gòu)單專員進(jìn)行分單處理。2、 訂購(gòu)單 需由銷售總監(jiān)以上人員及財(cái)務(wù)單證部簽字確認(rèn)方有效，若無簽字而下單則由物流專員負(fù)全責(zé)。1

2、、 物流專員對(duì)收到的訂單進(jìn)行登記并做分單處理。2、 對(duì)需要外購(gòu)的訂單交相應(yīng)采購(gòu)跟單員物流專員訂購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)處理；對(duì)自制的訂單，交計(jì)劃員處理。3、 作分單處理后的訂購(gòu)單須經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核后方可分發(fā)。4、 物流專員分單后需核對(duì)訂購(gòu)單并銷單。1、 計(jì)劃員根據(jù)收到的訂購(gòu)單，制作采購(gòu)計(jì)劃員采購(gòu)申請(qǐng)申請(qǐng)單，并由計(jì)劃經(jīng)理簽字后交采購(gòu)跟單員進(jìn)行采購(gòu)處理。計(jì)劃經(jīng)理單2、 計(jì)劃性的采購(gòu)必須經(jīng)制造中心總經(jīng)理、總裁批準(zhǔn)方可下單采購(gòu)。1、采購(gòu)跟單員根據(jù)接收到的需外購(gòu)成品的采購(gòu)跟單員訂購(gòu)單，查看成品庫(kù)存清單，確認(rèn)是否有該產(chǎn)品的庫(kù)存，以確定采購(gòu)數(shù)量。成品倉(cāng)管員成品倉(cāng)庫(kù)存表2、若有，則由倉(cāng)管員上報(bào)品管部確認(rèn)其品品管員質(zhì)狀態(tài)并核

3、實(shí)數(shù)量， 并將最終處理結(jié)果信息反饋采購(gòu)跟單員。1、 采購(gòu)跟單員根據(jù)直接外購(gòu)成品的訂購(gòu)單和計(jì)劃部提供的原材料、半成品的采購(gòu)跟單員采購(gòu)訂單采購(gòu)申請(qǐng)單，制作采購(gòu)訂單，若有異常與銷售人員協(xié)調(diào)確認(rèn)交期。2、 采購(gòu)跟單員完整填寫采購(gòu)訂單信息，并采購(gòu)經(jīng)理訂單跟蹤供應(yīng)商采購(gòu)跟單員收貨采購(gòu)跟單員采購(gòu)工程師進(jìn)入不合格品否進(jìn)貨檢驗(yàn)處理流程是倉(cāng)管員采購(gòu)跟單員入庫(kù)否來料檢驗(yàn)員與供應(yīng)商對(duì)帳否是倉(cāng)管員財(cái)務(wù)核對(duì)采購(gòu)跟單員進(jìn)入付款流程結(jié)束財(cái)務(wù)人員提交采購(gòu)經(jīng)理審核。 若無經(jīng)理審核而下單者由采購(gòu)跟單員負(fù)全責(zé)。1、 采購(gòu)經(jīng)理對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核，確認(rèn)產(chǎn)品的品名、 供應(yīng)商、 價(jià)格、 數(shù)量、 交期。采購(gòu)訂單2、 若因?qū)徍瞬粐?yán)造成的下單錯(cuò)誤

4、或漏下單，由采購(gòu)跟單員及采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)。1、采購(gòu)跟單員與供應(yīng)商確認(rèn)訂單的交期等采購(gòu)訂單信息后下達(dá)采購(gòu)訂單， 并要求供應(yīng)商確認(rèn)回傳并銷單。1、 采購(gòu)跟單員對(duì)訂單的過程進(jìn)行郵件、電話定期跟進(jìn)進(jìn)度。訂單跟蹤2、 過程中出現(xiàn)異常第一時(shí)間向采購(gòu)經(jīng)理表匯報(bào)，并由采購(gòu)經(jīng)理安排采購(gòu)工程師進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。1、 倉(cāng)管員收到供應(yīng)商的送貨后， 核對(duì)所送貨物與訂購(gòu)單要求一致， 并根據(jù)送貨單訂單跟蹤清點(diǎn)數(shù)量。表2、 倉(cāng)管員通知來料檢驗(yàn)員進(jìn)行來料檢驗(yàn)，送貨單并通知采購(gòu)跟單員到貨信息。采購(gòu)訂單3、 采購(gòu)跟單員根據(jù)供應(yīng)商的送貨單所送的零件更新到訂單跟蹤表中。1、 檢驗(yàn)員根據(jù)圖紙或檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)所送貨檢驗(yàn)報(bào)告物進(jìn)行檢驗(yàn)。2、 若不合格則按不合格品處理流程處理。1、 倉(cāng)管員根據(jù)品檢合格的產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)產(chǎn)品、數(shù)量與訂購(gòu)單上信息必須一致。 若多入庫(kù)或少入庫(kù)由倉(cāng)管員負(fù)全責(zé)。入庫(kù)單2、 當(dāng)天的到貨信息必須當(dāng)天提交給采購(gòu)跟單員。3、 入庫(kù)單一式四聯(lián)，分別提交財(cái)務(wù)、 采購(gòu)、供應(yīng)商和本人存檔。1、 采購(gòu)跟單員根據(jù) 入庫(kù)單 與送貨單 、退貨單 每個(gè)月與供應(yīng)商及財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳目核對(duì)。對(duì)帳單2、 與供應(yīng)商及財(cái)務(wù)核對(duì)無誤后于每個(gè)月的 30 日之前通知供應(yīng)商開發(fā)票。對(duì)帳錯(cuò)誤的由采購(gòu)跟單員負(fù)全責(zé)。財(cái)務(wù)部根據(jù)供應(yīng)商開立的發(fā)票與我司的對(duì)發(fā)票帳單進(jìn)行核對(duì)，確保開立的發(fā)票符合要求。對(duì)帳單財(cái)務(wù)根據(jù)采購(gòu)部提交的付款申請(qǐng)單 申請(qǐng)采購(gòu)工程師付款申請(qǐng)的款項(xiàng)進(jìn)行