(2021年整理)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告

1、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告 編輯整理：尊敬的讀者朋友們：這里是精品文檔編輯中心，本文檔內(nèi)容是由我和我的同事精心編輯整理后發(fā)布的，發(fā)布之前我們對(duì)文中內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)校對(duì)，但是難免會(huì)有疏漏的地方，但是任然希望（實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告）的內(nèi)容能夠給您的工作和學(xué)習(xí)帶來(lái)便利。同時(shí)也真誠(chéng)的希望收到您的建議和反饋，這將是我們進(jìn)步的源泉，前進(jìn)的動(dòng)力。本文可編輯可修改，如果覺(jué)得對(duì)您有幫助請(qǐng)收藏以便隨時(shí)查閱，最后祝您生活愉快 業(yè)績(jī)進(jìn)步，以下為實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告的全部?jī)?nèi)容。hxhjjl管理-20內(nèi)審材料（2018年度）重慶弘新環(huán)境檢測(cè)有限公司目錄序號(hào)內(nèi)容編號(hào)1內(nèi)部審核年度計(jì)劃ns2018-012內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表ns201802

2、3首次會(huì)議記錄ns2018034末次會(huì)議記錄ns2018-045內(nèi)審首次會(huì)議簽到表ns2018056內(nèi)審末次會(huì)議簽到表ns2018067內(nèi)審不符合項(xiàng)總結(jié)ns2018078內(nèi)部審核報(bào)告ns2018-08ns2018012018年內(nèi)部審核年度計(jì)劃 審核目的： 本次內(nèi)審重點(diǎn)檢查公司2018年檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量活動(dòng)的運(yùn)行情況是否符合本公司管理體系的要求,是否符合檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則要求.審核范圍： 適用于本公司與申請(qǐng)資質(zhì)認(rèn)定項(xiàng)目有關(guān)的所有場(chǎng)所；與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門；以及與本實(shí)驗(yàn)室有關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法及檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的所有相關(guān)內(nèi)容.審核依據(jù)： 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)

3、審準(zhǔn)則、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等;適用的法律、法規(guī);客戶的要求、標(biāo)書(shū)、合同、投訴等.審核時(shí)間：本次審核為集中式審核,計(jì)劃審核時(shí)間為2018年8月 審核組成員:本次評(píng)審組共有3人組成。 組長(zhǎng)：張?jiān)娛鼋M員：蒲春龍 計(jì)劃安排實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間負(fù)責(zé)人協(xié)助人內(nèi)部審核策劃準(zhǔn)備（制定計(jì)劃、編制表格）2018年8月張?jiān)娛龈鲀?nèi)審組成員內(nèi)審實(shí)施2018年8月張?jiān)娛龈鲀?nèi)審組成員不合格項(xiàng)糾正2018年8月蒲春龍部門負(fù)責(zé)人跟蹤審核驗(yàn)證2018年8月張?jiān)娛龈鲀?nèi)審組成員編制： 年 月 日審批： 年 月 日ns2018-02內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表 各部門：根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資

4、質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和本公司質(zhì)量體系計(jì)劃的安排，擬于2018年8月23日至24日進(jìn)行2018年度內(nèi)部審核.現(xiàn)將內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃發(fā)給你們,請(qǐng)按照計(jì)劃表內(nèi)容結(jié)合質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、記錄、報(bào)告等體系資料做好準(zhǔn)備，迎接內(nèi)審。審核目的:審核本公司過(guò)去一年的檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)是否符合本公司質(zhì)量管理體系的要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)、有效的運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。審核要求：采用集中式審核,要求實(shí)事求是、不徇私舞弊、做到嚴(yán)格、公正、客觀。審核范圍:檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各要素涉及的公司各部門.審核依據(jù)：檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則，質(zhì)量體系文件【例如:質(zhì)量手冊(cè)、程序文件】，相關(guān)法律、法規(guī)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等。審核時(shí)間：20

5、18年8月23日至24日審 核 組：組 長(zhǎng)：張?jiān)娛鰧徍私M成員：蒲春龍首、末次會(huì)議參加人員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理員、質(zhì)量監(jiān)督員、樣品管理員、文件管理員、安全員、藥品管理員、內(nèi)審組成員.審核日程表：日 程審核部門審核要素審核組審核地點(diǎn)備 注8月23日8：309：00首次會(huì)議/審核組全體公司會(huì)議室不超過(guò)30min8月23日9：0011：45公司總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人綜合辦公室4.1(4.1。14.1.5)；4.2（4.2.14。2。7)；4。5（4.5.14.5.27）4。6審核組全體公司會(huì)議室/8月23日14:0017:30檢測(cè)室4。3(4。3.14。3.4）；4。4（4。4.14

6、.4。6)；4.5（4.5。14.5.27）審核組全體公司會(huì)議室、檢測(cè)室所涉及到的檢測(cè)活動(dòng)范圍。/8月24日8:3011：45質(zhì)控室4。3（4.3.14.3.4）；4。4（4.4.14.4.6）；4.5（4.5.14.5.27）審核組全體公司會(huì)議室、質(zhì)控室所涉及到的工作范圍。包括樣品室、檔案室等。8月24日14：0016:00審核小組活動(dòng)/審核組全體本公司質(zhì)量體系覆蓋范圍討論、匯總等8月24日16：0017：30末次會(huì)議/審核組全體公司會(huì)議室說(shuō)明編制: 審批: ns201803會(huì) 議 記 錄 會(huì)議議題2018年度內(nèi)審首次會(huì)議時(shí) 間2018年8月23日 地 點(diǎn)會(huì)議室主 持 人張?jiān)娛鲇?錄 人鄔靜

7、會(huì)議概要:2018年8月23日，按照公司內(nèi)部管理體系審核的安排，由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人張?jiān)娛鰻款^組織召開(kāi)了內(nèi)部審核會(huì)議：首先由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)審的一些問(wèn)題進(jìn)行了說(shuō)明。1 內(nèi)審的目的之一是要發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決問(wèn)題,各部門應(yīng)正確對(duì)待審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，不要藏著掖著，同時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要各部門舉一反三進(jìn)行檢查及整改。2 內(nèi)審組成員對(duì)內(nèi)審?fù)ㄖ陀?jì)劃中的不明確之處由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行了說(shuō)明。3 按照內(nèi)審計(jì)劃的安排,對(duì)審核組成員進(jìn)行了分組，公布了內(nèi)審的計(jì)劃時(shí)間.4 公布了末次會(huì)議的時(shí)間和參會(huì)人員。 其次：質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃的安排，落實(shí)了內(nèi)部人員的配合，辦公設(shè)施的檢查配備等內(nèi)審所需資源。 最后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人宣

8、布首次會(huì)議結(jié)束,各內(nèi)審員展開(kāi)審核工作。ns201804會(huì) 議 記 錄 會(huì)議議題2018年度內(nèi)審末次會(huì)議時(shí) 間2018年8月24日 地 點(diǎn)會(huì)議室主 持 人張?jiān)娛鲇?錄 人鄔靜會(huì)議概要: 2018年8月24日,按照本次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的計(jì)劃安排，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人張?jiān)娛鼋M織在公司會(huì)議室召開(kāi)了內(nèi)部審核末次會(huì)議。 首先,由各內(nèi)審員就審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)匯報(bào)。其次,通過(guò)審核小組對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的匯報(bào)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人與審核組成員進(jìn)行了交流溝通，通過(guò)交流溝通找出問(wèn)題的根本所在，制定糾正措施,規(guī)定糾正完成的時(shí)間。 最后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)本次內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)發(fā)言：“通過(guò)本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，2018年公司的管理體系的

9、運(yùn)行狀態(tài)基本符合評(píng)審準(zhǔn)則的要求。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定的準(zhǔn)備工作基本完成,人員、設(shè)備及檢測(cè)能力達(dá)到了認(rèn)證的準(zhǔn)備要求，同時(shí)通過(guò)本次內(nèi)審,暴露出公司質(zhì)量管理在在一些細(xì)節(jié)方面以及檢測(cè)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的掌握方面還存在一些不足，需要過(guò)后各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的質(zhì)量管理中的程序控制以及檢測(cè)技術(shù)方面進(jìn)行培訓(xùn)提高,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),避免同類錯(cuò)誤再次發(fā)生。本次內(nèi)審基本達(dá)到了計(jì)劃的目的，要求各部門根據(jù)本次內(nèi)審組制定的糾正措施，抓緊時(shí)間進(jìn)行整改，所有不符合項(xiàng)要求在3天內(nèi)給出糾正措施計(jì)劃，15天內(nèi)完成糾正措施，整改過(guò)程中要擴(kuò)大同類問(wèn)題所在區(qū)域的檢查范圍，避免連續(xù)性同類錯(cuò)誤的出現(xiàn)”。質(zhì)量負(fù)責(zé)人宣布本次內(nèi)審結(jié)束！ ns201805內(nèi)

10、審首次會(huì)議簽到表 首次會(huì)議會(huì)議時(shí)間: 2018 年8 月 23 日參加人員職 務(wù)簽名蒲春龍總經(jīng)理/綜合辦公室主任殷國(guó)艷技術(shù)負(fù)責(zé)人張?jiān)娛鲑|(zhì)量負(fù)責(zé)人鄔靜文件管理員曾海令報(bào)告編制員何梅梅檢測(cè)員陳波樣品管理員第 15 頁(yè) 共 11 頁(yè)ns2018-06內(nèi)審末次會(huì)議簽到表 末次會(huì)議會(huì)議時(shí)間: 2018 年8 月 24 日參加人員職 務(wù)簽名蒲春龍總經(jīng)理/綜合辦公室主任殷國(guó)艷技術(shù)負(fù)責(zé)人張?jiān)娛鲑|(zhì)量負(fù)責(zé)人鄔靜文件管理員曾海令報(bào)告編制員何梅梅檢測(cè)員陳波樣品管理員ns2018-08內(nèi)審不符合項(xiàng)總結(jié)序號(hào)不符合項(xiàng)與檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)應(yīng)的條款不符合項(xiàng)描述責(zé)任部門14。2。1樣品管理員陳波，文件管理員鄔靜無(wú)任命

11、文件綜合辦24。2。62018年度人員培訓(xùn)計(jì)劃中6月培訓(xùn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件未實(shí)施綜合辦34.4。4a011聲級(jí)計(jì)超出檢定有效期,經(jīng)查相關(guān)記錄未發(fā)現(xiàn)超期使用的情況,但未粘貼停用標(biāo)簽檢測(cè)室44。5.22查檢測(cè)報(bào)告（弘新（檢)字【2018】第099號(hào)),鍋爐廢氣排放結(jié)果中無(wú)燃料名稱描述檢測(cè)室ns201808內(nèi)部審核報(bào)告 內(nèi)審報(bào)告編號(hào)2018001審核日期2018。8。23至2018.8.24編 制 人張?jiān)娛鼍幹迫掌?018.8.24審核目的驗(yàn)證本公司2018年度管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，為管理評(píng)審和改進(jìn)管理體系提供依據(jù) 。 審核范圍1、 公司質(zhì)量體系覆蓋的所有部門及要素。2、 檢測(cè)工作涉及到的所

12、有部門、人員。審核依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則（以下簡(jiǎn)稱準(zhǔn)則）、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、顧客要求等。審核組成員組長(zhǎng)：張?jiān)娛?內(nèi)審員:蒲春龍一、管理體系內(nèi)部審核綜述：本次管理體系內(nèi)部審核是根據(jù)2018年度公司管理體系內(nèi)審計(jì)劃，由本公司內(nèi)審組組織的對(duì)2018年度公司管理體系運(yùn)行的符合性和有效性進(jìn)行的內(nèi)部審核.2018年8月23號(hào)至8月24號(hào)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織成立的內(nèi)審小組在綜合辦、檢測(cè)室、質(zhì)控室所有員工的配合下,按內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃安排，分別到各部門、現(xiàn)場(chǎng),采用面談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、抽查質(zhì)量體系文件及記錄等方法，對(duì)設(shè)備、環(huán)境、人員等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查。審核組審核了綜合辦、檢測(cè)

13、室、質(zhì)控室質(zhì)量體系各環(huán)節(jié)。審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)已向有關(guān)部門指明，并由他們確認(rèn)，就不符合項(xiàng)與受審部門商討了糾正措施和方法。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)4項(xiàng)不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)及整改措施綜述如下:2、 審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題概述： 本次審核共發(fā)現(xiàn)4項(xiàng)不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)及整改措施如下：1、 不符合條款：準(zhǔn)則4.2.1(1）不符合事實(shí)：樣品管理員陳波，文件管理員鄔靜無(wú)任命文件。（2)原因分析:樣品管理員、文件管理員變更后忘記發(fā)放任命文件。（3）糾正措施：綜合辦補(bǔ)發(fā)樣品管理員、文件管理員的任命文件，并檢查其它崗位的任命文件是否齊全。2、 不符合條款：準(zhǔn)則4。2.6（1）不符合事實(shí)：2018年度人員培訓(xùn)計(jì)劃中6月培訓(xùn)質(zhì)量手冊(cè)、

14、程序文件未實(shí)施.(2)原因分析:擬定培訓(xùn)計(jì)劃后，沒(méi)有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，造成培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行不全。(3)糾正措施： 按培訓(xùn)計(jì)劃的要求，在2018年9月1日前補(bǔ)培訓(xùn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。指定文件管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，在培訓(xùn)日期前提醒相關(guān)講師，并與講師確定培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)等信息。3、 不符合條款:準(zhǔn)則4.4。4（1)不符合事實(shí)：a-011聲級(jí)計(jì)超出檢定有效期，經(jīng)查相關(guān)記錄未發(fā)現(xiàn)超期使用的情況,但未粘貼停用標(biāo)簽.（2）原因分析：a-011聲級(jí)計(jì)超出檢定有效期后，設(shè)備管理員只對(duì)相關(guān)人員宣導(dǎo)不能使用該儀器，但忘記粘貼停用標(biāo)簽.（3）糾正措施：設(shè)備管理員對(duì)a011聲級(jí)計(jì)補(bǔ)貼停用標(biāo)簽，并檢查所有儀器，如發(fā)現(xiàn)

15、超過(guò)檢定有效期、檢定不合格、損壞后不能使用的設(shè)備均粘貼停用標(biāo)簽.4、 不符合條款：準(zhǔn)則4.5。22(1)不符合事實(shí)：查檢測(cè)報(bào)告（弘新（檢）字【2018】第099號(hào)），鍋爐廢氣排放結(jié)果中無(wú)燃料名稱描述.（2）原因分析：因鍋爐燃料關(guān)系到評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),報(bào)告編制員對(duì)此規(guī)則不了解,未在報(bào)告上體現(xiàn)鍋爐燃料名稱。（3）糾正措施：要求報(bào)告編制員在編制檢測(cè)報(bào)告時(shí)，對(duì)有燃燒的廢氣檢測(cè)結(jié)果,注明燃料名稱。 3、 管理體系運(yùn)行狀況綜合評(píng)價(jià): 通過(guò)本次管理體系內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)，今年本公司管理體系的運(yùn)行質(zhì)量得到了逐步提高，在本次評(píng)審中,我們對(duì)照評(píng)審準(zhǔn)則和體系文件，對(duì)各項(xiàng)條款進(jìn)行了審核，內(nèi)審組認(rèn)為我公司的管理體系運(yùn)行符合準(zhǔn)則的要求，不存在系統(tǒng)性的不符合，沒(méi)有發(fā)生重大質(zhì)量