電力公司小庫存留及后續(xù)貨物管理問題

1、關于分廠小庫存留及后續(xù)貨物管理問題 10月10日，生技部組織電池、組件分廠生產(chǎn)物料與設備備件管理負責人針對分廠小庫存留及后續(xù)管理問題進行溝通。最終商定結(jié)果為：1. 電池、組件分廠需保留生產(chǎn)物料小庫。2. 取消備品備件小庫；設立設備維修間，目前有位置。3. 分廠對后續(xù)物料小庫、設備維修間進行專項管理。一、取消備品備件小庫、設立設備維修間 1.設立備品備件維修間理由： (1).電池、組件分廠設備維修若建立在生產(chǎn)現(xiàn)場，將嚴重影響分廠環(huán)境，且生產(chǎn)現(xiàn)場未有足夠空間設置維修區(qū)域。因此建議設立設備維修間，作為分廠大型設備維修場所。 (2).維修間將存放設備大型維修工具、待維修設備、設備維修輔助物品（如小螺絲

2、、扎帶、膠帶等小型物品） 2.維修間后續(xù)管理問題 (1).分廠遵照公司管理制度建立維修間管理制度，用于規(guī)范維修間日常管理工作。 (2).維修間建立維修工器具臺帳，對所有維修間使用的工器具均入賬，并由設備文員直接管理。 (3).維修間不存放合格備件及設備；所有維修完成或報廢設備均辦理手續(xù)，及時入庫。 (4).分廠所有備件及設備均時領時用，所有合格物品不在維修間做暫存處理。維修間管理規(guī)定及維修工具臺帳： 綜合維修間管理規(guī)定一、 維修間為工作場地，禁止非工作人員逗留，8:00至17:30由設備文員負責管理。20:00至8:00由設備當班班長負責管理。二、 不得在綜合維修間睡覺或躺靠。三、 維修工具使

3、用完畢后，應對工具進行衛(wèi)生清理，并放回原擺放位置。并立即清掃維修后施工垃圾，將維修剩余材料歸還材料貨架碼放好。四、 待修設備設施應歸類擺放整齊，維修好的設備設施應及時存放至大庫或使用，不得在維修間存放完好備件。五、 維修、加工產(chǎn)生的零星廢料需放入綜合維修間外邊角廢料桶內(nèi)，廢料桶內(nèi)垃圾廢料不得湓溢。每周五下班前必需清空廢料桶。六、 綜合維修間必需人走關燈、關空調(diào)、關閉所有設備電源，確認無安全隱患后并關門。七、 維修間內(nèi)所有工器具必須建立臺賬。 二、保留分廠物料小庫1保留分廠物料小庫原因(1).我公司資產(chǎn)管理中心無夜班，因此夜班期間無法領料，需白天生產(chǎn)班組領用白班與夜班使用的所有物料，若將夜班所有

4、物料放置于產(chǎn)線上，會造成生產(chǎn)現(xiàn)場物料堆積嚴重，且對于體積超大物料，車間并無足夠存放空間。分廠物料小庫起到物料中轉(zhuǎn)站作用，同時便于分廠對各班組進行物料領用管控。(2).生產(chǎn)使用的清潔類工器具、小電器、及部分勞保用品需暫存于固定地點。(3).產(chǎn)線產(chǎn)生的不合格物料檢驗在小庫進行，檢驗完畢后暫存在小庫，并于月底辦理退庫手續(xù)后集中退庫。分廠規(guī)定生產(chǎn)現(xiàn)場不允許擺放不合格原輔材料。(4).產(chǎn)線異常物料處理需在固定地點進行（例如質(zhì)檢部對來料異常電池品分揀工作），避免在生產(chǎn)現(xiàn)場造成物料混用及影響產(chǎn)線正常生產(chǎn)。2.物料小庫后續(xù)管理問題(1).組件、電池分廠指派專人負責小庫日常管理工作。(2).分廠遵照公司已下發(fā)的

5、物料流程及管理制度建立分廠級的生產(chǎn)物資管理規(guī)范，包括分廠物料的領、存、發(fā)、退、暫存、異常處理等管理規(guī)范。 (3).分廠對存放于小庫的所有物資建立臺賬，需詳細記錄物資入、出時間、數(shù)量、狀態(tài)、經(jīng)辦人等信息。每日物料出入須由生產(chǎn)主管簽字確認，保證所有物資均有帳可查。 (4).對小庫存放貨位進行合理劃分，按照劃分區(qū)域進行分類擺放，并建立清晰、醒目標示標牌。特別對不合格、待評審、報廢物料進行隔離。避免造成物料混放、混用。 以下為小庫物料管理規(guī)定及相應臺帳信息：組件、電池分廠小庫管理規(guī)定一、物料管理人員職責1、小庫領料人員負責從大庫領取物料，并將物料發(fā)放給生產(chǎn)班組使用；2、生產(chǎn)班組負責將物料從小庫領至生產(chǎn)

6、線合理使用，并對生產(chǎn)物料進行保管；3、小庫負責人負責小庫物料實物及賬目的每日、周的清盤工作；4、分廠統(tǒng)計員、小庫負責人負責小庫物料實物及賬目每月、年的清盤工作；5、小庫負責人負責小庫日常生產(chǎn)物資與安全管理工作；6、小庫人員負責建立各項物資領用、發(fā)放臺賬的管理，確保帳物相符；二、分廠各項物資領用管理規(guī)定1、物料員根據(jù)生產(chǎn)工作計劃令按日生產(chǎn)計劃填寫領料單中物料需求數(shù)量，由車間主任（或授權(quán)人員）審核、確認并簽字；2、物料員接收資產(chǎn)管理中心發(fā)放物料，核對數(shù)量無誤、包裝完好無異常后領至小庫；物料領至小庫，小庫負責人對物料進行二次確認；3、小庫建立領料臺賬，物料員收集資產(chǎn)管理中心領料單據(jù)，紅票由小庫負責人

7、存單，白票由統(tǒng)計員存單；三、分廠各項生產(chǎn)物料發(fā)放管理規(guī)定1、班長（或班組授權(quán)人）根據(jù)當班生產(chǎn)計劃安排填寫領料單，發(fā)料簽單必須由當班物料員與當班班長（或班長授權(quán)人）填寫；2、當班物料員根據(jù)班組領料單，核實物料數(shù)量及種類，進行發(fā)料，并建立發(fā)放臺賬；3、分廠物料發(fā)放實行三聯(lián)存單制，白票由小庫存單、紅票由班組存單、黃票由計劃員存單；4、小庫發(fā)料時需由組長帶領生產(chǎn)人員領用，每次進入小庫人員不超過3人；5、小庫發(fā)料過程，物料員與領料人同時確認發(fā)放物 資數(shù)量；四、分廠各項工器用具、勞保用品、耗材、清潔用品、包裝用品發(fā)放管理規(guī)定（原則：以舊換新）1、班長（或班組授權(quán)人）根據(jù)當班生產(chǎn)需求情況領用，填寫各項物資領

8、用登記表； 2、當班物料員根據(jù)班組填寫的物資數(shù)量及種類，并根據(jù)退回小庫各項報廢物資種類及數(shù)量，結(jié)合實際生產(chǎn)情況酌情給予發(fā)放； 3、小庫發(fā)料過程，物料員與領料人同時確認發(fā)放物資數(shù)量；五、各項報廢物資管理嚴格按照公司廢舊物資管理標準、物資報廢處理流程及原材料、備品備件、半成品、成品報廢流程及時報廢廢舊物資，縮短廢舊物資在分廠內(nèi)的暫存時間。1、來料不合格電池片處理規(guī)定（限組件分廠）（1）.各班組指定人員將當班機踢出的不合格電池片分類統(tǒng)計及放置，待電池質(zhì)檢人員核對數(shù)量后，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)填寫在來料不合格電池片確認表上，由電池質(zhì)檢人員及當班班長/組長雙方簽字確認，當班物料員每天早晨收取并統(tǒng)計入箱；（2）.嚴格

9、按照公司不合格原材料的處理流程辦理退庫，縮短不合格電池片在分廠內(nèi)的暫存時間。2、制造過程碎片、機踢碎片處理規(guī)定（限組件分廠）1）制造過程碎片：各班組生產(chǎn)過程中造成的碎片由班組指定專人統(tǒng)一退至小庫，并由小庫物料員與產(chǎn)線退庫人員雙方稱重，將稱重數(shù)量填寫在電池片碎片退庫登記表中，并在備注一欄中標明“制造碎片”字樣，雙方簽字確認；2）機踢碎片：各班組生產(chǎn)過程中機踢出的電池片碎片由班組指定專人統(tǒng)一退至小庫，并由小庫物料員與產(chǎn)線退庫人員雙方稱重，將稱重數(shù)量填寫在電池片碎片退庫登記表中，并在備注一欄中標明“來料碎片”字樣，雙方簽字確認；3）要求產(chǎn)線退庫人員將電池片碎片分類入箱，小庫物料員監(jiān)督實施；4）小庫人

10、員每月定期對退庫電池片碎片稱重進行核實，確保帳物相符，辦公室進行監(jiān)督；5）嚴格按照公司報廢物資處理流程辦理退庫，縮短電池片碎片在分廠內(nèi)的暫存時間。六、分廠物資盤點規(guī)定1、小庫人員每日、每周對小庫生產(chǎn)物資進行實物與賬目盤點，確保帳物相符，辦公室人員進行監(jiān)督；2、分廠計劃員、小庫負責人每月、每年度，配合公司安排，對小庫物料實物及賬目進行清盤工作，并建立相應的盤點清單，核對無誤后盤點人員及監(jiān)督人員進行簽字確認。3、盤點時應采用以帳對物、以物對賬的核對方法盤點庫存物資，盤點工作以事實求是、不弄虛作假為基本原則，要從嚴從實，不得以賬面數(shù)代替盤點數(shù)，保證生產(chǎn)物資盤點數(shù)據(jù)的準確性，盤點工作結(jié)束后，填寫生產(chǎn)物資盤點清單，核對無誤后盤點人員及監(jiān)督人員進行簽字確認；4、在盤點結(jié)束后發(fā)現(xiàn)賬物不相符現(xiàn)象處理：查明原因，對責任人按情節(jié)嚴重性對其當月績效進行一定的扣除.分廠原輔材料入庫表序號日期物料名稱數(shù)量入庫人結(jié)存量備注： 1.物料暫存實行專人管理2.嚴格落實出入發(fā)放登記3.定期盤點分廠原輔材料出庫