財政局重點工作落實情況匯報材

1、財政局重點工作落實情況匯報材 各位領導,現(xiàn)就我局截止目前重點工作落實情況匯報如下,不妥之處請指正批評。 一、責任目標落實情況 1、收入進度、年末預計完成情況 截止9月底,縣級收入x萬元,完成任務數(shù)x萬元的x%,同比增收x萬元,增長x%。其中:國稅完成x萬元,完成任務數(shù)x萬元的x%,同比減收x萬元,下降x%;地稅完成x萬元,完成任務數(shù)x萬元的x%,同比增收x萬元,增長x%;財政完成x萬元,完成任務數(shù)x萬元的x%,同比減收x萬元,下降x%。預計年底前能夠?qū)崿F(xiàn)x萬元的收入目標。 2、支出進度、年末預計總支出完成情況。 實現(xiàn)一般公共預算支出x萬元,同比減支x萬元,下降x%。由于支出規(guī)模主要受上級專項補

2、助影響,若專項補助保持上年規(guī)模,預計年內(nèi)支出在10億元左右,與上年基本持平。 3、對重點領域、重點稅源的跟蹤、研究分析情況,當年的新增長點是: 國稅部門所轄納稅企業(yè)x戶(一般納稅人x戶,小規(guī)模納稅人x戶),其中重點稅源8戶,主要是采礦業(yè)和水電行業(yè),屬國稅部門征管的支柱稅源,占全部稅收收入的x%。地稅部門重點稅源是建筑安裝工程營業(yè)稅,目前各項基建工程已陸續(xù)停工,主要工作是積極配合地稅部門,協(xié)調(diào)各部門進行工程結(jié)算,確保各項稅收應收盡收,為完成年度收入目標奠定基礎。(政府專題會議紀要) 4、中小企業(yè)扶持發(fā)展項目資金落實及2014年項目編審工作(南拉加) 5、農(nóng)發(fā)項目貸款本息回收及2014安排情況 今

3、年農(nóng)發(fā)項目貸款工作主要是回收本息,目前回收本金萬元,完成目標的%,回收利息萬元,完成目標的%。(黃道軍) 6、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實施及項目庫建設情況 2014年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)草地改良項目在河卡幸福和唐乃亥夏塘村實施,主要建設內(nèi)容是:(1)草地圍欄建設x萬畝,計劃投資x萬元,實際完成投資x萬元,占計劃的x %。(2)畜棚x座,共x平方米;畜圈x座,共x平方米x米,計劃投資x萬元,實際完成投資x萬元,占計劃的x%。(3)草地地下鼠建設x萬畝,計劃投資x萬元,(其中投工投勞x萬元),草地地下生物防治滅鼠爭取在12月上旬完成,因為此項目地下生物防治按要求必須在冬季進行。(4)滅治毒雜草x萬畝,計劃投資32

4、萬元,(其中投工投勞x萬元),實際完成x萬元,占計劃的x%。(5)草地地下施肥x萬畝,(其中投工投勞2萬元),計劃投資x萬元,實際完成x萬元,占計劃的x %。 2014年項目庫建設(馬占德) 二、財政重點工作落實情況 1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作監(jiān)管情況 按xx州鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理辦法和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核指標,我縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作重點放在基礎管理方面,(白琳) 2、政府性債務風險預測和管理情況 9月底債務余額為x萬元,債務率x%,償債率x%,債務依存度x%,債務財力增長比x%,新增債務率x%,(債務項目明細,預算股) 3、財政供養(yǎng)人員、預算結(jié)余、總預算暫存、暫付款、年終結(jié)轉(zhuǎn)等的管理和控制情況 年初供養(yǎng)人員x人,其中

5、:行政x人,事業(yè)1940人;離休x人,退休x人。9月底供養(yǎng)人員人,其中:行政人,事業(yè)x人;離休x人,退休x人。比年初供養(yǎng)人員增加(減少),比例,原因。 根據(jù)財力測算情況,本年財力萬元,其中地方收入萬元,上級補助收入萬元,調(diào)入資金萬元。9月底預算結(jié)余萬元,預算暫存x萬元,與上年持平。預算暫付萬元,同比減少萬元,主要是。(趙海明) 4、稅政執(zhí)法檢查自查情況及“營改增”試點工作開展情況及稅政執(zhí)法檢查自查情況 根據(jù)關于組織開展稅政執(zhí)法檢查工作的要求,我縣結(jié)合2014年稅收執(zhí)法督察工作,扎實開展了稅政執(zhí)法自查工作,不斷健全非稅收入管理,確保實現(xiàn)稅收收入平穩(wěn)增長和收入質(zhì)量穩(wěn)步提高的“雙穩(wěn)”目標。嚴格落實結(jié)

6、構(gòu)性減免稅政策和稅收優(yōu)惠政策。 涉及“營改增”的納稅人共計x戶,其中交通運輸業(yè)x戶、服務業(yè)x戶、廣播影視業(yè)1戶。年銷售額為x萬元左右,年應納增值稅x萬元。預計“營改增”后,國稅部門增值稅增收x萬元。從8月1日起營業(yè)稅中的交通運輸業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)改征增值稅?！盃I改增”后影響營業(yè)稅收入x萬元。(預算股聯(lián)系國地稅報送相關資料) 5、第二批轉(zhuǎn)移支付資金分配情況: 省財政廳(青財預字【2014】1695號)文件下達2014年度第二批均衡性轉(zhuǎn)移支付資金x萬元,要求主要用于支持各地落實人員、教育、社保等重點項目支出。經(jīng)縣人民政府同意,第二批均衡性轉(zhuǎn)移支付分配情況如下:人員支出x萬元,包括.、教育投入x萬元,包

7、括.文化投入x萬元、社保投入x萬元、農(nóng)財投入x萬元。 6、2012年部門決算批復下達情況(趙海明) 批復要求,下達戶數(shù),日期等基本情況。 7、財政信息公開工作,其中“三公”經(jīng)費、預決算、部門決算公開情況,壓縮5%三公經(jīng)費情況: 根據(jù)上級部門文件精神要求,按照各預算單位2012年“三公”經(jīng)費支出實際執(zhí)行數(shù),公開了2014年壓縮“三公”經(jīng)費支出的分項量化指標。于2014年9月22日在政府門戶網(wǎng)xx上公開了xx縣x個預算單位“三公”經(jīng)費公開說明和“三公”經(jīng)費支出公開表。(預、決算公開情況) 我縣2014年公務接待費在 2012年“三公”經(jīng)費決算數(shù)x萬元的基礎上按照5%的比例壓減2014年初預算安排的

8、“三公”經(jīng)費支出為x萬元,其中公務接待費壓縮了x萬元。公務用車購置及運行維護費預算在 2012年“三公”經(jīng)費決算數(shù)x萬元的基礎上按照5%的比例壓減2014年初預算安排的“三公”經(jīng)費支出x(剔除有關部門審批且符合規(guī)定的車輛購置費),其中公務用車購置及運行維護費壓縮了x萬元。經(jīng)費壓縮指標以(文號)下達給各單位,并在執(zhí)行第四季度預算時予以扣減經(jīng)費指標。 8、2014年決算和2014年預算編制工作著手準備情況 為進一步提高預算編制質(zhì)量,完善部門預算管理,我局于10月10日以(531號)文件提早啟動,做好2014年部門預算編制準備工作。為提高人員經(jīng)費編制的準確性,于10月初會同縣編辦及人事部門,對預算單

9、位人員信息進行核實,提前做好人員信息管理,確保人員信息完整、準確。在國庫支付系統(tǒng)大平臺中安裝了預算編制系統(tǒng),對預算單位財會人員進行了培訓,目前各項工作按預算編制工作的要求順利進行。 9、測算財力,做好2014年預算調(diào)整工作 (預算股) 10、專項指標帳的核對情況 (預算股) 11、農(nóng)村“一事一議”項目實施情況 村級公益事業(yè)“一事一議”項目計劃投資x萬元,目前完成投資x萬元,占x%。其中村級道路建設x個,計劃投資x萬元(包括2012年項目資金x萬元);村內(nèi)小型農(nóng)田水利建設項目三個,計劃總投資x萬元;公共文化建設項目x個;計劃總投資x萬元;環(huán)境整治項目投資x萬元。剩余工程10中旬可全部竣工驗收。 12、非收入改革工作落實情況 13、旬報、月報、季報的審簽、分析制落實情況 14、財政u8系統(tǒng)運行及網(wǎng)絡監(jiān)管情況 15、公務卡推廣運行情況 16、財政對外借款建章立制和整改情況(12-16項趙x) 17、xx州鄉(xiāng)鎮(zhèn)村財政資金管理辦法(實行)貫徹落實情況 三、重點支出落實情況 截止9月底,實現(xiàn)一般公共預算支出x萬元,同比減支x萬元,下降x%。其中,六項重點支出x萬元,同比增支x萬元,增長x%,占總支出的x%,增加x%。支出方面,實現(xiàn)教育支出x萬元,同比減支x萬元,占總支出比例x%,同比下降x%;文化體育與傳媒支出x萬元,同比增支x萬元,增加x%,占總支出比例x%,增加x%;社會保障支出x萬元