2021年田灣煤礦安全風險預(yù)控管理體系實施方案.doc

1、2021年田灣煤礦安全風險預(yù)控管理體系實施方案為認真貫徹落實安全生產(chǎn)法，依據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分辦法（煤安監(jiān)行管【_】_號）要求，建立科學、高效的安全風險分級管控體系是強化安全管理的重要組成部分，是遏制重特大事故的重要手段。為強化我礦安全生產(chǎn)管理，引導(dǎo)全體員工樹立風險意識，將_重點放在控制危險源及人員的不安全行為上，推行安全風險分級預(yù)控管理，構(gòu)建礦井安全風險分級管控管理體系。根據(jù)上級推行安全風險分級管控管理體系_決定，結(jié)合礦井實際情況，編制本實施方案。一、指導(dǎo)思想深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學方針，牢固樹立以人為本，關(guān)愛生命和健康，用拒絕“事故”

2、的標準去思維、去工作；以治理隱患、防止大事故為目標，以落實責任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機制，強化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，構(gòu)建礦井安全風險分級管控管理體系，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風險超前預(yù)控，規(guī)范安全風險，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。二、目標員工“零”傷害，企業(yè)“零”事故。三、理念風險無處不在；一切風險均可識別，一切風險均可預(yù)控。四、_保障為確保安全風險分級管控體系管理工作有效實施，礦井成立安全風險分級管控體系管理實施領(lǐng)導(dǎo)小組。1、礦井安全風險分級管控體系管理實施領(lǐng)導(dǎo)小組組長：盧庚忠副組長：王文法（總工程師）、王志遠（生產(chǎn)副礦長）、賈喜臣（安

3、全副礦長）、黃朝波（機電副礦長）、洪清（后勤礦長）成員：覃仕建（通防副總兼通防科科長）、王開平（機電副總兼機運科科長）、周佳濤（地測副總兼生技科科長）、吳洪祥（調(diào)度主任）、彭玉貴（掘進隊長）、楊修建（通防隊長）、王遠剛（機電隊長）、鐘時旭（運輸隊長）及基層科隊副職和班組長等。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安監(jiān)科，林有水任主任，負責協(xié)調(diào)_構(gòu)建安全分級管控體系管理工作資料搜集和匯總上報工作。2、領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責：（1）領(lǐng)導(dǎo)、_、協(xié)調(diào)各單位構(gòu)建安全風險分級管控體系管理工作；（2）負責制定實施方案和檢查考核；（3）定期_體系建設(shè)工作會議。（4）按照礦井統(tǒng)一部署，積極_開展安全風險分級管控工作，各科室、隊、班組必

4、須指定專人負責安全風險分級管控體系構(gòu)建和實施，；（5）_開展安全風險分級管控體系的相關(guān)培訓工作；（6）保障安全分級管控體系管理工作實施過程中所需要的各種資源；（7）對各區(qū)隊、部門及班組安全分級管控體系管理工作實施情況進行監(jiān)督檢查和考核；（8）解決安全分級管控體系管理工作實施過程中存在的問題并提出合理化建議。五、工作內(nèi)容建立安全風險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理_體系、責任落實、勞動紀律、現(xiàn)場管理等方面的問題。1、安全生產(chǎn)責任制建立和員工崗位規(guī)范及落實情況。明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個人防護用

5、品，明確各崗位安全管理職責，明確各崗位安全行為標準。2、煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責任人及驗收人。3、煤礦通風、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機電運輸、監(jiān)測監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素。“六大系統(tǒng)”的運行和建設(shè)情況。(1)通風管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風系統(tǒng)。各風門、風筒、密閉等通風設(shè)施是否完好。風速，有害氣體是否符合煤礦安全規(guī)程要求。雙風機、雙電源能自動切換，保持連續(xù)均衡供風。各個作業(yè)點的測風、分風按時操作，供風點的風量、風速是否合要求。(2)瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。

6、強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進行鑒定，瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執(zhí)行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴格按措施操作，對臨時停風地點立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標志。(3)防治水管理：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預(yù)測預(yù)報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制年度防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。(4)防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點、煤倉，采煤工作面回風風流交匯處_噴霧并能正常使用。(5)采掘管理：所有施工地點必須要編

7、制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴格按規(guī)程措施作業(yè)。(6)頂板管理情況：加強頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業(yè)，嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護質(zhì)量，每旬_相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對頂板支護質(zhì)量進行檢查驗收。(7)機電、運輸管理情況：按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電；井下機電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運輸設(shè)備保護裝置和安全防護設(shè)施齊全、有效。4、火工品管理情況：煤礦嚴禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴格執(zhí)行爆炸材料儲存、運輸和井下_作業(yè)制度，井下嚴格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。_、_“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量

8、配備要足。5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養(yǎng)情況，勞動防護用品的配備和使用。6、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年_一次救災(zāi)演習并要有計劃、方案和總結(jié)報告，設(shè)立兼職救護隊。六、年度實施計劃（一）_月份主要工作1、制定安全分級分級管控體系管理工作實施方案。2、對各基層單位班組長以上員工進行安全風險分級管控體系培訓。3、編制安全風險管理表格和員工不安全行為表現(xiàn)及分類表格；4、各基層單位開始啟動推行全員參與的危險源辨識和不安全行為控制工作。5、對基層科隊全體員工進行安全風險分級管控體系培訓。6、聘請外部專家對

9、礦井安全分級管控體系管理工作進行指導(dǎo)，并_參觀學習安全分級管控體系管理樣板企業(yè)。7、領(lǐng)導(dǎo)小組對基層科隊安全分級管控體系管理工作開展情況進行一次全面督導(dǎo)。（二）_月份主要工作：1、對各工作場所安全標語、標示標牌、安全警示劃線等工作進行完善。2、按照煤礦安全質(zhì)量標準化相關(guān)標準對作業(yè)場所的材料碼放、皮帶及溜子過橋_、車輛限速、機頭機尾固定、管線吊掛、淤泥積水等進行整改治理。3、_開展安全分級管控體系知識競賽、危險源辨識調(diào)查、_不安全行為等一系列的宣傳活動。4、礦井開始對各科隊分級管控體系管理工作進行月度評分考核。（三）_月份至年底主要工作：1、_月份各科隊啟動前期的風險評估，將評估結(jié)果進行匯總，制定

10、防范措施并落實。2、_月份對各單位進行安全分級管控體系管理工作內(nèi)部評審、定級工作，并根據(jù)定級結(jié)果進行一次獎罰。3、完成礦井安全風險分級管控體系程序性文件編制工作。七、具體措施及要求（一）分級管控體系管理1、礦井統(tǒng)一部署開展相關(guān)培訓，要求制定系統(tǒng)的培訓計劃、編寫詳細培訓教案、做好培訓記錄、培訓后必須進行考試。授課人盡量搜集案例照片準備課件，采用圖文并茂的方式進行培訓。_月份礦井對班組長以上員工進行培訓，培訓內(nèi)容見下表，培訓結(jié)束后對班組長以上管理人員_考試，考試結(jié)束后保存好考試試卷、考試成績，安監(jiān)科將對其進行抽查。要求各科隊_月份開始對全員進行培訓，并編制年度全員培訓計劃。_月份安全分級管控體系管

11、理專項培訓計劃表序號授課人培訓內(nèi)容培訓課時1盧庚忠_推行風險分級管控體系2課時2王文法講解風險分級管控體系實施方案2課時3吳洪祥實施風險分級管控體系的作用2課時4王文法風險分級管控體系具體操作重點2課時5盧庚忠方案的實施步驟和考核方法2課時2、各科隊根據(jù)本單位實際情況，對照煤礦風險管理手冊模板編制本單位的安全風險管理手冊，并按生產(chǎn)系統(tǒng)和區(qū)隊成立風險管理小組，對手冊內(nèi)的風險管理表進行修改和完善，完善后的表格即要符合相關(guān)規(guī)范和行業(yè)標準，又要符合作業(yè)現(xiàn)場實際情況，具有針對性和可操作性，風險管理表完善后報礦安監(jiān)科審核備案。3、各科隊積極開展以班組為單位人人都參與的危險源辨識和風險評估工作，根據(jù)礦井實施

12、方案編制本單位分級管控體系管理年度計劃，編制計劃時要明確具體任務(wù)計劃安排、完成時間、責任人、責任單位、歸口部門等，并將危險源辨識工作按區(qū)隊（部門）、班組、專業(yè)、工種進行任務(wù)劃分。（附：表1危險源辨識表、表2危險源排查表）4、建立分級管控體系管理信息溝通系統(tǒng)，要求班組成員將當班的危險源報告給班組長，班組長負責將當班的危險源辨識情況匯報給區(qū)隊長，區(qū)隊長根據(jù)匯總情況制定相應(yīng)的控制措施，并在次日（_小時內(nèi)）將本區(qū)隊危險源辨識、風險評估和控制情況報安監(jiān)科。5、各科隊每旬根據(jù)區(qū)隊、班組危險源辨識情況，進行統(tǒng)計和分析并制作風險等級任務(wù)表，統(tǒng)計各類風險數(shù)值，將匯總結(jié)果報安監(jiān)科備案，根據(jù)風險等級和概率制定相應(yīng)的

13、防范措施并落實。6、各科隊為每位員工制作崗位危險源識別卡，識別卡主要正面內(nèi)容包括：姓名、所在區(qū)隊（部門）和班組、工種、年齡等信息，背面印上本崗位的風險管理表。要求所有上崗員工必須隨身攜帶崗位危險源識別卡。7、科級以上管理人員每人負責聯(lián)絡(luò)兩個班組，負責指導(dǎo)和參與該班組分級管控體系管理的實施工作，每月至少要參加一次班組活動，了解分級管控體系管理工作開展的經(jīng)驗和問題，幫助班組解決存在的困難，并對該班組考核結(jié)果負有連帶責任，各科將管理人員聯(lián)絡(luò)班組_報安監(jiān)科備案。8、安監(jiān)科對各單位分級管控體系管理工作定期進行考核。各科隊必須制定本單位的風險分級管控體系考核管理辦法，科對區(qū)隊進行考核、區(qū)隊對班組進行考核。

14、（二）員工不安全行為控制1、各科隊根據(jù)員工不安全行為控制手冊模板編制本單位員工不安全管理手冊。（附：表3不安全行為辨識表）2、各科隊應(yīng)加強不安全行為控制培訓，提高工人的操作技能，根據(jù)工人的素質(zhì)和技能合理安排崗位，按照可能造成不安全行為因素制定相應(yīng)的措施進行矯正，以減少工人不安全行為的發(fā)生。3、加強作業(yè)現(xiàn)場不安全行為的檢查，各項目部根據(jù)井下生產(chǎn)情況配備安全員，并確保井下_小時有安全員現(xiàn)場跟班。礦領(lǐng)導(dǎo)必須按規(guī)定下井帶班，并履行好帶班職責，對沿途及作業(yè)現(xiàn)場檢查出的安全風險及人的不安全行為按照“三定”方案及時落實整改，升井后將填寫的管理人員入井現(xiàn)場檢查表放入井口信息箱，安監(jiān)科每班安排專人負責對信息箱內(nèi)

15、的跟班記錄進行整理，并下發(fā)危險源整改通知單，負責督促危險源的整改和復(fù)查工作。（表4危險源整改告知單、表5危險源整改回執(zhí)單）安監(jiān)科負責對科隊以上管理人員的考核，每少入井帶班_次罰款_元，每少入井_個小時罰款_元（入井時間和入井次數(shù)不重疊處罰），每少交_次現(xiàn)場檢查記錄表罰款_元。（附：表6管理人員入井帶班規(guī)定表、表7管理人入井帶班考核表）4、建立不安全行為控制信息溝通系統(tǒng)，班組長負責將當班的不安全行為匯報給區(qū)隊長，區(qū)隊長根據(jù)不安全行為制定相應(yīng)的矯正措施，并在次日將本區(qū)隊不安全行為控制報安監(jiān)科，安監(jiān)科定期對員工不安全行為進行統(tǒng)計、分析，并將結(jié)果備案。5、各科隊必須根據(jù)員工不安全行為表現(xiàn)及其分類表，制

16、定不安全行為矯正措施和考核辦法，安監(jiān)科定期對各科隊不安全行為進行檢查考核，考核主要內(nèi)容有不安全行為手冊的完善情況、不安全行為的查處和考核情況、不安全行為矯正措施執(zhí)行情況、不安全行為控制效果等。（三）班組建設(shè)1、班組要提高班前會的質(zhì)量，班前會要針對班組分級管控體系和不安全行為控制工作進行分析、討論，并拿出解決方案和處罰辦法，班前會要開展分級管控體系管理培訓教育工作，班前會時間不得少于_分鐘，必須留有相關(guān)記錄。2、班組要認真執(zhí)行好項目部和區(qū)隊分級管控體系及不安全行為控制考核制度，做到班班有分級管控體系，班班抓不安全行為，并對不安全行為進行矯正和處罰。3、班組長要以身作則，積極_班組成員開展分級管控

17、體系和不安全行為控制工作，并采取有效措施對當班的危險源進行辨識、評估和控制，對不安全行為進行矯正和處罰，以此為抓手提高班組的安全管理水平。班組長要經(jīng)常關(guān)心班組成員家庭和健康情況，建立班組成員花名冊，詳細登記和了解班組成員信息，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映班組成員的困難。4、安監(jiān)科_要在班前會議室設(shè)置分級管控體系和不安全行為專欄，學習分級管控體系管理相關(guān)知識，張貼班組考核結(jié)果，公布不安全行為處罰通知等內(nèi)容。（四）標識標志1、各科隊對照分級管控體系管理表格、安全質(zhì)量標準化及6S等標準對人員行走區(qū)域、車輛和皮帶機運輸路線、設(shè)備材料放置區(qū)域、各作業(yè)場所的各種標識、標志、警示牌板和劃線進行梳理，統(tǒng)計缺失情況。2

18、、對標牌劃線的內(nèi)容、規(guī)格、尺寸、材質(zhì)、數(shù)量及_地點進行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一_布置。3、明確牌板的_、使用、維護、回收管理責任，培訓時對標牌劃線內(nèi)容進行說明。（五）事故管理1、現(xiàn)場發(fā)生任何人員傷害事故、停機停電超過_分鐘的機電故障及造成財產(chǎn)損失的任何事故，現(xiàn)場負責人或作業(yè)人員必須及時向調(diào)度室匯報，調(diào)度室應(yīng)做好記錄并及時匯報值班領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)進行處置。2、現(xiàn)場發(fā)生重傷以上人員傷害事故、采掘工作面及主系統(tǒng)停機停電超過_小時的機電故障、影響生產(chǎn)時間超過_個班的事故、直接財產(chǎn)損失超過_萬元的事故，項目部負責人及時向安監(jiān)科匯報。3、未遂事故、非人身傷亡事故由項目部負責調(diào)查，輕傷以上事故由礦建公司負責調(diào)查。事故調(diào)查應(yīng)當堅持“四不放過”原則