安全管理安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分表

1、 安全管理安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分表礦井名稱：山西介休鑫峪溝左則溝煤業(yè)有限公司 工作面名稱： 2014年1月 15日項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分方法得分問(wèn)題及建議一 機(jī) 構(gòu) 設(shè) 置 與 人 員 配 備 (8)機(jī)構(gòu)設(shè)置1.明確礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”職責(zé)，設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)安全監(jiān)督檢查；設(shè)置專職部門或明確專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)過(guò)程各環(huán)節(jié)的安全管理工作3查資料有1項(xiàng)達(dá)不到要求，該小項(xiàng)不得分42、明確安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作管理部門1人員配備1、按規(guī)定配備礦長(zhǎng)、生產(chǎn)礦長(zhǎng)、安全礦長(zhǎng)、總工程師、機(jī)電礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)助理（通風(fēng)區(qū)長(zhǎng)）等“六長(zhǎng)”1查資料每少1人，該小項(xiàng)不得分22、配備專門人員負(fù)責(zé)相關(guān)

2、專業(yè)的安全管理工作，按礦井定員標(biāo)準(zhǔn)，人員數(shù)量符合定員標(biāo)準(zhǔn)，并能滿足礦井日常安全監(jiān)管工作的需要13.有關(guān)安全生產(chǎn)管理人員任職資格符合有關(guān)安aq1070規(guī)定，煤礦企業(yè)的“六長(zhǎng)”和副總工程師必須具備煤炭專業(yè)大專以上學(xué)歷和中級(jí)以上技術(shù)職稱；其他安全管理人員必須具備煤炭中專業(yè)以上學(xué)歷和初級(jí)以上技術(shù)職稱做到證件有效、持證上崗1檢證件1人次不符合要求不得分14.招聘從業(yè)人員時(shí)，要執(zhí)行變招工為招生制度，制度先進(jìn)校后入礦、先培訓(xùn)后上崗，所有人員的勞動(dòng)合同簽訂率、勞動(dòng)合同備案率、從業(yè)人員培訓(xùn)率、參加社會(huì)保險(xiǎn)率、從業(yè)人員年檢率達(dá)到百分之百1查資料1人次不符合要求不得分1二安全 規(guī)章 制度(12)基本制度1.煤礦必須

3、建立以下基本制度：（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制度；（2）安全辦公會(huì)議制度；（3）安全目標(biāo)管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；（6）安全教育與培訓(xùn)制度；（7）安全隱患排查與整改制度；（8）安全監(jiān)督檢查制度；（9）安全技術(shù)審批制度；（10）礦用設(shè)備器材使用管理制度；（11）煤礦主要災(zāi)害預(yù)防制度；（12）事故應(yīng)急救援制度；（13）安全獎(jiǎng)懲制度；（14）入井人員管理制度（15）安全舉報(bào)制度；（16）安全操作管理制度；（17)煤礦認(rèn)為需要制定的其它制度5查資料每缺一項(xiàng)制度扣1分82、建立健全各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立職能部門業(yè)務(wù)保安責(zé)

4、任制33、井下作業(yè)有礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，井下交接班制度、帶班下井檔案管理制度、帶班下井公示制度、帶班下井考核獎(jiǎng)懲制度、帶班下井舉報(bào)等制度健全有效2查資料每缺一項(xiàng)制度扣1分，落實(shí)不到位該項(xiàng)不得分2操作規(guī)程所有崗位均有安全操作規(guī)程，所有人員在崗位上進(jìn)行“手指口述”，安全確認(rèn)操作2查規(guī)程和隨機(jī)抽考1項(xiàng)不符合要求扣0.1分2三 安 全 費(fèi) 用 提 取 及 使 用(15)投入保障1.執(zhí)行企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法，建立并落實(shí)安全投入保障及安全費(fèi)用提取和使用制度3查制度每缺一項(xiàng)制度扣1分32.確定安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)2查標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)不符合國(guó)家要求，該項(xiàng)不得分2?？顚Ｓ?、制定年度安全費(fèi)用使用計(jì)劃1查閱現(xiàn)場(chǎng)和資

5、料安標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，該小項(xiàng)不得分51、 未建立2014年安全費(fèi)用項(xiàng)目管理臺(tái)賬2、按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、足額提取安全費(fèi)用，從安全費(fèi)用中專門設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)專項(xiàng)資金23、按照規(guī)定使用范圍支出，做到專戶核算、?？顚Ｓ?24、建立安全費(fèi)用項(xiàng)目管理臺(tái)賬，做到賬目項(xiàng)目相符，項(xiàng)目完成要進(jìn)行驗(yàn)收，并有驗(yàn)收記錄 5四 隱 患 排 查 與 治 理 (15)隱患排查1、煤礦主要負(fù)責(zé)人每旬至少組織1次全面安全、系統(tǒng)、徹底的隱患排查工作2查資料不符合要求，該小項(xiàng)不得分2各專業(yè)各區(qū)隊(duì)和崗位未按規(guī)定進(jìn)行安全隱患排查2、各專業(yè)、各區(qū)隊(duì)和崗位按規(guī)定進(jìn)行安全隱患排查2查資料不符合要求，該小項(xiàng)不得分03、及時(shí)登記所排查出的事故安全隱患，建立事

6、故安全隱患排查臺(tái)賬和重大安全隱患信息檔案2查資料不符合要求，該小項(xiàng)不得分2隱患治理1.實(shí)行安全隱患治理分級(jí)管理，對(duì)安全隱患做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。其中，重大安全隱患由煤礦主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施治理方案,限期整改，掛牌督辦；一般隱患應(yīng)專人負(fù)責(zé)，立即整改3查閱現(xiàn)場(chǎng)和資料不符合要求，不得分31、 安全隱患治理未達(dá)到分級(jí)管理2、 、隱患治理結(jié)束后未進(jìn)行效果評(píng)價(jià)3、 未建立隱患排查信息體系2、治理結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)組織專業(yè)人員驗(yàn)收,進(jìn)行整改效果評(píng)價(jià)，做好記錄，跟蹤銷號(hào)，確保整改到位3查閱現(xiàn)場(chǎng)和資料不符合要求，不得分03、建立健全隱患排查治理信息體系，使用煤礦安全隱患閉合管理系統(tǒng)；對(duì)安

7、全隱患排查治理工作實(shí)行全過(guò)程記錄和管理1查閱現(xiàn)場(chǎng)和資料不符合要求，不得分14建立健全群眾安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，并正常開展活動(dòng)1查閱現(xiàn)場(chǎng)和資料不符合要求，不得分15、制定“三違”處罰細(xì)則，建立“三違”人員管理臺(tái)賬1查閱現(xiàn)場(chǎng)和資料不符合要求，不得分1五 安 全 生 產(chǎn) 技 術(shù) 管 理 (10)管理體系1、建立健全以總工程師為首的安全生產(chǎn)技術(shù)管理體系2查資料不符合要求不得分0未建立以總工程師為首的安全技術(shù)管理體系2、按規(guī)定配備相應(yīng)的副總工程師和專業(yè)技術(shù)人員1查資料不符合要求不得分13、建立完善安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度；企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃等的編制、審查和決策制度；災(zāi)害預(yù)防處理與應(yīng)急救援

8、計(jì)劃的制定和審批管理制度；專項(xiàng)工程和專業(yè)系統(tǒng)等的設(shè)計(jì)、審批和備案制度；作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施的編制、審批、復(fù)審制度；礦井通風(fēng)、防治瓦斯、防滅火、綜合防塵等專業(yè)的技術(shù)管理制度；安全生產(chǎn)技術(shù)信息化管理制度；各種資料存檔、保管、借閱、保密、登記及銷毀等制度3查資料每缺1項(xiàng)制度扣1分31、 未完善修訂安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度2、 未年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制3、 2014年生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃未編制施工組織設(shè)計(jì)4、 未建立作業(yè)規(guī)程信息化管理系統(tǒng)基礎(chǔ)工作1、煤礦生產(chǎn)應(yīng)有批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)，各類工程施工前應(yīng)有批準(zhǔn)的作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施，并建立作業(yè)規(guī)程信息化管理系統(tǒng)3查資料不符合要求，該小項(xiàng)不得分12、技術(shù)資料檔案管理

9、工作規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)填繪反映實(shí)際情況的圖紙資料1六 安 全 生 產(chǎn) 教 育 與 培 訓(xùn) (12)機(jī)構(gòu)制度1.設(shè)置安全教育培訓(xùn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職管理人員1查資料不符合要求，該小項(xiàng)不得分42.建立健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理制度13.有培訓(xùn)基地，按規(guī)定配備師資、裝備和設(shè)施；不具備培訓(xùn)條件的煤礦，應(yīng)與具備資質(zhì)的培訓(xùn)基地簽訂教育培訓(xùn)協(xié)議委托培訓(xùn)2安全培訓(xùn)1、制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施1查培訓(xùn)檔案不符合要求，該小項(xiàng)不得分22、從業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，建立健全從業(yè)人員安全培（復(fù)）訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培（復(fù)）訓(xùn)考核情況13、主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定參加培（復(fù)）訓(xùn)，并取得安全

10、資格證書3查資料不符合要求，不得分34、從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗1年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受安全培訓(xùn)并考核合格1查培訓(xùn)檔案沒(méi)不符合要求，有一人次不符合要求，該小項(xiàng)不得分1未對(duì)新工藝、新技術(shù)、裝備或新的材料使用進(jìn)行培訓(xùn)5、煤礦采用新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)1積極開展“人人都是通風(fēng)員”理念實(shí)踐活動(dòng)，針對(duì)性地提出年度拓展專業(yè)和延伸內(nèi)容，組織全員培訓(xùn)，建立起長(zhǎng)效機(jī)制1查資料不符合要求，該小項(xiàng)不得分02014年未開展人人都是通風(fēng)員活動(dòng)，未組織全員進(jìn)行培訓(xùn)七 區(qū) 隊(duì) 班 組 建 設(shè) (13)制度建設(shè)1、應(yīng)實(shí)行區(qū)隊(duì)、班組建制，制定班組定員

11、標(biāo)準(zhǔn)，確保班組基本配置 3查資料不符合要求，該小項(xiàng)不得分51、 區(qū)隊(duì)班組建制沒(méi)有定員標(biāo)準(zhǔn)2、 沒(méi)有設(shè)立每個(gè)班組的安全監(jiān)督員2、每個(gè)班組的工會(huì)小組設(shè)群眾安全監(jiān)督員，且不得由班組長(zhǎng)兼任 13、建立完善以下班組安全管理基本規(guī)章制度：（1）班前、班后會(huì)和交接班制度；（2）安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和文明生產(chǎn)管理制度；（3）隱患排查治理報(bào)告制度；（4）事故報(bào)告和處置制度；（5）學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度；（6）安全承諾制度；（7）班組學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度；（8）民主管理制度；（9）安全績(jī)效考核制度；（10）煤礦企業(yè)認(rèn)為需要制定的其他制度 2查資料每少一項(xiàng)，扣1分，扣完為止4、班組有質(zhì)量驗(yàn)收、交接、隱患排查治理等的記錄，且內(nèi)容完整2查資料

12、和現(xiàn)場(chǎng)不符合要求，該小項(xiàng)不得分21、 沒(méi)有班組質(zhì)量驗(yàn)收記錄2、 班班動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)未實(shí)現(xiàn)3、 未建立健全區(qū)隊(duì)工會(huì)和班組工會(huì)5、建立健全班組長(zhǎng)及各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制1制度建設(shè)6、加強(qiáng)班組專作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)精細(xì)化管理，人人崗位達(dá)標(biāo)、件件工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、班班動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)17、建立班組作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案，明確班組長(zhǎng)應(yīng)急處置指揮權(quán)和職工緊急避險(xiǎn)逃生權(quán)18、建立健全區(qū)隊(duì)工會(huì)和班組工會(huì)小組，維護(hù)職工合法權(quán)益1班組考核 建立班組安全獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，并嚴(yán)格考核1查資料不符合要求，不得分未建立班組安全獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制八 安 全 事 故 及 信 息 檔 案 管 理 (10)信息管理1、建立安全信息管理機(jī)構(gòu)，安排專人24小時(shí)值班，安全信息暢通

13、，建立安全信息管理制度，準(zhǔn)確及時(shí)記錄，上報(bào)并按規(guī)定處置安全信息；2、建立煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化信息管理（軟件）系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息化管理，實(shí)時(shí)掌握標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作進(jìn)展情況3查資料一處不符合要求，扣1分31、 未及時(shí)修訂本單位的規(guī)章制度，未對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)估，形成總結(jié)報(bào)告2、 沒(méi)有季度安全工作規(guī)劃及總結(jié)資料管理1、及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并傳達(dá)給相關(guān)的部門和從業(yè)人員結(jié)合法律要求，修訂和完善本單位的規(guī)章制度，每年至少1次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)估，形成總結(jié)報(bào)告1查資料不符合要求，該小項(xiàng)不得分12、搜集整理保存操作規(guī)程及安全生產(chǎn)制度，文件、安全辦公會(huì)記錄13、煤礦制定月度、季度、年度安全工作規(guī)劃，并及時(shí)總結(jié)1事故信息管理1、建立各類安全事故匯報(bào)、調(diào)查、處理、分析、歸檔等制度1查資料不符合要求，該小項(xiàng)不得分32、建立健全各類事故檔案，歷年安全事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳13、每起事故有處理結(jié)果，并將處理結(jié)果及時(shí)存檔1九安全 文化 建設(shè) (5) 安全承諾1.堅(jiān)持“安全高于一切、重于一切、高于一切、大于一切”安全理念，安全目標(biāo)清晰、切合實(shí)際3查資料有一項(xiàng)次不符合要求，該項(xiàng)不得分01、 未定期開展安全文化活動(dòng)2、 未及時(shí)簽訂責(zé)任狀2、礦長(zhǎng)承諾并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦礦長(zhǎng)保護(hù)礦工生命安全七條規(guī)定，做到守規(guī)履職盡責(zé)3、煤礦領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、區(qū)隊(duì)、班組和崗位逐級(jí)簽