食品安全管理體系程序文件

1、zy*公司文件編號：fsm/th-xc 受控狀態(tài)： 版 本 號： a0版 所在部門： 供應(yīng)部 發(fā)放編號： gy-01 批 準(zhǔn)：審 核： 2012年3月1日修訂實施 公司內(nèi)部資料 嚴(yán)禁外傳目 錄1 文件控制程序12 記錄控制程序53 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序74 管理評審程序95 人力資源控制程序116 培訓(xùn)控制程序147 產(chǎn)品實現(xiàn)與策劃控制程序168 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序189 標(biāo)識追溯性控制程序2110 不合格品處置程序2411 設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)程序2712 驗證程序2913 ccp監(jiān)控程序3114產(chǎn)品召回程序3315產(chǎn)品模擬回收程序3516 采購控制程序3617 合同原料回收控制程序381

2、8 過程監(jiān)視測量控制程序4019 數(shù)據(jù)分析控制程序4220 污染物管理控制程序4421 內(nèi)審控制程序4622 改進控制程序4923 信息交流溝通程序50文件控制程序文件編號： fsm/th-cx01版 本 號：a0修訂日期：2012年3月1日1 目的確保與食品安全管理體系相關(guān)各場所使用的文件有效、適用。2 范圍 適用于對食品安全管理體系有關(guān)的文件和資料進行控制。3 職責(zé)3、1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)食品安全手冊和程序文件的批準(zhǔn)。3、2 食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織食品安全管理體系文件的編寫，負(fù)責(zé)審核食品安全手冊、程序文件和工藝、作業(yè)類文件。3、3 辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放，更改控制和管理。3、4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本

3、部門的作業(yè)文件（第三層文件）的編寫和審核及各類資料的保管。4 工作程序4、1 文件及資料分類及編號4、1、1文件及資料分為如下幾類：a、 食品安全手冊；b、 程序文件；c、 作業(yè)文件；d、 質(zhì)量記錄。e、 外來文件4、1、2食品安全管理體系文件及編號如下： a、 食品安全手冊fsm/th-scb、 程序文件th/cx-編號c、 作業(yè)指導(dǎo)書及管理類文件th/zy-部門-編號d、 質(zhì)量記錄qs/th-jl-部門-編號e、 外來文件采用原來的編號。 另外，各個部門代號分別為：bg辦公室的漢語拼音縮寫gy供應(yīng)部的漢語拼音縮寫xs銷售部的漢語拼音縮寫sc生產(chǎn)部的漢語拼音縮寫sb設(shè)備部的漢語拼音縮寫pg品

4、管部的漢語拼音縮寫4、1、3 外來文件和資料是指適用于本公司，和本公司使用的國家法律、法規(guī)、各類標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的技術(shù)要求等。4、1、4 受控文件是在食品安全管理體系運行各相關(guān)場所使用的文件，非受控文件是其他場所使用的，發(fā)放后不再負(fù)責(zé)更改控制。4、2 文件的編寫、收集4、2、1 食品安全手冊和程序文件由食品安全小組組長組織熟悉各項質(zhì)量活動和有一定文字表達能力的人員編寫。4、2、2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、物資采購標(biāo)準(zhǔn)，工序操作規(guī)范，設(shè)備管理維護和操作規(guī)范，技術(shù)教育等。4、2、3作業(yè)文件（第三層文件）、記錄表格，由各使用主管部門負(fù)責(zé)組織編制。4、2、4 外來文件的收集4、

5、2、4、1該項工作應(yīng)由品管部和辦公室負(fù)責(zé)進行，可以從網(wǎng)絡(luò)直接獲取相關(guān)的法律、法規(guī)、政策條例等。每月品管部至少登陸一次行業(yè)主管部門的網(wǎng)站，了解其發(fā)布的信息、動向等，如有需要應(yīng)從網(wǎng)上直接下載所需資料。如果不能下載或信息不完整時，應(yīng)及時電話聯(lián)系相關(guān)部門，了解獲取完整信息的方式。4、2、4、2有關(guān)于安全生產(chǎn)的行業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，由品管部向相應(yīng)主管部門索取，如可行，可以從網(wǎng)上直接下載。如果獲取的渠道不夠暢通，品管部應(yīng)及時將該信息報告食品安全小組組長，由其采取措施，以確保及時獲得相關(guān)資料。4、3 文件和資料的審批4、3、1食品安全手冊由食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、3、2形成文件的程序文件由食品安全小

6、組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4、3、3產(chǎn)品銷售文件由銷售部領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4、3、4作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法等由各主管職能部門領(lǐng)導(dǎo)編制，經(jīng)食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、4 文件和資料的發(fā)放和管理4、4、1文件和資料由辦公室統(tǒng)一歸檔，每份文件必須填寫文件歸檔登記表并建立臺帳。文件的各歸口部門由部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任文件管理員，負(fù)責(zé)文件的管理工作。4、4、2 受控文件的首次發(fā)放由辦公室管理員填寫文件領(lǐng)用（留用）申請表，經(jīng)食品安全小組組長批準(zhǔn)后，按批準(zhǔn)范圍發(fā)放文件。4、4、3 文件領(lǐng)用人在文件收發(fā)記錄上簽名領(lǐng)取。文件管理員應(yīng)在文件上加蓋“受控”印章并標(biāo)明分

7、發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。分發(fā)號編號為：部門代號順序號。4、4、4 第三層文件使用場所必須做好受控標(biāo)識并做好登記，便于追溯使用的表格和記錄可不蓋章。4、4、5 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍用原文件分發(fā)號，文件管理員將破損文件銷毀。4、4、6 當(dāng)文件出現(xiàn)錯誤（非正常的使用損壞）時，如缺頁、漏字等，屬于普遍性的問題，開出文件更改通知單，對所涉及的內(nèi)容進行修改。屬于個別錯誤，則由出現(xiàn)錯誤的部門到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回原文件，補發(fā)新文件。4、4、7 各部門對作廢文件需要作為資料保存的必須提出申請

8、，首先填寫留用申請表由辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后加蓋“存檔”章才能保留。4、4、8 因工作需要借閱文件和資料，須填寫文件借閱（復(fù)制）記錄方可辦理借閱手續(xù)。4、5 文件和資料的更改4、5、1 文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人（一般為原擬定者）或文件更改部門的負(fù)責(zé)人填寫文件更改申請單，說明更改原因，對重要的更改（技術(shù)參數(shù)，改后涉及面廣，影響長遠(yuǎn)的），還應(yīng)附有充分的證據(jù)。4、5、2 文件更改的審核，批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進行，當(dāng)原審批人離職時，可由接替崗位的人員審批。4、5、4、5、3 文件更改批準(zhǔn)后，歸口部門文件管理員應(yīng)及時填寫文件更改通知單通知各有關(guān)部門。須經(jīng)換頁更改時，應(yīng)對換頁的修訂狀態(tài)進行標(biāo)識。須經(jīng)劃線

9、更改時，由文件更改人將原內(nèi)容用單線劃掉，旁邊注明更改后內(nèi)容并簽字。4、6 文件的換版與作廢4、 4、6、1文件的修訂狀態(tài)用“大寫英文字母+數(shù)字”的形式表示。英文字母表示版號，數(shù)字表示該版修改次數(shù)（從0-9）。如，b2表示b版文經(jīng)第二次修改。4、6、2在以下情況下須對文件進行換版：a) 同一版本文件經(jīng)十次修改以上，或修改頁碼超過2/3時（即修改狀態(tài)已經(jīng)到9，并須再次修改時）；b) 公司的管理體系有重大變化時；c) 辦公室組織的文件評審認(rèn)為有必要時；d) 管理評審認(rèn)為有必要時；e) 所依據(jù)的iso22000標(biāo)準(zhǔn)換版時；f) 其它情況下認(rèn)為有必要時。換版后，修訂狀態(tài)按4、6、1要求作相應(yīng)變更。4、6

10、、4、6、3 作廢的文件由歸口部門文件管理員按文件收發(fā)記錄收回并作記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章。作廢文件可以做銷毀處理，需由文件管理員填寫文件處理申請單，經(jīng)主管部門同意，文件管理部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可，并在文件銷毀登記表登記后，統(tǒng)一銷毀。需做資料保留的作廢文件，由申請人填寫文件留用申請表，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“存檔”印章方可留用。4、6、4 文件管理員應(yīng)及時編制文件歸檔登記表詳細(xì)清單，以供隨時查核。4、7外來文件的控制辦公室負(fù)責(zé)將收集來的相關(guān)外來文件（包括國家的法律法規(guī)等文件）及時記入文件歸檔登記表，并視需要確定外來文件的發(fā)放范圍，文件管理員填寫文件領(lǐng)用（留用）申請表，經(jīng)食品

11、安全小組組長批準(zhǔn)后，并填寫文件收發(fā)記錄，文件接受部門及時將文件列入部門受控文件清單并妥善保管。4、8 文件的管理4、8、4、8、1 文件按規(guī)定審核、批準(zhǔn)后，交由辦公室文件管理員填寫文件歸檔登記表中，存入的文件也應(yīng)由文件管理員進行歸檔登記，為防止文件的丟失，儲存的文件也應(yīng)進行標(biāo)識，應(yīng)標(biāo)明文件號。4、8、2 文件管理員應(yīng)加強對文件保管，及時填寫部門受控文件清單，并防止發(fā)霉、蟲蛀、殘缺、少頁，保持清潔完整。4、8、3 文件管理員在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前檢查各類文件的有效性，檢查內(nèi)外部文件的控制。4、8 4、8、4不得隨意借用和復(fù)印他人的受控文件，以防失控。因工作需要借閱、復(fù)印文件和資料須填寫文件借閱復(fù)制

12、記錄經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，到文件管理員處辦理借用或復(fù)印手續(xù)。需要臨時借閱文件的人員，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人同意填寫文件借閱復(fù)制記錄即可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期限不歸還者，文件管理員應(yīng)追回。4、9 文件向外發(fā)放的控制4、9、1企業(yè)內(nèi)部文件一般不對外，確屬工作需要，應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)申請，食品安全小組組長批準(zhǔn)，方可對外發(fā)放。發(fā)放前需要做好相應(yīng)記錄，并編號發(fā)放，編號規(guī)則為：w（注：“外發(fā)”的漢語拼音首字母）+發(fā)放單位漢語拼音首字母。如，向認(rèn)證機構(gòu)發(fā)放的文件編號為wrz，咨詢機構(gòu)為：wzx。4、9、2 食品安全手冊屬于受控文件，個別經(jīng)專門批準(zhǔn)外發(fā)版本，不屬受控文件，只登記分發(fā)編號。4、9、3

13、各部門的文件管理人員對發(fā)放到企業(yè)外部的受控技術(shù)文件（如外協(xié)廠的技術(shù)規(guī)范等），應(yīng)做好發(fā)放登記等更改、換版作廢的控制。4、10 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5 相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序 6質(zhì)量記錄文件領(lǐng)用（留用）申請表文件歸檔登記表文件更改申請單文件收發(fā)記錄文件借閱復(fù)制記錄部門受控文件清單文件處理申請單文件銷毀登記表記錄控制程序文件編號： fsm/th-cx02版 本 號：a0修訂日期：2012年3月1日1. 目的提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量有效運行的證據(jù)，為數(shù)據(jù)分析工作提供基礎(chǔ)資料。2. 范圍適用于本公司各部門所有質(zhì)量體系相關(guān)的記錄。 職責(zé)3.1.1辦公室是本程序的歸口部門。負(fù)

14、責(zé)制定質(zhì)量記錄的管理辦法，保證其有效地運行。3.1.2 各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)過程的質(zhì)量記錄，由記錄部門自己收集、整理、保管。4 程序4.1 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行。4.2質(zhì)量記錄填寫要求4.2.1 質(zhì)量記錄填寫清晰，明了；4.2.2 質(zhì)量記錄填寫要準(zhǔn)確，實事求是，不得偽造；4.2.3 質(zhì)量記錄填寫人必須簽名；4.2.4 檢驗記錄要有檢驗員簽名，復(fù)（審）核人員簽名。4.3質(zhì)量記錄的保管4.3.1 質(zhì)量記錄由歸口部門負(fù)責(zé)保管；4.3.2 質(zhì)量記錄定期裝訂成冊，寫明記錄名稱；4.3.3 質(zhì)量記錄為防止損壞或丟失，應(yīng)保管在固定的地方，為存取和查閱方便，一般放在櫥、柜內(nèi)；4.3.4 質(zhì)量記錄

15、存放環(huán)境干燥通風(fēng)、以防變質(zhì)。4.4質(zhì)量記錄制定的表格a、質(zhì)量記錄表格由歸口部門負(fù)責(zé)制定。b、新的質(zhì)量記錄表格必須按文件控制程序進行審批，并報辦公室歸檔。4.5質(zhì)量記錄的編目辦公室編制質(zhì)量記錄清單，對公司所使用的記錄表存檔，其中應(yīng)注明：a、質(zhì)量記錄的名稱b、質(zhì)量記錄的保存期限c、質(zhì)量記錄的標(biāo)識及處理d、到期的質(zhì)量記錄填寫文件處理申請單，在“處理意見欄”中應(yīng)注明“作廢”，已銷毀的質(zhì)量記錄標(biāo)明“已銷毀”字樣。4.6質(zhì)量記錄的查詢和借閱4.6.1 查詢和借閱質(zhì)量記錄必須經(jīng)質(zhì)量記錄主管部門負(fù)責(zé)人同意。4.6.2 借閱的質(zhì)量體系記錄應(yīng)當(dāng)予以登記，填寫文件借閱（復(fù)制）記錄登記表上應(yīng)注明借閱的質(zhì)量記錄名稱、編

16、號、借閱人，質(zhì)量記錄返回后在登記表上注明返回日期。4.7 質(zhì)量記錄的改錯質(zhì)量記錄一般不允許更改，如發(fā)現(xiàn)記錄有錯漏時可在錯漏處劃一“”線，改錯人簽名或蓋章方能生效。4.8 質(zhì)量記錄的存放4.8.1 質(zhì)量記錄由資料員存放在方便查找的地點，其存放環(huán)境應(yīng)保證干燥整潔。4.8.2 質(zhì)量記錄應(yīng)分類存放。4.8 3 一般情況下，質(zhì)量記錄在本部門使用。當(dāng)合同要求時，必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)才能提供給顧客或其代表查閱。4.8 4 質(zhì)量記錄的保存期a)公司內(nèi)所有的質(zhì)量記錄一般保存期為2年，需要改變保存期需經(jīng)食品安全小組組長批準(zhǔn)。b)到期的質(zhì)量記錄由歸口部門按文件控制程序進行處理。4.9 記錄格式4.9.1 各部

17、門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，食品安全小組組長審批，交辦公室備案。4.9.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的設(shè)計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5.0 相關(guān)文件文件控制程序6.0 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單文件借閱（復(fù)制）記錄文件處理申請單應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序文件編號： fsm/th-cx03版 本 號：a0修訂日期：2012年3月1日1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司管轄區(qū)域內(nèi)各類事件或異常情況的緊急處理.本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司。2 規(guī)范性引用文件iso22000食品安全管理體系適用于食品鏈中各類組織的要求3 標(biāo)準(zhǔn)要求3.1 職責(zé) 3.1.1設(shè)備部負(fù)責(zé)新建工程的消防設(shè)計及審批驗收手續(xù)的辦

18、理；負(fù)責(zé)本廠停電、停水、火災(zāi)、污染物污染、氨氣泄漏、容器爆炸、設(shè)施故障等的應(yīng)急工作； 3.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)洗滌劑、消毒劑等化學(xué)物品泄漏的應(yīng)急處理工作,及車間人員操作規(guī)范的監(jiān)督管理；3.1.3 品管部負(fù)責(zé)動物疫情及產(chǎn)品中惡性異物的安全防范工作；3.1.4 辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)的安全防范工作；3.2 程序3.2.1 潛在的事故1）鍋爐爆炸，壓力罐爆炸，火災(zāi)（重點為輔料庫）；2）停水停電、生產(chǎn)設(shè)備故障，鍋爐除塵器故障，污水處理設(shè)施故障；3）制冷車間和化驗室化學(xué)品的泄漏；4）動物疫情、惡性異物（金屬、玻璃等）。3.2.2 突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)防1）成立組織：各單位建立安全管理組織機構(gòu)，對安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任；2

19、）應(yīng)急培訓(xùn)：各單位定期對相關(guān)員工進行安全知識教育，提高員工的應(yīng)急意識；3）安全檢查a設(shè)備部制定安全生產(chǎn)管理規(guī)定，并監(jiān)督實施；凡新建、擴建、改造工程必須依法辦理消防審批手續(xù)，工程完畢后辦理驗收手續(xù)；b 生產(chǎn)部每月和法定假日前組織相關(guān)單位負(fù)責(zé)人進行全面安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題要求責(zé)任部門限期整改，進行驗證，并作記錄。4）檢查內(nèi)容a 消防組織和防火規(guī)章制度建立和執(zhí)行情況；b 員工的安全意識；c 易燃、易爆、易泄漏物品及其它重要物資的使用、存儲、處理過程中的防火安全情況；d 用火、用電情況及其它火源管理情況；e 消防設(shè)施、設(shè)備、器材配備和完好情況，消防安全疏散情況等；f 供電、供水系統(tǒng)管理情況；g 清潔

20、消毒、出入人員檢查登記情況。5）易發(fā)生隱患處標(biāo)識在重點火災(zāi)隱患處由相關(guān)單位設(shè)置防火、禁火的標(biāo)識牌；6）關(guān)鍵崗位（如鍋爐工、電工、電氣焊工等）操作者上崗前要經(jīng)過相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，并取得操作資格證，嚴(yán)格按相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書進行操作；7）設(shè)備部對鍋爐、壓力容器、污染治理設(shè)施進行定期維護和保養(yǎng)，以保證其正常運行；3.2.4 應(yīng)急處理1）鍋爐或壓力容器發(fā)生爆炸、氨氣泄漏時，設(shè)備部應(yīng)：a 對現(xiàn)場所有人員進行撤離b 對受傷人員及時送往當(dāng)?shù)蒯t(yī)療場所，嚴(yán)重的撥打120對其進行搶救 c 視情節(jié)嚴(yán)重程度，及時通知當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)權(quán)威部門進行援助d 對事故發(fā)生后的現(xiàn)場進行及時清理以減少對環(huán)境造成的污染，并對事故發(fā)生的原因進行分析

21、及對文件進行評審2）火災(zāi)發(fā)生時，設(shè)備部應(yīng)：a對現(xiàn)場所有人員進行撤離b對受傷人員及時送往當(dāng)?shù)蒯t(yī)療場所，嚴(yán)重的撥打120對其進行搶救c撥打火警119以得到援助，必須講明起火地點、火勢大小、起火物品、公司地址及電話號碼等詳細(xì)情況，并派人到路口接警；d同時組織救火人員救災(zāi)，所有部門和人員皆應(yīng)聽從設(shè)備部的指揮3）當(dāng)鍋爐除塵器發(fā)生故障時（現(xiàn)象之一為煙囪冒煙），設(shè)備部應(yīng)：a 及時進行修理b 如不能修理則須請示經(jīng)理后停爐檢修4）當(dāng)污水處理站設(shè)施發(fā)生故障時設(shè)備部應(yīng)：a工作人員將待處理的污水存至污水貯存池（貯存池容量相當(dāng)為一周生產(chǎn)廢水量）b立即進行檢修，若在一周內(nèi)無法修好設(shè)施，則須請示經(jīng)理后生產(chǎn)部停產(chǎn)；5） 化學(xué)

22、品在貯存和使用過程中，一旦發(fā)生泄漏a 由現(xiàn)場人員負(fù)責(zé)處理，以減少環(huán)境污染，處理后及時清理現(xiàn)場b如現(xiàn)場人員無法處理，需通知有關(guān)權(quán)威部門進行援助c對事故發(fā)生的原因進行分析，并對文件進行評審3.2.5生產(chǎn)部每季度組織消防演習(xí)，以驗證應(yīng)急措施的有效性和適宜性；3.3 評審和修訂3.3.1事故處理后由設(shè)備部組織相應(yīng)單位進行原因分析，填寫事故調(diào)查表，針對導(dǎo)致事故的原因責(zé)令相關(guān)單位采取糾正預(yù)防措施，并組織對本程序進行評審與修訂，使其不斷完善；3.3.2 如果工廠不斷發(fā)展，若需要增加有毒化學(xué)品的使用，增設(shè)高壓容器或重要環(huán)保設(shè)施時，則需要針對泄漏、爆炸、火災(zāi)設(shè)施事故等可能的隱患，由設(shè)備部組織及時更新本程序，增加

23、相應(yīng)的內(nèi)容；4 相關(guān)記錄糾正措施處理單預(yù)防措施處理單管理評審程序文件編號： fsm/th-cx04版 本 號：a0修訂日期：2012年3月1日1 目的 為確保食品安全管理體系、食品安全管理體系的持續(xù)適宜、充分和有效，并不斷改進。 2 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的管理評審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審的提出，并主持管理評審。3.2 辦公室表負(fù)責(zé)管理評審計劃的制訂，負(fù)責(zé)組織收集管理評審的有關(guān)資料；食品安全小組負(fù)責(zé)管理評審提出糾正、預(yù)防和改進項目的跟蹤。3.3 管理者代表配合總經(jīng)理進行管理評審，并向總經(jīng)理報告食品安全管理體系和質(zhì)量管理體系全面運行情況。3.4 食品安全小組組長

24、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告haccp體系的運行情況。3.5 各部門負(fù)責(zé)根據(jù)評審計劃的要求提供評審所需的各種資料和數(shù)據(jù)。4 控制要求 4.1 管理評審時機4.1.1管理評審每年至少進行一次，一般應(yīng)在每年第四季度大生產(chǎn)開始前進行，具體時間由總經(jīng)理確定。4.1.2當(dāng)公司內(nèi)部發(fā)生重大質(zhì)量事故，組織機構(gòu)調(diào)整或工藝流程發(fā)生變化時等情況時，總經(jīng)理可隨時要求進行專項管理評審。4.2 管理評審內(nèi)容：可以根據(jù)每次管理評審的需要，進行如下所有項目的評審或選擇部分項目進行評審。4.2.1 食品安全管理體系的符合性：根據(jù)各部門反饋、分析體系與iso22000：2005標(biāo)準(zhǔn)和iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的符合性和可操作性，體系文件

25、實施的符合程度。4.2.2 食品安全管理體系的有效性：包括食品安全方針目標(biāo)的貫徹情況；質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況；最終產(chǎn)品質(zhì)量水平及穩(wěn)定性；客戶投訴情況及顧客滿意程度。4.2.3 食品安全管理體系的適宜性：根據(jù)外部市場環(huán)境分析食品安全方針和目標(biāo)定位的適宜性，組織機構(gòu)和資源配備的合理性，現(xiàn)有體系文件規(guī)定的適宜性。4.2.4 食品安全管理體系的充分性：根據(jù)體系文件中的運行分析以及取得的效果，確定組織機構(gòu)、資源配置是充分，文件規(guī)定是否充分，以及確定改進的需要。4.2.5 haccp體系的適宜性、充分性和有效性。4.3 管理評審輸入資料（包括，但不限于下列內(nèi)容）：4.3.1 內(nèi)部審核、客戶審核和第三方審核的結(jié)果

26、；4.3.2 糾正和預(yù)防措施實施情況；4.3.3 質(zhì)量（安全）目標(biāo)統(tǒng)計數(shù)據(jù)；4.3.4 客戶投訴統(tǒng)計數(shù)據(jù)；4.3.5 客戶滿意程度的分析；4.3.6 產(chǎn)品的質(zhì)量水平：如廠檢合格率；4.3.7 食品安全管理體系過程取得的效果和業(yè)績；如成本、效率；4.3.8 各部門關(guān)于食品安全管理體系和haccp體系的改進意見；4.3.9 以往管理評審提出改進項目的跟蹤和效果。4.3.10 公司發(fā)展趨勢、市場戰(zhàn)略、社會需求和環(huán)境條件的變化。4.4 管理評審輸出：總經(jīng)理主持對管理評審輸入材料進行會議討論后，應(yīng)識別關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系的糾正和預(yù)防的需要，并識別增加或調(diào)整資源的需要。4.5 評審工作流程4.5.1 總經(jīng)

27、理向管理者代表提出管理評審意圖和評審要點。4.5.2 管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的管理評審目的，安排辦公室制訂管理評審計劃，提前一周報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.3 管理評審計劃：應(yīng)明確管理評審參加人員，評審時間，地點以及參加人員需準(zhǔn)備的資料和數(shù)據(jù)報表。4.5.4 總經(jīng)理主持管理評審會議，與會者根據(jù)管理評審內(nèi)容充分進行討論，確定糾正、預(yù)防和改進項目。4.5.5辦公室負(fù)責(zé)管理評審會議記錄，并在管理評審?fù)戤厓商靸?nèi)編制管理評審報告，正式提出管理評審的糾正、預(yù)防和改進項目，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至責(zé)任部門。4.5.6 管理評審中提出的各項糾正、預(yù)防和改進要求，食品安全小組應(yīng)開具管理評審糾正和預(yù)防措施處理單，要求責(zé)任部

28、門提出糾正、預(yù)防和改進措施，食品安全小組在規(guī)定期限內(nèi)指派人員進行跟蹤驗證。5 記錄5.1 管理評審計劃5.4 管理評審報告人力資源控制程序文件編號： fsm/th-cx05版 本 號：a0修訂日期：2012年3月1日1. 目的對承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2. 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3 職責(zé) 3、1 總經(jīng)理1. 負(fù)責(zé)確定各崗位的崗位說明書，并進行審批。2. 負(fù)責(zé)依據(jù)崗位說明書選擇、安排各崗位人員。3. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃。3、2 辦公室a) 負(fù)責(zé)組織編制各崗位的崗位

29、說明書。b) 負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃，建立培訓(xùn)檔案及監(jiān)督實施。c) 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估及崗位對員工進行業(yè)務(wù)考評。d) 負(fù)責(zé)組織在崗人員進行工藝研討和經(jīng)驗交流。3、3 各部門協(xié)助辦公室編制本部門員工崗位說明書。負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。4 程序4、1 人員安排4、1、1 承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮，必要時要考慮其專項技能。4、1、2 總經(jīng)理依據(jù)相關(guān)生產(chǎn)等要求確定各崗位的任職要求。4、1、3 辦公室根據(jù)總經(jīng)理確定的任職要求組織各部門編制崗位說明書，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。崗位說明書經(jīng)審批后，作為選擇、招聘、安排人員

30、的主要依據(jù)。4、1、4 具體的招聘根據(jù)需要明確對應(yīng)聘人員的要求（一般資源可以包括：學(xué)歷、年齡、工作經(jīng)歷、技能等事項），經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，在適宜的媒體上，如報紙等，做出廣告。4、1、5辦公室就應(yīng)聘人員提交的簡歷、證明材料等，必要時組織其進行能力測試，將相應(yīng)考核記錄填寫在評價表的相關(guān)記錄上。4、1、6 總經(jīng)理從滿足條件的應(yīng)聘人員中選擇優(yōu)秀者進行面試和復(fù)試。復(fù)試合格者，安排試用。4、1、7 新聘人員根據(jù)崗位確定試用期。具備相關(guān)工作經(jīng)歷的新員工，試用期內(nèi)要經(jīng)過相關(guān)的公司規(guī)章制度、企業(yè)文化的培訓(xùn)，同時在實習(xí)崗位上（注，試用期內(nèi)不得單獨從事工作），考察其實際工作能力及品質(zhì)。不具備相關(guān)工作經(jīng)歷的人員，由辦公室

31、按照4.2.4要去安排對其進行相應(yīng)知識的培訓(xùn)。4、1、8 試用期滿，并經(jīng)考察合格后，簽訂勞動合同等，并由主管領(lǐng)導(dǎo)安排其工作崗位。在試用期期間，新員工可以提前提出簽訂勞動合同申請。勞動合同應(yīng)符合勞動法規(guī)定。4、1、7辦公室對新招聘的員工進行建檔和新員工培訓(xùn)。4、2 培訓(xùn)、意識和能力4、2、1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境和安全活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。4、2、2通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：4、 滿足相關(guān)要求的重要性；5、 違反這些要求所造成的后果；6、 自己人事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵員工參與管理，

32、為實現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻。4 、2、3 培訓(xùn)方式a） 公司內(nèi)部培訓(xùn)；b） 委托有關(guān)單位來公司培訓(xùn)；c） 組織有關(guān)人員參加公司以外的培訓(xùn)。4、2、4新員工培訓(xùn)3 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)，由主管部門組織進行；4 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進行；5 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。具備相關(guān)工作經(jīng)歷的員工，可以放寬崗位技能培訓(xùn)要求。4

33、、2、5在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4、2、6特殊工作員培訓(xùn)3.1 關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核；3.2 電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；3.3 環(huán)境管理體系內(nèi)審員應(yīng)由具備資格的認(rèn)證培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4、2、7技術(shù)人員培訓(xùn)各類技術(shù)人員是生產(chǎn)工藝改進的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由辦公室負(fù)責(zé)安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4、2、8轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（4、2、4 b，c）4、3培訓(xùn)計劃及實施4、3、

34、1辦公室于每年12月底制定下年度的年度職工培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4、3、2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。4、3、3各個部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請單，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。4、3、4辦公室組織各部門在崗員工進行經(jīng)驗交流。4、4評價所提供培訓(xùn)的有效性a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b) 每年第四季度辦公室組織各部門

35、培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃；c) 主管部門加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4、2、9辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4、3 在崗員工的考評4、3、1考評依據(jù)a) 銷售部負(fù)責(zé)征求客戶對銷售人員工作的意見，請客戶代表銷售員的工作做出評價，并將評價結(jié)果寄本公司辦公室。b) 相關(guān)部門部受理客戶申訴或投訴時，需將有關(guān)情況提交辦公室，作為對相關(guān)員工的考評的依據(jù)之一。c) 主管負(fù)責(zé)人將日常工作檢查結(jié)果

36、及時匯總，并提交辦公室，作為對工作人員考評依據(jù)之一。d) 辦公室應(yīng)及時收集各部門的工作業(yè)績，作為該部門員工的考評依據(jù)之一。4、3、2綜合考評4、3、2、1 在總經(jīng)理的主持下，公司內(nèi)部日?？己藢嵭写蚍挚己?，年底由辦公室匯總作為綜合考評的項目之一。4、3、2、2 每年年底由辦公室組織各部門匯總4、3、1中a)、b)和d)條款內(nèi)容作為綜合考評的項目之一。4、3、2、3在“打分考核”和相關(guān)考核匯總的基礎(chǔ)上，辦公室將考核結(jié)果匯總。4、3、3辦公室將匯總結(jié)果記入員工檔案，并應(yīng)提交總經(jīng)理，以對綜合考評優(yōu)秀者予以適當(dāng)形勢的獎勵。5 相關(guān)文件 勞動法崗位職責(zé)說明書6 相關(guān)記錄勞動合同、年度職工培訓(xùn)計劃 、培訓(xùn)通

37、知 、培訓(xùn)簽到表、員工培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)控制程序文件編號： fsm/th-cx06版 本 號：a0修訂日期：2012年3月1日1 目的有計劃地提高對質(zhì)量有影響的員工的質(zhì)量意識和專業(yè)技能,為haccp體系的有效運行提供保證。2 范圍 適用于本公司從事對質(zhì)量影響的各工序員工培訓(xùn)。3 職責(zé)3.4 辦公室負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計劃的制訂，并組織培訓(xùn)實施。3.5 各部門負(fù)責(zé)配合培訓(xùn)計劃的實施，并參加公司組織的各項培訓(xùn)。3.6 管理者代表批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃。4 控制程序4.1辦公室根據(jù)公司發(fā)展的需要，以及加工工藝要求，確定各級部門的崗位工作要求。4.1.1總經(jīng)理為確保食品安全方針和目標(biāo)及產(chǎn)品實現(xiàn)要求的實施，應(yīng)適時地確

38、定并提供適宜充分的資源、包括人力資源，以確保實施和改進食品安全管理體系的過程，確保食品安全，滿足顧客的要求。4.1.2人力資源配置: 為了確保體系的有效運行，應(yīng)指派具備與其崗位職能相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗?zāi)芰Φ娜藛T，承擔(dān)食品安全體系的各項活動，并確保這些人員能勝任其崗位要求。4.2 培訓(xùn)計劃：辦公室在每年的12月份，根據(jù)崗位工作要求，編制下一年年度培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)體現(xiàn)對新進員工的培訓(xùn)以及老員工的繼續(xù)再培訓(xùn)項目。食品安全小組成員由品管部單獨組織培訓(xùn)外送（聘）培訓(xùn)。4.1 培訓(xùn)方式和內(nèi)容4.3.1培訓(xùn)方式：包括自學(xué)，集中授課，現(xiàn)場指導(dǎo)，外送培訓(xùn)等。4.3.2培訓(xùn)內(nèi)容4.3.2.1新工人入

39、廠培訓(xùn)一般包括公司概況，廠紀(jì)廠規(guī)、安全等有關(guān)知識及員工手冊、食品衛(wèi)生加工知識、ssop等內(nèi)容培訓(xùn);4.3.2.2管理人員應(yīng)進行責(zé)任范圍內(nèi)的iso9000和食品安全管理體系文件的培訓(xùn);4.3.2.3部門經(jīng)理以上應(yīng)進行iso9000和iso22000：2005要求的系統(tǒng)培訓(xùn);4.3.2.4對技術(shù)人員還應(yīng)適當(dāng)安排檢驗技術(shù)等項目的培訓(xùn)。4.3.2.5對各級人員開展質(zhì)量意識培訓(xùn)和全員參與,自覺為實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻的“奉獻”理念教育。4.2 培訓(xùn)實施和考核4.4.1辦公室按照年度培訓(xùn)計劃的安排組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。4.4.2培訓(xùn)完畢采用書面考試、現(xiàn)場操作評定或口頭考核等方式進行，于每次

40、培訓(xùn)提供之前確定評價考核方式。4.3 特殊工作人員確認(rèn)4.5.1本公司的特殊工作人員包括食品安全小組人員、品管員、內(nèi)審員、電工、制冷操作工、鍋爐工等。4.5.2對特殊工作人員，辦公室應(yīng)對其進行資格確認(rèn)，確認(rèn)合格的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可上崗。4.5.3 根據(jù)haccp法規(guī)的要求，食品安全小組（負(fù)責(zé)危害分析和ccp控制措施；haccp計劃的制訂； haccp驗證和審核；haccp計劃的評估和修改）中至少應(yīng)有一名成員進行相應(yīng)的haccp資格培訓(xùn)。4.4 培訓(xùn)工作流程4.6.1.1內(nèi)部培訓(xùn)，由培訓(xùn)計劃批準(zhǔn)之日起各部門應(yīng)按計劃時間進行培訓(xùn)。 4.6.1.2培訓(xùn)計劃或申請表中有注明，培訓(xùn)后要進行考試的，辦公

41、室在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)組織考試，其它沒有注明的，根據(jù)實際情況采用相應(yīng)方法，對培訓(xùn)效果進行評價。4.6.1.3培訓(xùn)達不到要求的，不能上崗。4.6.1.4培訓(xùn)結(jié)束后，有關(guān)培訓(xùn)記錄辦公室歸檔。4.6.外部培訓(xùn)工作流程 4.6.2.1明確培訓(xùn)的科目。4.6.2.2填寫培訓(xùn)申請單，由總經(jīng)理進行審核批準(zhǔn)。4.6.2.3培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)人員應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄，并將培訓(xùn)材料一起移交辦公室歸檔。4.6.2.4管理者代表根據(jù)課程內(nèi)容決定是否要進行廠內(nèi)的培訓(xùn)。5. 相關(guān)記錄年度培訓(xùn)計劃 員工培訓(xùn)記錄培訓(xùn)簽到表產(chǎn)品策劃與實現(xiàn)控制程序文件編號： fsm/th-cx07版 本 號：a0修訂日期：2012年3月1日1范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

42、了對產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制，及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制；本標(biāo)準(zhǔn)適用于加工車間。2規(guī)范性引用文件 iso9001-2008 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 iso22000-2005食品安全管理體系適用于食品鏈中各類組織的要求質(zhì)量計劃文件控制程序食品安全手冊3 標(biāo)準(zhǔn)要求3.1 職責(zé)3.1.1 經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的批準(zhǔn)；3.1.2 品管部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計劃并組織實施，對生產(chǎn)部質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查；3.2 程序3.2.1 對產(chǎn)品要求應(yīng)進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。3.2.2 質(zhì)量策劃的內(nèi)容1）針對產(chǎn)品要求確定質(zhì)量目標(biāo)；2

43、）針對產(chǎn)品要求所需建立的過程，識別關(guān)鍵的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；3）識別并提供上述過程所需的資源配置，運作階段的劃分，人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；4）確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則，對過程產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安質(zhì)量計劃；5）確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄；3.2.3質(zhì)量計劃1）質(zhì)量計劃的分類：品管部每年制訂年度質(zhì)量計劃；新產(chǎn)品要在正式投產(chǎn)前制定質(zhì)量計劃； 2）質(zhì)量計劃要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；3）參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合食品安全方針、目標(biāo)并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；3.2.4質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放1）

44、質(zhì)量計劃由品管部負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)理批準(zhǔn)后，品管部以受控形式發(fā)放到相關(guān)單位（顧客有要求時可發(fā)放給顧客）；2）質(zhì)量計劃按照標(biāo)準(zhǔn)編寫導(dǎo)則的格式進行編寫。 3.2.5質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改1）生產(chǎn)部在執(zhí)行質(zhì)量計劃時應(yīng)按照計劃規(guī)定的要求進行控制；2）品管部監(jiān)督檢查質(zhì)量計劃的實施，并將實施情況及時報告給經(jīng)理；3）當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由品管部填寫文件更改申請，經(jīng)理批準(zhǔn)后進行修改，按文件控制程序執(zhí)行。3.2.6 質(zhì)量計劃完成后，計劃的有關(guān)文件由品管部負(fù)責(zé)存檔保存。4 質(zhì)量記錄文件更改申請生產(chǎn)服務(wù)運作控制程序文件編號： fsm/th-cx08版 本 號：a0修訂日期：2012年3月1日1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對

45、所有設(shè)施設(shè)備的管理，對產(chǎn)品形成過程、檢驗檢疫，防護、放行、標(biāo)識可追溯性的確認(rèn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司。2規(guī)范性引用文件iso9001-2008 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 iso22000-2005食品安全管理體系適用于食品鏈中各類組織的要求產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定生產(chǎn)加工作業(yè)指導(dǎo)書加工檢驗作業(yè)指導(dǎo)書衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范ssop3 標(biāo)準(zhǔn)要求3.1 職責(zé)3.1.1 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)月生產(chǎn)計劃的審批，設(shè)施采購申請的審批；3.1.2 設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的操作、維護和記錄；負(fù)責(zé)其所用儀器的校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)廢棄物的管理工作。 3.1.3品管部負(fù)責(zé)車間內(nèi)所有儀器的校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)編制原輔材料及成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書；

46、加工過程產(chǎn)品的檢驗檢疫、標(biāo)識及可追溯性的控制；糾偏和采取糾正預(yù)防措施的驗證。3.1.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，產(chǎn)品的防護，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作環(huán)境的控制；3.1.5 辦公室負(fù)責(zé)對產(chǎn)品符合性所需的外部工作環(huán)境進行控制。3.2 程序3.2.1設(shè)備設(shè)施管理1）設(shè)備設(shè)施由設(shè)備部進行編號，建立設(shè)施一覽表；根據(jù)設(shè)備的重要性進行編號分類：a 一級設(shè)備設(shè)施對人員工作、生活安全環(huán)保有重大影響的設(shè)備設(shè)施（如配電系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、監(jiān)視測量系統(tǒng)等）；b 二級設(shè)備設(shè)施對人員工作生活安全環(huán)保有一般性影響的設(shè)備設(shè)施（如用照明、垃圾箱等）；c 三級設(shè)備設(shè)施對人員生活起支持作用或維修的設(shè)備（如電鉆、

47、維修工具）。2）設(shè)備的使用、保養(yǎng)和維修a 設(shè)備部負(fù)責(zé)將編號后的設(shè)備操作維護規(guī)程發(fā)放給設(shè)備負(fù)責(zé)人，并對設(shè)備負(fù)責(zé)人及相關(guān)操作人員進行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗；國家規(guī)定的特殊工種(如鍋爐工)應(yīng)持有國家授權(quán)的相關(guān)管理部門頒發(fā)的操作證方可上崗；b 設(shè)備檢修工負(fù)責(zé)對設(shè)備檢查、保養(yǎng)并填寫設(shè)備檢修記錄；c 設(shè)備檢修工負(fù)責(zé)人將設(shè)備運行情況每季度匯總、整理、上報經(jīng)理，以作為本部門制定設(shè)備維修計劃的依據(jù)；d 設(shè)備檢修與維修期間應(yīng)懸掛標(biāo)識牌，對污染環(huán)境的污染物（如機油）進行集中收集處理，確保對環(huán)境造成的影響降到最低限度。e 廢棄物的管理設(shè)備部識別廢水、廢氣、廢碴等廢棄物，并對其進行處理和監(jiān)控，必要時和化驗室溝通對其

48、進行檢測。3）監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)a 對使用的電子秤每日班前、班中、班后進行校準(zhǔn)，由專人負(fù)責(zé)并做好記錄（每年由國家計量部門統(tǒng)一校準(zhǔn)）；b 對報廢、損壞的儀器懸掛標(biāo)識牌或進行有關(guān)處理；3.2.2 獲取生產(chǎn)信息1）生產(chǎn)部結(jié)合銷售部定單，考慮輔料庫存情況，結(jié)合實際的生產(chǎn)能力于每月月底制定出下月的月生產(chǎn)計劃，報經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)到相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等依據(jù)，若銷售部定單有所變動，生產(chǎn)部及時變更月生產(chǎn)計劃；2）生產(chǎn)部根據(jù)月生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)取相關(guān)的所需物料，并匯總統(tǒng)計每月的產(chǎn)品生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)日報表，呈報經(jīng)理，結(jié)合每月月計劃完成情況，作為下月計劃的參考；3.2.3 產(chǎn)品的確認(rèn)（工藝流程

49、見附圖）：3.2.4 過程的控制1）生產(chǎn)過程的控制執(zhí)行本公司作業(yè)指導(dǎo)書、haccp計劃等作業(yè)文件。2）品管部對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，做好自檢、互檢、專檢，對產(chǎn)品的放行執(zhí)行過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量程序的有關(guān)規(guī)定。3.2.5 標(biāo)識可追溯性控制1）品管部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進行監(jiān)督，針對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，組織對其及時追溯；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)存放，并對所有標(biāo)識進行維護；3.2.6 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性：1）品管部負(fù)責(zé)制定標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定，并監(jiān)督其執(zhí)行情況；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按文件執(zhí)行；3.2.7 產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識 檢驗狀態(tài)可分為合格

50、、不合格、待檢三種狀態(tài)，標(biāo)識辦法按標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定執(zhí)行。3.2.8 顧客財產(chǎn)1）品管部監(jiān)督檢查來自顧客方面的財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)）的接收驗收，按照顧客要求進行識別、驗證、貯存、維護和使用，以確保顧客財產(chǎn)的安全不損壞；3.2.9 產(chǎn)品的防護1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制雞產(chǎn)品的接收、搬運、包裝、貯存、交付的作業(yè)指導(dǎo)書；2）對于產(chǎn)品的接收、內(nèi)部加工、放行、交付直至到預(yù)期目的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞或錯用；3）針對顧客要求及產(chǎn)品符合性對其提供防護，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運輸標(biāo)識）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護等；4） 包裝的控制：生產(chǎn)部應(yīng)保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，按裝箱數(shù)量及各種技術(shù)文件包裝后，確定無誤

51、加上正確標(biāo)識；5）咨詢服務(wù)生產(chǎn)部與銷售部面談、電話等方式的咨詢，了解掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，對顧客抱怨同加工廠研究給予以答復(fù)。4 質(zhì)量記錄生產(chǎn)日報表臺稱校正記錄溫度計校正記錄；標(biāo)識追溯性控制程序文件編號： fsm/th-cx09版 本 號：a0修訂日期：2012年3月1日1 目的 確保產(chǎn)品在發(fā)生意外食品安全質(zhì)量事故時，產(chǎn)品、原料、包裝材料及相關(guān)生產(chǎn)過程能得到良好的追溯。2 適用范圍適用于公司產(chǎn)品加工及交付全過程。3 規(guī)范性引用文件 iso22000-2005食品安全管理體系適用于食品鏈中各類組織的要求kfc工廠質(zhì)量系統(tǒng)評估4 相關(guān)職責(zé)4.1 品管部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品批號標(biāo)識的確定和可追溯性文件的

52、編制工作，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識的監(jiān)督檢查，有關(guān)文件的存檔，對其有效性進行驗證；負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)加工儲藏過程中相關(guān)質(zhì)量問題的檢查及記錄等。4.2 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的相關(guān)原料在加工流通過程中的標(biāo)識，及對包裝材料的標(biāo)識確定和使用。4.3 設(shè)備部：負(fù)責(zé)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備標(biāo)識的確定及維護維修過程的標(biāo)識，并負(fù)責(zé)對設(shè)備標(biāo)識的監(jiān)督檢查。4.4 銷售部：負(fù)責(zé)對已交付產(chǎn)品的確認(rèn)及相關(guān)方的溝通。4.5 倉庫：負(fù)責(zé)對入庫原輔材料及成品進行標(biāo)識和管理。5 程序要求5.1 原料標(biāo)識5.1.1 毛雞/鴨驗收由宰前獸醫(yī)進行入廠檢驗，并收取相關(guān)證件或記錄，根據(jù)雞/鴨只整體狀況分為待宰及準(zhǔn)宰，詳細(xì)填寫驗收單，并在檢驗單上注明戶主號。

53、5.1.2 毛雞/鴨宰殺時每戶雞實行集中宰殺，每車時間間隔至少5分鐘，進行產(chǎn)品檢驗結(jié)果記錄時在記錄數(shù)據(jù)前填寫?zhàn)B殖戶名稱及場號，以便追蹤原料來源。5.2 生產(chǎn)過程的半成品標(biāo)識5.2.1 不合格半成品:為落地品、檢驗不合格品,其處理結(jié)果根據(jù)其品質(zhì)或規(guī)格不合格分別進行返工，降級或廢棄處理，并在處理過程中做出相應(yīng)標(biāo)識或說明。5.2.2 不合格品：為不符合產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)的殘次劣品等；對于生產(chǎn)過程中的不合格品在指定區(qū)域單獨存放，并在指定區(qū)域做出“不合格品區(qū)”的標(biāo)識和相關(guān)信息內(nèi)容，對不合格品分品種分類存放，及時處理。5.2.3 落地品：在不銹鋼桶內(nèi)存放，桶壁用紅色字體標(biāo)明“落地品”字樣，落地品經(jīng)消毒后放于桶內(nèi)，專人及時處理。5.2.4 廢棄物標(biāo)識：廢棄物用專用加蓋廢棄桶在指定地點存放，桶壁標(biāo)明“廢棄”字樣，專人及時清理。5.3 生產(chǎn)過程中成品的標(biāo)識和控制5.3.1 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的加工標(biāo)識內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱、數(shù)量（重量）、日期、雞場（戶）號等，主要在內(nèi)袋上打