免檢物料控制程序

1、文件名稱 File Name 免檢物料控制程序 / Free From Inspection Material Control Procedure 更改史(REVISION HISTORY) 版本 Doc Ed 更改日期 Change Date 發(fā)起人 Origi nator 更改原因 Reas ons for Change A.O 首版 1、定義 1.1免檢：對來料不用作檢驗(yàn)，直接入庫； 1.2免檢物料：指不用檢驗(yàn)，直接入庫的物料。 1.3免檢標(biāo)識：指免檢物料的標(biāo)識狀態(tài)，在免檢物料標(biāo)簽上加蓋免檢章。 2、職責(zé) 2.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)編制及修訂免檢物料清單與追蹤及相關(guān)驗(yàn)證，召開物料免檢會議； 2.

2、2總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)免檢物料清單； 2.3技術(shù)部：負(fù)責(zé)協(xié)助品質(zhì)部對免檢物料驗(yàn)證和評估； 2.4采購部：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)品質(zhì)部對供應(yīng)商免檢物料的確定及相關(guān)質(zhì)量協(xié)議的簽訂，并協(xié)助對免檢物料出現(xiàn)質(zhì)量異常后的追蹤處理，以及主 導(dǎo)與供方相關(guān)資料的提供； 2.5生產(chǎn)部：使用免檢物料過程中的驗(yàn)證與質(zhì)量反饋； 2.6倉庫：負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)免檢物料分區(qū)擺放，相關(guān)標(biāo)識的維護(hù)及將品質(zhì)部判定為不良免檢物料的轉(zhuǎn)移到不良品倉庫管理； 2.7品質(zhì)部總監(jiān)：負(fù)責(zé)對免檢物料的最終裁決。 過程流程 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部 倉庫 技術(shù)部 相關(guān)單位 內(nèi)容描述 采用表單 1.1對于我方購進(jìn)無法檢驗(yàn)的物料（如化學(xué)物品、包裝材 免檢物料清 料）由品質(zhì)部

3、組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購部、倉庫及相 關(guān)單位進(jìn)行評估，評估確認(rèn)的物料列入免檢物料清單， 并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施免檢。 2、物料的免檢資格條件（符合以下任一條件） 對我方供應(yīng)的化學(xué)物料廠商提供岀廠檢測報(bào)告或合格 RHOS體系證書等，有跟我公司簽訂質(zhì)量、環(huán)保協(xié)議 免檢物料清 2.1 證、 者。 連續(xù)5批及以上批量檢驗(yàn)合格且供貨商沒有變更，或 連續(xù)為我司提供無品質(zhì)異常主材，以及不直接影響產(chǎn)品性 2.2 能及環(huán)保、安全指數(shù)的原材料，符合規(guī)定要求可列入免檢 物料清單。 2.3對化學(xué)物料供應(yīng)商按批次提供化驗(yàn)檢測報(bào)告（化驗(yàn)單 位須為CNS批準(zhǔn)認(rèn)可的專業(yè)機(jī)構(gòu)）。 免檢資格保留 供應(yīng)商評估 3.1對于免檢物料屬于

4、生產(chǎn)輔料、包裝材料的采購，必 須按采購控制程序、供方評審控制程序是跟經(jīng) 過審核合格并是簽我司有質(zhì)量、環(huán)保協(xié)議，能提ROHS 報(bào)告的合格供應(yīng)商優(yōu)先訂購。 4.1對于列入免檢物料清單的物料，品質(zhì)部 IQC根據(jù)倉 庫提供的“送貨單”，對免檢物料的規(guī)格 /型號、廠家、 異常報(bào)告單 質(zhì)保證書進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)合格后，按照IQC來料檢驗(yàn)流 程進(jìn)行操作，并在物料包裝上加蓋免檢章。 4.2對于規(guī)格/型號、廠家、質(zhì)保證書任何一項(xiàng)不符合時(shí)， 則按照來料異常處理。 5.1免檢物料在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，由當(dāng)值IPQC開出 異常報(bào)告單，向品質(zhì)部主管匯報(bào)確認(rèn)，由品質(zhì)部主管組 織相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行現(xiàn)場分析處理。 5.2經(jīng)現(xiàn)場分

5、析，確認(rèn)為是物料本身異常時(shí)，取消免檢 資格，轉(zhuǎn)換成必檢物料，對確實(shí)無法檢驗(yàn)的材料應(yīng)申請 對性能、環(huán)保參數(shù)進(jìn)行檢測后根據(jù)結(jié)果做出判定。 5.3經(jīng)檢測后無法達(dá)到性能、 環(huán)保要求時(shí)，由品質(zhì)部IPQC 及時(shí)倉庫查明來料批次及來料數(shù)量，核對復(fù)查庫存物料。 并由品質(zhì)部主管聯(lián)系采購部或供應(yīng)商，對異常物料進(jìn)行 處理。 異常報(bào)告單 6、物料免檢取消資格（符合以下任一條件） 6.1該物料在使用后，產(chǎn)品由該物料引起的質(zhì)量事故。 6.2物料在生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)不符合產(chǎn)品性能、環(huán)保 要求。 6.3物料的供應(yīng)商發(fā)生變更時(shí)應(yīng)取消免檢資格。 注：當(dāng)發(fā)生以上任一條件時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行物料免檢資 格取消的申請，并由品質(zhì)部組織技術(shù)部、采購部、銷售 部、生產(chǎn)部、倉庫等相關(guān)部門討論通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后 執(zhí)行。 7、免檢物料供應(yīng)商，由品質(zhì)部門組織相關(guān)部門人員進(jìn)行 一年至少一次對供應(yīng)商現(xiàn)場審核，或由公司指派具備有 供應(yīng)商評估能力的專員對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評估，并將現(xiàn) 場評估內(nèi)容列入供應(yīng)商評估報(bào)告中。 供應(yīng)商評估 報(bào)告 4、參考文件 4.1米購控制程序 4.2供方評審控制程序 4.3不合格品控制程序 免檢物料清單 序號 供應(yīng)商名稱 物料品名 物料類別 導(dǎo)入免檢時(shí)間 備注 1 助劑 2 離型紙 3 包裝材料