鍋爐壓力容器制造內(nèi)審及管理評審資料匯編及安裝體系宣貫學(xué)習(xí)見證材料

1、鍋爐壓力容器制造內(nèi)審及管理評審資料匯編（2015 年度）南京昌威達(dá)特種設(shè)備制造有限公司 2 0 1 5 年 內(nèi) 審 、 管 理 評 審 計 劃記錄編號：nj cwd/j l. 01審核目的對公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，評價各項質(zhì)量活動的 結(jié)果是否符合特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及公司質(zhì)量體系文件的規(guī)定，確 保質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)和有效運轉(zhuǎn)，確保鍋爐、壓力容器的制造質(zhì)量滿 足國家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足設(shè)計性能要求和產(chǎn)品用戶使用的要求。審核范圍公司質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)、各質(zhì)量管理部門、各質(zhì)量控制崗 位執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件的工作狀況，服務(wù)水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量的 措施，質(zhì)量改進(jìn)的措施及

2、改進(jìn)后的檢查等。審核依據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范；鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程；固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程； 相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 公司質(zhì)量保證體系文件。審核組成員內(nèi)審、管理評審實施時安排時間安排實施項目具體時間負(fù)責(zé)人內(nèi)部質(zhì)量審核2015. 12. 10- 2015. 12. 17李敏管理評審2015. 12. 21- 2015. 12. 30吳濤編制：質(zhì)量管理辦公室審核：王亮批準(zhǔn)：吳濤時間：2015. 01. 08時間：2015. 01. 08時間：2015. 01. 082 0 1 5 年 度 內(nèi) 審 計 劃記錄編號：nj cwd/j l. 02審核目的評價公司質(zhì)量保證體系運行過程對公司實際經(jīng)營運行的

3、適宜性、符合性、有 效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。審核范圍被審核部門 ：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門 質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)審核依據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范；國家現(xiàn)行鍋爐、容器制造相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 公司質(zhì)量手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件； 與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。審核人員負(fù)責(zé)人：李敏組員：蔡常軍、董剛、李陽、江娜娜、胡水濱王宇、王亮、李玉、吳永霞、王成海 蔡子恒、焦方江實施項目及要點時間負(fù)責(zé)人編制內(nèi)部審核實施計劃按審核的項目確定審核小組并通知 各審核人員2015 年 12 月 10 日審核負(fù)責(zé)人

4、各審核小組按審核的準(zhǔn)則和范圍要求編制部門內(nèi)審檢查表2015 年 12 月 11 日各審核小組組織被審核部門及審核人員會議 宣布各審核小組成員 開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核2015 年 12 月 12 日12 月 13 日審核負(fù)責(zé)人 審核負(fù)責(zé)人 各審核小組審核小組分別與被審核部門座談，對審核結(jié)果交換意見， 找出不合格因 素，提出解決不合格的措施2015 年 12 月 14 日各審核小組不合格項糾正2015 年 12 月 14 日被審核部門不合格項糾正驗證2015 年 12 月 16 日各審核小組出具內(nèi)部審核報告 組織會議：向被審核部門匯報審核結(jié) 果，做出內(nèi)審評價2015 年 12 月 17 日各審核小組

5、 審核負(fù)責(zé)人編制：質(zhì)量管理辦公室審核：王亮批準(zhǔn)：李敏時間：2015 年 01 月 08 日時間：2015 年 01 月 08 日時間：2015 年 01 月 08 日2015 年度昌威達(dá)內(nèi)部審核實施計劃記錄編號: nj cwd/j l. 031. 審核目的：評價公司質(zhì)量保證體系運行過程對公司實際經(jīng)營運行的適宜性、符合性、有 效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。2. 審核準(zhǔn)則：特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范；國家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 公司質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件； 與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。3. 審核方法：按職能部

6、門分別審核4. 審核范圍：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門 質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)5. 審核時間： 2015 年 12 月 11 日至 12 月 17 日日期/時間被審核部門審核程序與依據(jù)負(fù)責(zé)人2015 . 12 . 11上 午 08 ： 30 - 12 ： 00被 審 核 部 門 及 審 核 人 員 全 體 參 加審 核 負(fù) 責(zé) 人 組 織 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 會 議 ， 講 明 審 核 的 目 的 、 準(zhǔn) 則 、 范 圍 、 方 法 等 要 求審 核 人 員 分 組審 核 負(fù) 責(zé) 人2015 . 12 . 12上 午 08 ： 30 - 12 ： 00質(zhì) 量

7、 保 證 體 系按 質(zhì) 量 方 針 、 質(zhì) 量 目 標(biāo) 、 公 司 組 織 機(jī) 構(gòu) 、 質(zhì) 量 控 制 機(jī) 構(gòu) 、 管 理 職 責(zé) 、 質(zhì) 量 保 證 體 系 文 件 、 質(zhì) 量 改 進(jìn) 、 管 理 評 審 控 制 程 序 、 質(zhì) 量 改 進(jìn) 控 制 程李 敏 李 蘇 霞 王 青序 、 執(zhí) 行 特 種 設(shè) 備 許 可 制 度 控 制 程 序 等 文 件按 管 理 職 責(zé) 、 質(zhì) 量 保 證 體 系 文 件 、 文 件 和 記 錄2015 . 12質(zhì) 量 管 理控 制 、人 員 培 訓(xùn) 考 核 及 其 管 理 、文 件 控 制 程 序 、李 敏下 午 14 ： 00 - 17 ： 30辦 公 室

8、質(zhì) 量 記 錄 控 制 程 序 、 內(nèi) 部 審 核 控 制 程 序 、 人 員董 志 輝培 訓(xùn) 考 核 及 其 管 理 程 序 等 文 件 要 求2015 . 12 . 13上 午 08 ： 30 - 12 ： 00供 應(yīng) 科按 材 料 、 零 部 件 控 制 、 材 料 、 零 部 件 控 制 程 序 、 采 購 控 制 程 序 、 材 料 管 理 制 度 、 物 資 倉 庫 管 理 制 度 等 文 件 要 求李 敏 李 蘇 霞 王 青2015 . 12 . 13 12 . 14下 午 14 ： 00 - 17 ： 30上 午 08 ： 30 - 12 ： 00技 術(shù) 、 工 藝 科按 設(shè)

9、計 控 制 、 設(shè) 計 控 制 程 序 、 設(shè) 計 管 理 制 度 ； 作 業(yè) （ 工 藝 ） 控 制 、 作 業(yè) （ 工 藝 ） 控 制 程 序 、 工 藝 管 理 制 度 等 文 件 要 求董剛 王 成 海按 設(shè) 備 和 檢 驗 與 試 驗 裝 置 控 制 、 生 產(chǎn) 設(shè) 備2015 . 12 . 14下 午 14 ： 00 - 17 ： 30生 產(chǎn) 、 設(shè) 備 科控 制 程 序 、 設(shè) 備 和 檢 驗 與 試 驗 裝 置 控 制 程序 、 生 產(chǎn) 作 業(yè) 計 劃 管 理 制 度 、 設(shè) 備 和 試 驗李 敏李 蘇 霞王 青裝 置 管 理 制 度 等 文 件 要 求按 作 業(yè) （ 工 藝

10、） 控 制 、 焊 接 控 制 、 不 合2015 . 12 . 15上 午 08 ： 30 - 12 ： 00生 產(chǎn) 車 間格 品 （ 項 ） 控 制 、 作 業(yè) （ 工 藝 ） 控 制 程 序 、 焊 接 控 制 程 序 、 水 壓 試 驗 控 制 程 序 、 產(chǎn) 品 標(biāo) 識 及 編 號 管 理 制 度 、 工 藝 紀(jì) 律 檢 查 制張 軍 吳 秋 霞度 、 安 全 文 明 生 產(chǎn) 制 度 等 文 件 要 求2015 . 12 . 15 12 . 16下 午 14 ： 00 - 17 ： 30上 午 08 ： 30 - 12 ： 00質(zhì) 檢 科按 檢 驗 與 試 驗 控 制 、 檢 驗 與

11、 試 驗 控 制 程 序 、 檢 驗 與 試 驗 狀 態(tài) 控 制 程 序 、 無 損 檢 測 控 制 程 序 、 理 化 檢 驗 控 制 程 序 、 水 壓 試 驗 控 制 程 序 、 標(biāo) 識 和 可 追 溯 性 控 制 程 序 、 焊 接 管江 娜 娜 王 方 江理 制 度 、 檢 驗 管 理 制 度 等 文 件 要 求2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 實 施 計 劃記錄編號: nj cwd/j l. 031. 審核目的：評價公司質(zhì)量保證體系運行過程對公司實際經(jīng)營運行的適宜性、符合性和有 效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。2. 審核準(zhǔn)則：特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范；

12、國家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 公司質(zhì)量手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件； 與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。3. 審核方法：按職能部門分別審核4. 審核范圍：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門 質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)5. 審核時間： 2015 年 06 月 21 日至 06 月 27 日日期/時間被審核部門審核程序與依據(jù)負(fù)責(zé)人2015 . 06 . 21上 午 08 ： 30 - 09 ： 30被 審 核 部 門 及 審 核 人 員 全 體 參 加審 核 組 長 組 織 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 會 議 ， 講 明 審 核 的 目

13、 的 、 準(zhǔn) 則 、 范 圍 、 方 法 等 要 求審 核 人 員 分 組審 核 負(fù) 責(zé) 人2015 . 06 . 21 06 . 23上 午 08 ： 30 - 12 ： 00下 午 14 ： 00 - 17 ： 30銷 售 科按 合 同 控 制 、 質(zhì) 量 改 進(jìn) 與 服 務(wù) 、 合 同 評 審 控 制 程 序 、 質(zhì) 量 改 進(jìn) 控 制 程 序 、 質(zhì) 量 信 息 管 理 制 度 等 文 件 要 求胡 水 濱 王 亮2015 . 06 . 21 06 . 23上 午 08 ： 30 - 12 ： 00下 午 14 ： 00 - 17 ： 30用 戶 服 務(wù)按 用 戶 服 務(wù) 控 制 程

14、序 、 用 戶 服 務(wù) 管 理 制 度 、 質(zhì) 量 信 息 管 理 制 度 等 文 件 要 求胡 水 濱 王 亮2015 . 06 . 24上 午 08 ： 30 - 12 ： 00各 審 核 組 與 被 審 核 部 門 內(nèi) 部 交 流各 審 核 小 組2015 . 06 . 24下 午 14 ： 00 - 17 ： 30對 審 核 出 的 不 合 格 項 分 析 原 因 ， 制 定 預(yù) 防 、 糾 正 措 施 ， 實 施 糾 正 或 改 進(jìn)被 審 核 部 門2015 . 06 . 26下 午 14 ： 00 - 17 ： 30對 不 合 格 項 糾 正 后 的 效 果 進(jìn) 行 驗 證各 審

15、核 小 組2015 . 06 . 27上 午 08 ： 30 - 12 ： 00下 午 14 ： 00 - 17 ： 30被 審 核 部 門 及 審 核 人 員 全 體 參 加內(nèi) 部 審 核 總 結(jié) 會 議各 小 組 報 告 內(nèi) 審 情 況 、 不 合 格 項 及 整 改 情 況 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 總 結(jié) ， 提 出 下 一 步 工 作 目 標(biāo)各 審 核 小 組 審 核 負(fù) 責(zé) 人編制：質(zhì)量管理辦公室審核：王亮批準(zhǔn)：李敏時 間 ： 2015 年 06 月 10 日時 間 ： 2015 年 06 月 10 日時 間 ： 2015 年 06 月 10 日2015 年昌威達(dá)內(nèi)部審核檢查表記錄編

16、號：nj cwd/j l. 04頁碼：01受審部門質(zhì)量保證體系審核員李敏、蔡常軍、李陽評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄總要求公司按哪個標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量保證建立質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)是特種合格體系? 各過程的關(guān)聯(lián)是否形成文設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)件?量保證體系基本要求，各過程的關(guān)聯(lián)用質(zhì)量手冊的形式進(jìn)行體現(xiàn)。表面無損檢測、熱處理、封頭是否有外包現(xiàn)象? 如何控制?（管板）、波紋爐膽成型有外包合格單位實施，根據(jù)公司質(zhì)量手冊的要求進(jìn)行控制。公司質(zhì)保體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、工文件要求公司制定了哪些體系文件? 質(zhì)量藝規(guī)程、記錄表樣等。質(zhì)量手冊合格手冊包括的內(nèi)容?所描述的內(nèi)容是 特種設(shè)備制造、

17、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求所規(guī)定的條款。公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容在質(zhì)量手冊中有詳細(xì)的描建立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什述。合格么？每年一次 由總經(jīng)理主 持進(jìn)行了管理評審。根據(jù)質(zhì)量 保證體系運 轉(zhuǎn)一年管理承諾是否進(jìn)行了管理評審？來的狀況說明，公司的各種資源合格能滿足質(zhì)量保證體系運行的需求。人力資源、物質(zhì)資源的提供能否公司采取 了內(nèi)部辦學(xué) 習(xí)班進(jìn)合格滿足質(zhì)量保證體系的需求？行貫徹學(xué)習(xí)的方式，對公司員工進(jìn)行教育、傳達(dá)和落實。采取了哪些相應(yīng)的措施將滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)層理念：質(zhì)量方針是公合格給了員工?司經(jīng)營總方針的組成部分，是企業(yè)質(zhì)量管理理念的體現(xiàn)，是實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)層是如何認(rèn)識質(zhì)

18、量方針的重質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)。質(zhì)量方針要性?合格以好的產(chǎn)品質(zhì)量贏得市場；以誠制 定 質(zhì) 量 方 針 的 總 體 理 念 是 什信擴(kuò)大企業(yè)的知名度。么？合格2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表記錄編號：nj cwd/j l. 04頁碼：02受審部門質(zhì)量保證體系審核員李敏、蔡常軍、李陽評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄質(zhì)量方針質(zhì)量方針是否符合企業(yè)實際和利質(zhì)量方針的寓意適合公司實合格于實現(xiàn)？際狀況和產(chǎn)品制造許可范圍，利于實現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量方針的評審及修改是否有文“管理職責(zé)”中規(guī)定，對質(zhì)量合格件的規(guī)定？方針的適宜性、持續(xù)性進(jìn)行定期評審，必要時可進(jìn)行修改。質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否質(zhì)量方針是企

19、業(yè)經(jīng)營總體質(zhì)合格明確？量方針，是保證質(zhì)量的承諾；質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開和具體化。質(zhì)量目標(biāo)質(zhì) 量 目 標(biāo) 的 設(shè) 定 是 否 進(jìn) 行 了 分公司質(zhì)量目標(biāo)都已分解量化到解？了各職能部門。合格質(zhì)量目標(biāo)是否規(guī)定進(jìn)行考核? 考公司質(zhì)量目標(biāo)每年考核評審一核原則和依據(jù)是什么?次，部門質(zhì)量目標(biāo)每半年考核一合格次；考核依據(jù)是統(tǒng)計數(shù)據(jù)的實現(xiàn)率，用戶和相關(guān)方的反饋意見。質(zhì)量保證質(zhì)量保證體系策劃是否形成了文體系策劃件? 查文件（組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門公司質(zhì)量保證體系有質(zhì)量體系職責(zé)匯編等）文件進(jìn)行描述和體現(xiàn)，并建立了合格管理組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)是否與公司實機(jī)構(gòu)（見圖示）。際狀況相符合?總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保

20、證體系運轉(zhuǎn)，對產(chǎn)品安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；質(zhì)量保證合格工程師負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的日常管職責(zé)和權(quán)對質(zhì)量保證體系各過程的職責(zé)是理，對產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。限否明確了相應(yīng)的崗位職責(zé)? ( 查閱組織機(jī)構(gòu)圖, 職能分配情況, 各崗對質(zhì)量保證體系各崗位的職責(zé)位的職責(zé), 并到有關(guān)部門崗位進(jìn)和權(quán)限都作了具體明確的規(guī)定。合格行詢問、了解，予以證實) ?經(jīng)檢查和詢問部分職能崗位人員，都能明白自己的職責(zé)、權(quán)限各部門的崗位職責(zé)、權(quán)限及相互和工作目標(biāo)。關(guān)系是否清楚協(xié)調(diào)？“管理職責(zé)”描述表明，各崗位工作接口明確、工作目標(biāo)清楚、合格職責(zé)權(quán)限清晰、溝通協(xié)調(diào)分明。2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表記錄編號：nj cwd/j l. 04

21、頁碼：03受審部門質(zhì)量保證體系審核員李敏、蔡常軍、李陽評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄管理者代是否指定了管理者代表? 管理者代指定了一名副總經(jīng)理為管理者合格表表的職責(zé)權(quán)限是否明確?代表，并明確了其職責(zé)和權(quán)限。管理者代表采取什么措施來實現(xiàn)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展和協(xié)調(diào)合格自己的職責(zé)和權(quán)限? 查閱規(guī)定, 進(jìn)質(zhì)量保證體系的日常工作，帶行詢問, 了解予以證實?領(lǐng)質(zhì)保體系各責(zé)任人員完成質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)的各項工作。內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通的方法有哪些?各種形式調(diào)研會、專題質(zhì)量分合格析會、信息交流、質(zhì)量信息反饋單、書面匯報等。各部門之間的信息溝通情況如何部門之間的溝通由質(zhì)量管理中合格實施?心通過質(zhì)量信息反饋單進(jìn)行協(xié)調(diào)

22、并共同處理。管理評審公司如何進(jìn)行管理評審的? 由誰來公司最高管理者組織質(zhì)量體系合格主持?人 員 對 質(zhì) 保 體 系 運 轉(zhuǎn) 的 有 效性、適宜性、持續(xù)性進(jìn)行評價，由總經(jīng)理親自主持。是否保存了管理評審記錄? ( 查管管理評審的相關(guān)記錄由質(zhì)量管合格理評審)理辦公室進(jìn)行歸檔和保管。管理評審的時間間隔；輸入、輸出質(zhì)量文件規(guī)定，管理評審間隔合格是否符合要求?不超過 12 個月；輸入及輸出的文件基本能保證質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)的需要。資源提供是否為質(zhì)量保證體系的正常運行根據(jù)鍋爐壓力容器制造許可合格提供了物質(zhì)資源和人力資源？條件的要求，公司配備了滿足制造許可條件的物質(zhì)資源和人力資源。持續(xù)改進(jìn)在“ 持續(xù)改進(jìn)” 方面

23、做了那些工對 管 理 評 審 中 提 出 的 不 合 格合格作 ？ 在 哪 些 方 面 采 取 了 改 進(jìn) 措項，責(zé)任部門制定糾正措施立施？即進(jìn)行改進(jìn)，對于改進(jìn)的效果相關(guān)人員進(jìn)行了驗證，基本達(dá)到了糾正措施的效果。2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表記錄編號：nj cwd/j l. 04頁 碼 ： 01受審部門質(zhì)量管理辦公室審核員李敏、董剛評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄職責(zé)和權(quán)限本 部 門的 崗 位職 責(zé)是什么 ？ 員經(jīng)詢問部門相關(guān)崗位人員，都能合格工是否明確？明 白 和 理 解 本 部 門 的 職 責(zé) 和 權(quán)限。質(zhì)量方針經(jīng)調(diào)查部分人員能回答出公司質(zhì)公司方針和總目標(biāo)是否明確？量方針

24、和質(zhì)量目標(biāo)的基本內(nèi)容。合格經(jīng)查閱相關(guān)質(zhì)量記錄和統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)表明，1- 5 月份與質(zhì)量相關(guān)人員培本 部 門 的 分 解 質(zhì) 量 目 標(biāo) 是 什訓(xùn)率為 96%，關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)率合格么？是如何實現(xiàn)的？查 1- 5 月份是 100%，制定內(nèi)部審核計劃覆蓋本 部 門質(zhì) 量 目標(biāo) 的完成情 況 如率 94%，達(dá)到了部門質(zhì)量目標(biāo)的要何？求。質(zhì)量保證體系文件是根據(jù) 特種設(shè)備制造、 安裝、改造、維修質(zhì)量文件控質(zhì)量保證體系基本要求 及本企制和管理業(yè)制造產(chǎn)品特點而編寫的，經(jīng)審合格編 制 的質(zhì) 量 文件 是否符合 本 企核 符 合 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 保 證 體 系 的 要業(yè) 的 產(chǎn)品 特 點和 質(zhì)量保證 體 系求

25、。的 要 求? ( 查 文件 清單及程 序 文件)文件發(fā)布前已經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)?質(zhì)量體系文件已根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)的合格修訂而換版，并重新審核及批準(zhǔn)，查換版說明為證。文件的修訂是否及時? 修訂后是合格否 被 重新 批 準(zhǔn)? ( 查文件及 有 關(guān)識 別 文 件 現(xiàn) 行 修 訂 狀 態(tài) 的 方 法修訂記錄)是：班次/修訂狀態(tài)，修訂后的文件更適宜質(zhì)量保證的要求。識 別 文件 現(xiàn) 行修 訂狀態(tài)的 方 法合格是什么? 是否滿足要求?當(dāng)前所有持有人手中的質(zhì)量文件全部是最新版本， 有發(fā)放記錄和持 有 人手 中 的文 件是否是 最 新持有人簽字為證。版本的文件?合格所有換

26、版或過期文件全部從持有作 廢 文件 是 否從 發(fā)放場所 及 時人手中收回并登記在 文件發(fā)放收回? ( 查文件清單, 到其它部門登記表中。了解其編號及受控情況)合格2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表記錄編號：nj cwd/j l. 04頁 碼 ： 02受審部門質(zhì)量管理辦公室審核員李敏、董剛評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄外來文件是否得到識別?凡外來文件， 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人對合格其有效性確定后進(jìn)行編號、蓋受控章標(biāo)識和登記。保留作廢文件的標(biāo)識是否清楚?保留作廢文件，蓋作廢保留章合格進(jìn)行標(biāo)識后登記保存。質(zhì)量記錄是否制定了記錄控制程序? 程序文件 中制定了記錄控合格控制制程序，對質(zhì)量記錄的控制

27、要求進(jìn)行了詳細(xì)的描述。記錄的標(biāo)識是否清晰?質(zhì)量記錄標(biāo)識為統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)合格一字體、統(tǒng)一編號，其代號標(biāo)識為：nj cwd/j l. 04- 2015。質(zhì)量記錄檢索是否方便? ( 查記錄各種質(zhì)量記錄可根據(jù)其編號不合格標(biāo)識、保存、檢索、保存期限是否同進(jìn)行查詢， 管理方面的記錄有明確規(guī)定?保存期限一般五年、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄保存七年以上。人員培訓(xùn)是否識別了從事影響質(zhì)量活動的從事質(zhì)量活動的人員，根據(jù)職合格和考核各類人員的能力?能崗位的要求都具備相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷、技術(shù)職稱、產(chǎn)品制造知識、質(zhì)量管理能力和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。對培訓(xùn)的需求和培訓(xùn)計劃是否安每年初，按公司發(fā)展的需求和合格排? ( 查記錄)人力資源狀況編制員

28、工培訓(xùn)計劃，并按時組織實施。是否評價了培訓(xùn)的有效性? 培訓(xùn)的經(jīng)過外出進(jìn)行培訓(xùn)和公司內(nèi)部合格效果如何?進(jìn)行培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員的專業(yè)技術(shù)水平和質(zhì)量管理能力都達(dá)到了培訓(xùn)的效果。對員工培訓(xùn)內(nèi)容是否廣泛? 是否保對員工培訓(xùn)和考核的結(jié)果都進(jìn)合格存了適當(dāng)?shù)挠涗? ( 查記錄)行了詳細(xì)的記錄，考核成績和培訓(xùn)記錄經(jīng)整理后存入職工培訓(xùn)檔案。2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表記錄編號：nj cwd/j l. 04頁 碼 ： 03受審部門質(zhì)量管理辦公室審核員李敏、董剛評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄人員培訓(xùn)對特殊過程人員是否進(jìn)行了能力對特殊過程人員都按特種設(shè)備合格和考核培訓(xùn)? ( 查記錄)制造要求，參加

29、了主管部門的專業(yè)培訓(xùn)和考核（如：焊接人員、無損檢測人員、理化檢驗人員、起吊操作人員、電器操作人員等）。內(nèi)部質(zhì)量是否編制了內(nèi)部質(zhì)量審核計劃？每年初都根據(jù)質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情合格審核是否按計劃的安排如期實施？況編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后按期組織實施。內(nèi)部審核員資格是否符合質(zhì)量管參與內(nèi)審的人員都是質(zhì)量保證合格理控制要求？體系各質(zhì)控系統(tǒng)的主要責(zé)任人和職能部門負(fù)責(zé)人，且不參與本質(zhì)控系統(tǒng)和本部門的審核。是否及時對審核中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)審核過程發(fā)現(xiàn)的問題都進(jìn)行了合格行了記錄？詳細(xì)的記錄， 并出具了不合格項報告。審核過程發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取審核過程發(fā)現(xiàn)的不合格，及時合格了糾正措施？ 對糾正措施是否進(jìn)對不合

30、格現(xiàn)象進(jìn)行原因分析，行了驗證以確認(rèn)效果？并制定了適宜的糾正措施進(jìn)行糾正，糾正結(jié)果由審核人員進(jìn)行了驗證。審核的結(jié)果是否形成了內(nèi)部審核對于內(nèi)部審核的結(jié)果，審核檢合格報告？查結(jié)束后由審核負(fù)責(zé)人匯總成內(nèi)部審核報告進(jìn)行內(nèi)審總結(jié)。審核報告和相關(guān)記錄是否按要求審核過程的相關(guān)記錄、不合格合格實施歸檔管理？項報告和內(nèi)部審核報告，由質(zhì)量管理辦公室整理后歸入內(nèi)審管理檔案并妥善保管。2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表記錄編號：nj cwd/j l. 04頁 碼 ： 01受審部門供應(yīng)科審核員蔡常軍、李玉評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄職責(zé)和權(quán)本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？員經(jīng)詢問部門相關(guān)崗位人員，都能合格限工

31、是否明確？明白和理 解本部 門的 職責(zé)和權(quán)限。公司質(zhì)量員工對公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目經(jīng)調(diào)查和詢問部分人員，能回答合格方針和質(zhì)標(biāo)是否明確和理解？出公司質(zhì) 量方針 和質(zhì) 量目標(biāo)的量目標(biāo)基本內(nèi)容。部門質(zhì)量本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？經(jīng)查閱記錄和統(tǒng)計表明，1- 5 月合格目標(biāo)是如何實現(xiàn)的？查 1- 5 月份本部份對分供方評審率 100%，原材門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況？料、零部件購進(jìn)驗收合格率 98%，合格材料入庫管理控制率 100%，達(dá)到了部門質(zhì)量目標(biāo)的要求。選擇合格對原材料的分供方必須進(jìn)行評審經(jīng)查閱對分供方評審的檔案，評合格分供方選擇， 評審的內(nèi)容和結(jié)果是否滿審的內(nèi)容包括了企業(yè)資質(zhì)、技術(shù)足本標(biāo)準(zhǔn)要求？（查

32、評審記錄）能力、生產(chǎn)能力、檢測能力、質(zhì)量保證能力、交付能力、服務(wù)水平等，經(jīng)評價合格的分供方能滿足我公司生產(chǎn)經(jīng)營的需求。對分供方是否對分供方進(jìn)行了重新選擇和每年上半 年對分 供方 進(jìn)行一次合格的評審定期評審？實施情況如何？（查評審，著重考察分供方的經(jīng)營資評審記錄）質(zhì)、質(zhì)量保證能力和履行合同的能力，對不合格的分供方停止合作，另選合格分供方。對分供方的控制是否體現(xiàn)了采購經(jīng)查閱對分供方的評定記錄，1合格物 資 質(zhì) 量 對 隨 后 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 影月 1 日至 5 月 30 日，已經(jīng)對公響？司確定的 主要分 供方 進(jìn)行了重新評審，認(rèn)為分供方質(zhì)量保證條件和供貨 交付能 力能 滿足我公司制造產(chǎn)品的需求

33、。采購文件采購文件編制部門和程序是否符合質(zhì)量文件要求？經(jīng)查采購文件都是由技術(shù)、工藝合格部門負(fù)責(zé)編制，相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)采 購 文 件 在 發(fā) 放 前 是 否 經(jīng) 過 批任人審核，技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)實施。準(zhǔn)？發(fā)放的采 購文件 都有 技術(shù)經(jīng)理合格批準(zhǔn)和簽字。2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表記錄編號：nj cwd/j l. 04頁 碼 ： 02受審部門供應(yīng)科審核員蔡常軍、李玉評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄采購計劃是否按需求編制采購計劃？能按生產(chǎn)急需和材料庫存情況合格制定采購計劃。采購計劃是否由總經(jīng)理審批？采購計劃全部報總經(jīng)理審核批合格準(zhǔn)后進(jìn)行采購。物資采購是否按采購計劃購進(jìn)材料？完全按批準(zhǔn)的

34、采購計劃購進(jìn)。合格采購合同采購過程是否與分供方簽訂了采經(jīng)查采購過程的相關(guān)手續(xù)，存在一般購合同，內(nèi)容是否齊全？小量口頭或電話協(xié)議采購并無不合格書面采購合同的問題。采購產(chǎn)品對采購的原材料是否制定了驗收材料、零部件控制程序規(guī)定合格驗收規(guī)定？了詳細(xì)的驗收程序和驗收要求。采購的原材料、零部件是否完全經(jīng)查 1- 5 月份購進(jìn)的 98%的原材合格來自經(jīng)評定合格的分供方？料、零部件，都是從經(jīng)評定合格分供方購進(jìn)。采購的原材料、零部件是否有漏購進(jìn)的原材料、零部件 100%經(jīng)合格檢現(xiàn)象？材料檢驗員及時按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能要求進(jìn)行了驗證。第三方或顧客擬在分供方實施驗以第三方的判定或顧客的需求合格證時有何放行規(guī)定？和滿

35、意為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。不合格材經(jīng)驗收不合格的原材料、零部件驗收不合格的原材料、零部件經(jīng)合格料的處理是怎樣處置的？出示驗收不合格通知單后由購進(jìn)人實施退貨或退換處理。合格材料驗收合格的原材料、零部件是否材料驗收合格手續(xù)經(jīng)材料責(zé)任合格入庫要求憑驗收合格通知單進(jìn)行入庫人審核簽字后，都及時通知倉庫管理？將材料移入合格區(qū)進(jìn)行管理。入庫材料入庫材料、零部件是否按管理要入庫合格材料、零部件都及時進(jìn)合格標(biāo)識求進(jìn)行了標(biāo)識？行了掛牌、砸鋼印或涂漆標(biāo)識。材料管理材料管理是否符合質(zhì)量文件規(guī)定對庫存合格材料的管理都執(zhí)行合格的要求？了原材料管理制度和倉庫管理制度的規(guī)定。2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表記錄編號：n

36、j cwd/j l. 04頁 碼 ： 03受審部門供應(yīng)科審核員蔡常軍、李玉評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄材料發(fā)放材料、零部件發(fā)放領(lǐng)用是否履行原材料、零部件的發(fā)放和領(lǐng)用過合格了必要的手續(xù)？程都能及時辦理出、入庫手續(xù)，領(lǐng)取經(jīng)辦人都簽字確認(rèn)。材料代用材料、零部件的代用是否辦理了符合代用要求的原材料、 零部合格代用手續(xù)？件，都辦理了代用通知單等相關(guān)手續(xù)， 并有技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。余料回收剩余的原材料是否按管理要求進(jìn)下料過程剩余的原材料，都按管合格行回收？理要求退回到材料倉庫進(jìn)行了標(biāo)識或鋼印移植，并及時辦理了退庫手續(xù)。2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表記錄編號：nj cwd

37、/j l. 04頁 碼 ： 01受審部門技術(shù)、工藝科審核員董剛、王成海評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄職責(zé)和權(quán)限本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？員經(jīng)詢問部門人員，都能明白和理合格質(zhì)量方針工是否明確？解本部門的職責(zé)和權(quán)限。公 司 質(zhì) 量 方 針 和 總 目 標(biāo) 是 否 明經(jīng)詢問部門人員，能回答出公司確？的質(zhì)量方針和總體質(zhì)量目標(biāo)。合格部 門 分 解 質(zhì)本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？經(jīng)檢 查工作現(xiàn) 場文件使 用 情 況量目標(biāo)是如何實現(xiàn)的？查 1- 5 月份部門和查閱文件發(fā)放記錄表明，1- 5的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？月份新標(biāo)準(zhǔn)貫徹及時率 98%，編合格制的 技術(shù)技術(shù) 工藝文件 準(zhǔn) 確 率為 97%，焊接技術(shù)

38、工藝文件準(zhǔn)確率 98%， 焊 接 工藝 評 定 覆 蓋 率100%，達(dá)到了部門目標(biāo)的要求。產(chǎn)品的設(shè)計設(shè)計文件是否符合國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品技術(shù)條凡投入制造的產(chǎn)品技術(shù)文件，都合格件的要求？是否經(jīng)過了上級質(zhì)量經(jīng)過 了山東省 質(zhì)量技術(shù) 監(jiān) 督 主技術(shù)監(jiān)督部門的節(jié)能技術(shù)鑒定？管部門的審核和批準(zhǔn)，并經(jīng)過了產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的必要的節(jié)能技術(shù)鑒定。策劃和指導(dǎo)產(chǎn)品實現(xiàn)前是否進(jìn)行了工藝性審經(jīng)查，所有的產(chǎn)品制造前都進(jìn)行查？了必要的工藝性審查。合格對生產(chǎn)加工過程是否形成了必要產(chǎn)品制造過程能嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)的文件?（工藝）控制程序、產(chǎn)品制造是 否 進(jìn) 行 了 必 要 的 焊 接 工 藝 評工藝規(guī)程的規(guī)定要求。技

39、 術(shù) 工 藝 文定？合格件編制對公司制造的鍋爐、壓力容器，是否每臺產(chǎn)品都編制了技術(shù)工藝都 進(jìn)行了滿足 制造要求 的 焊 接文件？工藝評定，并編制了焊接工藝評定一覽表，有效地指導(dǎo)了生合格產(chǎn)車間進(jìn)行產(chǎn)品的制造。是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書？凡制造的產(chǎn)品都按產(chǎn)品編號、設(shè)計 圖樣及結(jié)構(gòu) 形式編制 了 確 保產(chǎn)品性能的各種技術(shù)工藝文件。合格根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式和 制造技術(shù)工 藝文件編 制 了 相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)安全生產(chǎn)。合格2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表記錄編號：nj cwd/j l. 04頁 碼 ： 02受審部門技術(shù)、工藝科審核員董剛、王成海評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄技

40、 術(shù) 工 藝 文 件 的 有 效 性 、 適 宜技術(shù) 技 術(shù) 工 藝文 件 有 效 地 指 導(dǎo)合格性？了鍋 爐 、 壓 力容 器 的 制 造 和 生產(chǎn)。技 術(shù) 工 藝 文 件 編 制 后 由 責(zé) 任技術(shù)工藝技 術(shù) 工 藝 文 件 是 否 符 合 審 批 手人進(jìn)行審核，技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)后實合格文件的審續(xù)？施。批技術(shù) 工 藝 文 件能 按 部 門 需 求 發(fā)文件發(fā)放查文件發(fā)放過程的相關(guān)手續(xù)？放，并登入文件發(fā)放登記表。合格手續(xù)技術(shù) 工 藝 文 件更 改 由 工 序 人 員技術(shù)工藝技 術(shù) 工 藝 文 件 更 改 手 續(xù) 執(zhí) 行 情提出要求，工藝責(zé)任人審核后實合格文件更改況？施更改。能每月一次（不定期）組織

41、相關(guān)工藝紀(jì)律是否對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢人員 對 生 產(chǎn) 車間 執(zhí) 行 工 藝 紀(jì) 律合格檢查查？（檢查記錄表）情況進(jìn)行檢查，并隨時填寫檢查記錄表。根據(jù) 到 生 產(chǎn) 車間 詢 問 及 調(diào) 查 表對生產(chǎn)工人進(jìn)行技術(shù)工藝指導(dǎo)情明，技術(shù)工藝人員能及時到生產(chǎn)合格況？車間進(jìn)行技術(shù)工藝指導(dǎo)，并能與車間工人進(jìn)行技術(shù)交流。產(chǎn)品必須的小型工裝，由技術(shù)工工裝、模工裝、模具設(shè)計程序和要求？藝科進(jìn)行設(shè)計。合格具管理工裝、模具設(shè)計完成后，設(shè)備科產(chǎn)品工裝的驗證？及時組織生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、使用合格車間等部門進(jìn)行了有效性驗證，并填寫了驗證記錄。制定有詳細(xì)的工藝裝備管理制工裝、模具的報廢、更新要求？度，并進(jìn)行了有效地執(zhí)行。合格通

42、過質(zhì)量信息反饋單、返工返修內(nèi)部溝通與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門通知單、產(chǎn)品質(zhì)量記錄、信息交合格是如何溝通的？流等方式進(jìn)行溝通。2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表記錄編號：nj cwd/j l. 04頁 碼 ： 01受審部門生產(chǎn)、設(shè)備科審核員李陽、蔡子恒評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄職責(zé)和權(quán)本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？員經(jīng)詢問部門人員，都能明白和理合格限工是否明確？解本部門的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量方針公 司 質(zhì) 量 方 針 和 總 目 標(biāo) 是 否 明經(jīng)調(diào)查詢問部分人員，能回答出合格確？公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？經(jīng)查閱資料和統(tǒng)計表明，1- 5 月合格是如

43、何實現(xiàn)的？查 1- 5 月份本部份生產(chǎn)計劃下達(dá)準(zhǔn)確率 98%，按門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？期完成率 95%，生產(chǎn)設(shè)備完好率100%，達(dá)到了部門目標(biāo)的要求。生產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)作業(yè)計劃編制部門？根據(jù) 質(zhì)量文件 規(guī)定由生 產(chǎn) 管 理合格計劃部門下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計劃。查 生 產(chǎn) 作 業(yè) 計 劃 編 制 依 據(jù) 是 什基本依據(jù)是根據(jù)實際生產(chǎn)情況、合格么？產(chǎn)品圖樣、技術(shù)工藝文件、銷售科的 銷售訂貨 情況及倉 庫 原 材料、零部件的庫存情況而制定。查生產(chǎn)計劃的落實情況？經(jīng)檢 查車間在 制產(chǎn)品的 投 入 情合格況及生產(chǎn)進(jìn)度，基本上能按生產(chǎn)計劃的下達(dá)去安排生產(chǎn)。生產(chǎn)計劃按期完成情況？經(jīng)查看產(chǎn)品驗收合格入庫單一般及合格后入

44、庫日期，存在有拖期不合格完成生產(chǎn)計劃的現(xiàn)象。生產(chǎn)調(diào)度按公司資源合理調(diào)度生產(chǎn)情況？能根 據(jù)產(chǎn)品銷 售的急緩 需 求 合合格理的 調(diào)整和利 用公司的 各 種 資源調(diào)節(jié)生產(chǎn)。設(shè)備購置設(shè)備購置是否執(zhí)行設(shè)備控制程序經(jīng)查相關(guān)資料，設(shè)備的配備及購合格的規(guī)定要求？置都 執(zhí)行了 生產(chǎn)設(shè)備 控 制 程序的要求，申請購置文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。設(shè)備資源為保證產(chǎn)品制造質(zhì)量符合技術(shù)標(biāo)經(jīng)查生產(chǎn)設(shè)備、試驗用設(shè)備臺合格準(zhǔn)要求, 生產(chǎn)、試驗用設(shè)備能否滿帳和現(xiàn)場設(shè)備狀況，生產(chǎn)設(shè)備、足產(chǎn)品制造的需求?試驗裝置完全滿足公司鍋爐、壓力容器制造的要求。2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表記錄編號：nj cwd/j l. 04碼

45、 ： 02受審部門生產(chǎn)、設(shè)備科審核員李陽、蔡子恒評估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄設(shè)備狀態(tài)現(xiàn)場查看生產(chǎn)設(shè)備的控制情況是經(jīng)現(xiàn)場檢查，100%的設(shè)備都標(biāo)識合格控制否符合要求。有“完好設(shè)備”標(biāo)志，表明生產(chǎn)設(shè)備都處于完好狀態(tài)。設(shè)備使用設(shè)備使用過程，是否執(zhí)行設(shè)備經(jīng)檢查生產(chǎn)設(shè)備的使用情況，基合格安全操作規(guī)程？本 做 到了 生產(chǎn) 設(shè) 備定機(jī)專 人 管理，設(shè)備使用能按操作規(guī)程進(jìn)行操作。設(shè)備維護(hù)對生產(chǎn)設(shè)備是否采取了相應(yīng)的維所有設(shè)備都嚴(yán)格按生產(chǎn)設(shè)備管合格和保養(yǎng)修、維護(hù)和保養(yǎng)措施？ 查相關(guān)記理制度實施管理，有生產(chǎn)設(shè)備錄。按期維修、維護(hù)和保養(yǎng)記錄。設(shè)備檢定是否按檢定周期計劃進(jìn)行定期檢經(jīng)查相關(guān)檢定記錄，有部分設(shè)備一般定？超期檢定。不合格經(jīng)查設(shè)備管