年產(chǎn)10億只氣球生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、浙江*乳膠有限公司年產(chǎn)10億只氣球生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位：浙江*乳膠有限公司2011年6月7日目 錄一、項(xiàng)目概況二、項(xiàng)目背景三、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模四、主要原材料來源五、生產(chǎn)工藝及設(shè)備六、節(jié)能與環(huán)境保護(hù)七、建廠條件和廠址選擇八、勞動(dòng)衛(wèi)生及安全生產(chǎn)九、生產(chǎn)組織和定員十、投資估算及資金籌措十一、經(jīng)濟(jì)效益分析十二、可行性結(jié)論一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)10億只氣球新建項(xiàng)目承辦單位名稱：浙江*乳膠有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張芝英項(xiàng)目地址：開化縣工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目總投資額：1.12億元，其中固定資產(chǎn)投資8200萬元，鋪底流動(dòng)資金3000萬元。用地面積：50畝 項(xiàng)目建設(shè)周期：自20 11年06月至2012年06月

2、 二、項(xiàng)目背景 (一)承辦企業(yè)概況浙江*乳膠有限公司位于開化縣工業(yè)園區(qū)，專業(yè)從事氣球的生產(chǎn)加工及銷售，依托義烏國(guó)際小商品市場(chǎng)產(chǎn)銷集散中心優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有無限的發(fā)展空間。公司遵循“誠(chéng)實(shí)守信，和諧發(fā)展，努力創(chuàng)新，勇于挑戰(zhàn)”的企業(yè)宗旨，秉承“以人為本，以自我管理為主，管理創(chuàng)效益，誠(chéng)信贏信譽(yù)，質(zhì)量爭(zhēng)市場(chǎng)，創(chuàng)新謀發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，確立“銘記社會(huì)責(zé)任，恪守誠(chéng)信理念，追求卓越質(zhì)量，鑄造一流品質(zhì)”的質(zhì)量方針，全方面引入先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)，爭(zhēng)創(chuàng)一流產(chǎn)品。 公司以最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及最完善的服務(wù)與用戶攜手共創(chuàng)未來。 (二)市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)1、國(guó)際市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)氣球生產(chǎn)主要集中在韓國(guó)、德國(guó)、加拿大等國(guó)，但由于各自文

3、化的不同和針對(duì)的市場(chǎng)要求不同，其產(chǎn)品的市場(chǎng)需求各有不同，很多創(chuàng)造性的文具用品需要手工去完成，這樣大量的訂單就轉(zhuǎn)移到中國(guó)低成本的勞動(dòng)力市場(chǎng)上來。 國(guó)際氣球加工銷售市場(chǎng)十分廣泛，其中以中東、歐美市場(chǎng)為最大，由于中國(guó)文具用品價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)氣球玩具在國(guó)際市場(chǎng)上的份額在不斷加大，中國(guó)大陸玩具用品進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的方式；一是參加國(guó)際展會(huì)接訂單、二是直接在國(guó)外設(shè)立銷售窗口、三是依靠國(guó)際貿(mào)易機(jī)構(gòu)上門采購，氣球玩具用品的國(guó)際營(yíng)銷方式比較落后和單純，國(guó)際玩具用品市場(chǎng)空間很大，但還沒有很好的開發(fā)和利用，國(guó)際氣球玩具市場(chǎng)空間也很大，通過我們的市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)將氣球產(chǎn)品占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析氣球行業(yè)產(chǎn)品種類繁多，涉

4、及到各行各業(yè)及大眾生活，包括慶典用品、廣告用品、婚慶用品、等等，氣球是人們慶祝活動(dòng)中不可缺少的物品，隨著中國(guó)商品市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，氣球市場(chǎng)需求越來越旺盛，只要質(zhì)量保證、款式新穎，市場(chǎng)占有率就相當(dāng)大，義烏氣球市場(chǎng)行情也非?；鸨?，很難滿足市場(chǎng)需求，我們依靠國(guó)內(nèi)密集手工和勞動(dòng)力成本低而形成的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，有豐富原材料資源，產(chǎn)品需求發(fā)展空間廣闊的條件，國(guó)內(nèi)氣球市場(chǎng)的需求量正以每年增長(zhǎng)10的速度遞增，國(guó)內(nèi)巨大的玩具市場(chǎng)正處于成長(zhǎng)期，更新?lián)Q代非常快，而我們有一支較強(qiáng)的研發(fā)隊(duì)伍和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，隨時(shí)掌握市場(chǎng)變化，把握市場(chǎng)巨大商機(jī)，發(fā)展氣球玩具產(chǎn)品生產(chǎn)是大有可為，前景十分看好，這一點(diǎn)從目前義烏各網(wǎng)點(diǎn)的旺銷勢(shì)頭中就能體現(xiàn)出來

5、，通過投資使企業(yè)達(dá)到進(jìn)一步發(fā)展和壯大，充分做強(qiáng)自我。三、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模(一)、產(chǎn)品方案產(chǎn)品名稱：氣球(二)、生產(chǎn)規(guī)模10億只每年四、主要原材料及來源(一)、原材料：天然乳膠(二)、原材料來源及用量：云南、海南、泰國(guó)、馬來西亞、菲律賓等地；年用天然乳膠約3200噸。(三)、采購渠道：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上均有銷售，且運(yùn)輸方便。五、生產(chǎn)工藝及設(shè)備 (一)、生產(chǎn)工藝路線：本項(xiàng)目的工藝路線根據(jù)產(chǎn)品方案而定，產(chǎn)品方案選定時(shí)已充分考慮到產(chǎn)品與國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品需求，確保適銷對(duì)路。采用成熟的新技術(shù)、新設(shè)備，保證工藝技術(shù)的先進(jìn)性，使本項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。(二)、生產(chǎn)工藝流程：根據(jù)客戶提供氣球產(chǎn)品尺寸、圖

6、案等相關(guān)資料篩選天然乳膠等原材料，清洗模具，溶解乳膠，將模具浸入乳膠中，然后使用循環(huán)水冷卻，再用冷氣將氣球從模具上吹落，最后檢驗(yàn)篩選不合格的產(chǎn)品，將合格的產(chǎn)品包裝后入庫。原材料篩選 開模 溶膠 浸模 冷卻 脫模 檢驗(yàn)包裝 成品入庫(三)、設(shè)備的配套與可靠性：本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力，使產(chǎn)品以高質(zhì)量、高檔次進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，增強(qiáng)企業(yè)效益。采用高精一體化先進(jìn)設(shè)備，雖然在一次性投資上稍大，但綜合比較，生產(chǎn)效率高，自動(dòng)化水平高，日常維修費(fèi)用少，并在生產(chǎn)過程中保質(zhì)保量，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。所以引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備，在經(jīng)濟(jì)效益上也是合理可取的。(四)、主要設(shè)備選擇原則：本項(xiàng)目設(shè)備

7、選型以先進(jìn)、高效、實(shí)用、節(jié)能、可靠為原則，使其更好地適應(yīng)高品質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)要求，對(duì)設(shè)備的供應(yīng)商，我們做了嚴(yán)格的篩選。(五)、設(shè)備名稱及金額清單：序號(hào)名稱單位(臺(tái))單價(jià)(萬元)合計(jì)(萬元)產(chǎn)地1生產(chǎn)流水線65103060意大利2定型機(jī)205100上海3烘干機(jī)15690浙江4修飾機(jī)201.530廣州5空壓機(jī)8540上海6變壓器及電設(shè)施200kva60浙江合計(jì)3380六、節(jié)能與環(huán)境保護(hù)(一)項(xiàng)目節(jié)能1、設(shè)計(jì)依據(jù)：國(guó)家及浙江省現(xiàn)行的節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范及規(guī)程。2、項(xiàng)目節(jié)能措施：本項(xiàng)目落實(shí)合理用能和節(jié)約能源，以節(jié)能、節(jié)材、節(jié)水、資源綜合利用和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)，建設(shè)節(jié)約型產(chǎn)業(yè)。采取的主要節(jié)能措施如下：(1)項(xiàng)目新

8、增生產(chǎn)設(shè)備選用國(guó)際先進(jìn)設(shè)備，優(yōu)化工藝流程設(shè)計(jì)，做到產(chǎn)品高質(zhì)量、生產(chǎn)高效率、能源低消耗。(2)總平面布置在滿足有關(guān)安全規(guī)范的前提下合理布置，以縮短物料輸送距離，減少能量損失。(3)建筑設(shè)計(jì)充分考慮自然光線的利用，以節(jié)約電能。(4)變壓器采用節(jié)能型變壓器，使用高效節(jié)能型空壓機(jī)、風(fēng)機(jī)等動(dòng)力設(shè)備，燈具采用高效氣體電燈及熒光燈，達(dá)到節(jié)能目的。(5)采用集中自動(dòng)無功功率補(bǔ)償電容器，補(bǔ)償前平均功率因數(shù)0.67，補(bǔ)償后的功率因素達(dá)到0.92，節(jié)約電能。(6)采用變頻調(diào)速，改變電動(dòng)機(jī)的輸入頻率從而改變電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速，達(dá)到調(diào)節(jié)流量的目的，既滿足生產(chǎn)工藝變化的要求，又節(jié)省電能。(7)收集屋面雨水作為生產(chǎn)用水，凡能循環(huán)使

9、用的水均處理后循環(huán)使用，節(jié)約水資源。(8)采取措施加強(qiáng)廢料的回收，將生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢邊角料回收利用，使生產(chǎn)過程無廢料產(chǎn)生。(9)加強(qiáng)能源計(jì)量管理，健全能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)和能源利用狀況分析制度。各車間均設(shè)計(jì)量?jī)x表，以車間進(jìn)行成本核算。3、能耗指標(biāo)本項(xiàng)目消耗的能源主要有電、水，年消耗指標(biāo)見表：能源種類單位年消耗量折算系數(shù)折算或標(biāo)準(zhǔn)煤(噸)電力萬度1201.229147.5水萬噸32.577.71合計(jì)155.21本項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)10億只氣球生產(chǎn)項(xiàng)目，達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入15000萬元，根據(jù)能耗計(jì)算表可知，每萬元產(chǎn)值綜合耗電為80度，因此，本設(shè)計(jì)能源利用先進(jìn)合理，在本行業(yè)中用能指標(biāo)達(dá)到國(guó)際較為先進(jìn)水平：(二)、

10、環(huán)境保護(hù)是我國(guó)一項(xiàng)基本國(guó)策，企業(yè)必須遵照國(guó)家關(guān)于“建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例等有關(guān)法律的對(duì)項(xiàng)，環(huán)境治理必須與主題工程實(shí)行“三同時(shí)。本項(xiàng)目相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有：工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)grl23481990污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb89781996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)gb309519961、項(xiàng)目的污染源及污染物：項(xiàng)目購進(jìn)的機(jī)器，在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物主要有三機(jī)器工作時(shí)產(chǎn)生的機(jī)器噪聲，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物；生產(chǎn)及職工生活廢污水。2、采取的治理措施：噪聲：購進(jìn)的機(jī)器均安裝在廠房?jī)?nèi)工作，且選用替代國(guó)際先進(jìn)設(shè)備噪聲相對(duì)較??；在安裝機(jī)器時(shí)加裝防震墊。同時(shí)，廠區(qū)和車間四周空地均植樹綠化，可以減弱對(duì)外界噪聲影響。 固體廢

11、棄物：在生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢料，收集在一起，統(tǒng)一送回收部門銷售。廢水：廠區(qū)建成雨污分流排水系統(tǒng)。生產(chǎn)廢水利用污水處理裝置處理后排放，生活廢水，利用地理式無動(dòng)力水處理裝置處理，達(dá)標(biāo)后，排入園區(qū)下水道。七、建廠條件和廠址選擇（一）建廠條件1、建廠地點(diǎn)的自然條件浙江*乳膠有限公司擬選址衢州市開化縣。開化縣位于浙江西部邊境,錢塘江源頭,北接安徽休寧縣,東鄰淳安縣,東南連常山縣,西與西北分別相依江西的玉山、德興、婺源；是連接浙西、皖南、贛東北的要沖，古有“歙饒屏障”之稱。界于東經(jīng)1180115至1183750,北緯285430至292929之間。全境東西寬59.2公里,南北長(zhǎng)66公里,總面積2227.82平

12、方公里,下轄18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。交通較為方便，境內(nèi)有205國(guó)道和17省道，即將開工的黃衢南高速公路自南向北貫穿我縣?？h城距省城杭州市約322公里，距衢州市約72公里。1)地形、地貌條件開化縣處在金衢盆地的邊緣,為浙西山地丘陵區(qū)。受新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)的影響,地勢(shì)抬升與切割作用明顯,形成周圍高中低、由西北抽南由低山向丘陵過渡。境內(nèi)最高峰白石尖,海拔1452.7米,最低處是華埠鎮(zhèn)的下界首,海拔90米,相對(duì)高差1362.7米。地貘類型多樣,以中、低山和高丘為主,平坂、壟田、低丘穿插期間的山區(qū)地貘。擬建場(chǎng)地為山坡地，場(chǎng)地第四系松散沉積物為填土、坡積、殘積物，下臥基巖為前震旦系泥質(zhì)板巖。2)工程地質(zhì)、地震烈度、水文地質(zhì)概

13、況和有關(guān)的江、湖、海、河水文資料本場(chǎng)地地下水主要類型為上層滯水，素填土為上層滯水含水透水層，層含礫粉質(zhì)黏土為弱-微弱含水層，未見基巖裂隙水。地下水補(bǔ)給來源為大氣降水。場(chǎng)地地形平坦，巖土層較簡(jiǎn)單，未發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性斷裂、巖溶、土洞等不良地質(zhì)作用。本場(chǎng)地地震設(shè)防烈度小于6度區(qū)，抗震設(shè)防按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。開化縣地處錢塘江源頭，境內(nèi)大小溪流密布，河床比降大，有馬金溪、池淮溪、龍山溪、馬尪溪和蘇莊溪等五條主要溪流。流域內(nèi)植被良好，多年平均降雨量1840毫米，水力資源較豐富。3)當(dāng)?shù)貧庀髼l件開化縣屬北亞熱帶（南緣）季風(fēng)氣候區(qū)，冬季受西北干冷的極地氣團(tuán)的控制,夏季受東南暖溫海洋氣團(tuán)的影響,氣候溫暖濕潤(rùn),雨量充沛,多

14、云霧,少日照,年平均氣溫16.3,最熱月（七月）平均氣溫27.2,最冷月（一月）平均氣溫4.4。年平均穩(wěn)定超過10的持續(xù)天數(shù)237.4天, 10積溫5125.4,年平均降水量1798.8,36月降水量占全年的50%以上,時(shí)有洪水發(fā)生。全年無霜期254天,年平均日照時(shí)數(shù)1791.9小時(shí),年輻射總量101.98千卡/。由于受海拔高度、山脈走向、坡向等因素的影響,形成局部小氣候。2、建廠地點(diǎn)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件衢州從1985年建立省轄市以來，工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快。自1985年至2005年的20年間，全市工業(yè)增加值總量由4.85億元增至122.92億元（2004年經(jīng)濟(jì)普查年份工業(yè)增加值達(dá)98.78億元），扣除價(jià)

15、格因素，20年年均增長(zhǎng)13.3。年均增幅“七五”時(shí)期為11.3%,“八五”時(shí)期為17.6%，“九五”時(shí)期為8.3%，“十五”時(shí)期為16.0%，2004年比上年增長(zhǎng)19.2%。20年間全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)波動(dòng)曲線與浙江省基本一致，2002年后呈加快增長(zhǎng)趨勢(shì)。開化縣轄18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)工業(yè)園區(qū)，共有252個(gè)行政村，2010年底總?cè)丝?5萬人。近年來，開化縣緊緊圍繞“生態(tài)立縣”戰(zhàn)略目標(biāo)，大力發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，大力培育高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)增勢(shì)強(qiáng)勁，已形成以硅電子、醫(yī)藥、化工等為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)格局。4)當(dāng)?shù)厥┕づc協(xié)作條件衢州地區(qū)有多支能力較強(qiáng)的施工隊(duì)伍，區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完備，施工和協(xié)作條件較好。3、外部交通運(yùn)

16、輸狀況衢州市地處閩、浙、贛、皖四省交界處。東與蘭溪、金華相鄰，南與遂昌交界，西與江山、常山相連，北與建德、淳安接壤。鐵路：浙贛鐵路從城區(qū)南向切轉(zhuǎn)向西南而過，浙贛鐵路已經(jīng)完成了電氣化改造，衢州站也向南取直遷建，鐵路運(yùn)輸能力已大大提高。公路：杭金衢高速公路、320國(guó)道在市區(qū)北緣穿越，46省道豫園去西側(cè)向切。園區(qū)道路網(wǎng)與市區(qū)道路、高速公路、國(guó)省道及開化道路網(wǎng)有多點(diǎn)相接，道路運(yùn)輸十分暢通。航空：開化距衢州機(jī)場(chǎng)約60公里，已開通北京、深圳、廣州等航線。4、公用工程條件1）水源、供排水、防潮、排澇和防洪等情況供水：本項(xiàng)目用水取自開化工業(yè)園區(qū)供水管網(wǎng)。2）電源、供電、電訊等情況和發(fā)展規(guī)劃電源由開化工業(yè)園區(qū)統(tǒng)

17、一供給，供電能力能滿足本項(xiàng)目的用電要求。（二）廠址選擇廠址選擇的原則、依據(jù)及推薦方案意見本項(xiàng)目擬定于衢州市開化縣工業(yè)園區(qū)，依托開化縣工業(yè)園區(qū)完善的公用系統(tǒng)資源，區(qū)域內(nèi)水、電、汽、通信、道路、排水、排污等基礎(chǔ)設(shè)施完善。這些都為該項(xiàng)目提供更為可靠的環(huán)保保障。綜上所述，該廠址建廠條件優(yōu)越，投資費(fèi)用小，為首選擬建廠地址。八、勞動(dòng)衛(wèi)生及安全生產(chǎn)(一)、勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)tj3679工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范gbj8785建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范gbjl687(二)、勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生措施：1、項(xiàng)目引進(jìn)設(shè)備技術(shù)具有替代國(guó)際先進(jìn)性，自動(dòng)化程度高，工人勞動(dòng)強(qiáng)度相對(duì)降低，勞動(dòng)條件大大改善。2、

18、對(duì)生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的污染均采取了治理措施，確保生產(chǎn)環(huán)境清潔衛(wèi)生。3、電氣及照明均按照有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)。4、車間內(nèi)設(shè)有空調(diào)，以改善工人勞動(dòng)條件。5、新招收的生產(chǎn)工人必須經(jīng)操作技術(shù)培訓(xùn)和安全教育，經(jīng)考核合格后方可上崗獨(dú)立操作。6、發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品。7、建立完善的勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生制度及措施。(三)、消防措施：根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范gbjl687(修訂版)要求，顧目生產(chǎn)屬于丙類火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)。生產(chǎn)廠房及倉庫，設(shè)計(jì)的耐火等級(jí)不低于二級(jí)。廠區(qū)及室內(nèi)均設(shè)置消火栓，室外消防水量按30ls、室內(nèi)消防水量按10ls設(shè)計(jì)，并設(shè)有自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)及車間內(nèi)裝有自動(dòng)噴水裝置，廠區(qū)內(nèi)還設(shè)有循環(huán)水池與消防專用泵，可以滿足消防供水要求。九

19、、生產(chǎn)組織和定員根椐企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模設(shè)置勞動(dòng)力崗位：1、生產(chǎn)一線員工人數(shù)：260名2、研發(fā)及營(yíng)銷工作人員：10名3、管理工作人員：10名4、公司固定工作人員280名 十、投資估算及資金籌措(一)本項(xiàng)目預(yù)計(jì)需要總投資人民幣1.12億元，其中基本建設(shè)投資4820萬元，設(shè)備投資3380萬元，周轉(zhuǎn)流動(dòng)資金3000萬元。1、項(xiàng)目用地面積50畝，預(yù)計(jì)投資466萬元。2、基本建設(shè)投資4354萬元，(建筑面積42000平方米)。(1)、生產(chǎn)倉庫廠房32000平方米，預(yù)計(jì)投資3200萬元。(2)、辦公綜合樓10000平方米(占地面積7000平方米)，預(yù)計(jì)投資1000萬元。(3)、綠化、道路及附屬工程建設(shè)(綠化面積6000平方米)，預(yù)計(jì)投資154萬元。3、生產(chǎn)設(shè)備投資3380萬元。4、配套流動(dòng)資金3000萬元。(二)項(xiàng)目所需資金全部由本企業(yè)自籌，現(xiàn)已全部落實(shí)，運(yùn)行中不足流動(dòng)資金臨時(shí)貸款解決。 十一、經(jīng)濟(jì)效益分析 按生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)