公司出差管理制度

1、出差管理制度制度名稱出差管理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。第2條 審批程序和權(quán)限員工出差時(shí)應(yīng)填寫出差審批單，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。（1）總經(jīng)理出差，報(bào)請(qǐng)董事長審批。（2）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。（3）部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。（4）其他人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（5）國外出差，一律董事長核準(zhǔn)。（6）所有公司在職員工出差車票由管理部統(tǒng)一預(yù)定。第二章 出差管理細(xì)則第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話、微信等方式請(qǐng)示，出差歸來后補(bǔ)

2、辦手續(xù)。第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。第6條 使用企業(yè)交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。（否則不予以報(bào)）第8條 出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息；為避免此類情況，出差前應(yīng)事先與有關(guān)單位聯(lián)系第9條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)

3、內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表13-1。表13-1 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 職 務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理副總經(jīng)理各部門經(jīng)理及主管一般員工交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷每日住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷1a類地區(qū)380 元以內(nèi)2b類地區(qū) 280元以內(nèi)3c類地區(qū) 180元以內(nèi)1a類地區(qū) 280元以內(nèi)2b類地區(qū) 180元以內(nèi)3c類地區(qū) 120元以內(nèi)每日餐費(fèi)早餐實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷1a類地區(qū) 25 元以內(nèi)2b類地區(qū) 18 元以內(nèi)3c類地區(qū) 12 元以內(nèi)1a類地區(qū) 18 元以內(nèi)2b類地區(qū) 13 元以內(nèi)3c類地區(qū) 8元以內(nèi)午餐、晚餐實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷1a類地區(qū) 50 元以內(nèi)2b類地區(qū) 35 元以內(nèi)3c類地區(qū) 20 元以內(nèi)1a類地區(qū) 5 元以內(nèi)2b

4、類地區(qū) 20 元以內(nèi)3c類地區(qū) 15 元以內(nèi)每日雜費(fèi)元以內(nèi)元以內(nèi)業(yè)務(wù)必要的開支（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。（3）出差時(shí)的招待費(fèi)用確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出超過_500_元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理；超過_800_元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在出差審批單上列明原因。（6）住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)

5、支。（7） 出差過程中，因交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預(yù)定期限停留的，在核清事實(shí)的基礎(chǔ)上，按照實(shí)際差旅費(fèi)報(bào)銷。（8） 當(dāng)日出差并在當(dāng)日返回者不報(bào)銷住宿費(fèi)。第三章 出差費(fèi)用報(bào)銷流程第10條 出差人員返回企業(yè)后，3天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫支出憑單，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。第12條 出差人員回公司后，應(yīng)按規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)、結(jié)清借款。對(duì)無故未報(bào)銷者不予再次借款。超過報(bào)銷期，賬面有個(gè)人出差借款的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中先行扣回。第13條 若出差應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。第14條 本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷第15條 其他報(bào)銷、審批程序同上。第四章 附則第16條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)