建筑行業(yè)文件控制規(guī)定

1、文件控制規(guī)定 WD CX 1 04A 1、 目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的文件進行控制，確保對質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。 2、 適用范圍 公司、項目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場所。 3、 術(shù)語和定義 引用 GB T19001 2000idtIS09001 ：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 、 GB T24001 1996 idt IS014001 ：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和 GBT280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義。 4、 職責 4.1 辦公

2、室主控本程序，并負責制定和組織實施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制 受控文件總清單。 4.2 總經(jīng)理負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標，整合型管理體系管理手冊 的批準與發(fā)布。 4.3 管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標方案的制定，負責組織 管理手冊、程序文件的編寫，負責管理手冊的審核、程序文件的批準發(fā)布。 4.4 公司質(zhì)量技術(shù)處負責質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。 4.5 公司其它責任部門和項目部設(shè)專職或兼職文件管理人員負責本部門文件的控制和管理。 5、 工作程序 5.1 文件的分類 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標; 整合型管理體系

3、管理手冊； 管理體系程序文件; 公司管理標準、公司技術(shù)標準; 其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等; 外來文件。 5.1.1 技術(shù)性作業(yè)文件包括：圖紙標準規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計、施工 措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。 5.1.2 管理性作業(yè)文件包括：與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文 件、質(zhì) 量計劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等。 5.1.3 外來文件包括：法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理與技術(shù)標準，上級下發(fā)的與管理體系有關(guān) 的文件、顧客提供的文件等。 5.2 文件的狀態(tài) 文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上

4、加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā) 號。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。 5.3 文件的編號 公司管理體系方針目標的編號按公文編號的形式編號， 發(fā)文編號為單位代號、年份、 序號； 管理手冊：質(zhì)量手冊編號為：WD / SC 一 * 如： WD SC 一 04A WD 一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司 SC 一代表手冊 04 一發(fā)布年份 A 手冊版本 程序文件：程序文件的編號為：WD /CX* 一 * 如： WDCX l 一 04A WD 一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司 一代表程序文件 l 一程序文件 序號 04 一發(fā)布年份 A 一程序文件版本 支持性文件：支持性文件編號為：W

5、D / ZHCH-XX-,-* WD 一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司 ZHCH 一代表支持性文件 XX 代 表編制部門名稱 拼音字母縮寫如 ZHJ 代表質(zhì)量技術(shù)處 * 一文件序號 代表發(fā)布年份 WD/ZHCH ZHJ 01 04代表質(zhì)量技術(shù)處 04年編制的01號支持性文件。 5.4 文件的編寫、審核與批準 5.4.1 體系文件的編寫與審批 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標，由管理者代表組織編制，各部 門提出方針和目標草案，由辦公室負責收集、整理草案的編制，報管理者代表審核、總經(jīng)理 批準發(fā)布。 a）整合型管理體系管理手冊，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部門編寫,

6、 管理者代表對手冊進行審核，總經(jīng)理確認后批準發(fā)布。 b）程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進行編寫，由管理者代表批準。 5.4.2 技術(shù)性文件的編制與審批 a）公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批; b）上級下達的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā); C）二類工程的施工組織設(shè)計 （或施工方案）由質(zhì)量技術(shù)處批準，一類工程由總工程師批準。 5.4.3 管理性文件的編制與審批 管理性文件由職能部門負責編制，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 5.6.4 各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報辦公室和質(zhì)量技術(shù) 處。質(zhì)量技術(shù)處匯總后，每年編制一次公司技術(shù)性有效文

7、件清單，報辦公室。辦公室匯總所 有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。 5.5 文件的發(fā)放 文件領(lǐng)取人在 “文 5.5.1 經(jīng)批準的文件， 由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號發(fā)放， 件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號：非受控文件的發(fā)放，不作標識。 5.5.2 文件破損需要更換時，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按 照文件的發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號。 5.5.3 文件丟失需補發(fā)時，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā) 放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。 補發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號。 在

8、原文件發(fā)放記錄中 注明原文件丟失作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。 5.6 文件的更改與更新 5.6.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標需要更改時，由總經(jīng)理組織召開管理評審 會議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準與發(fā)布，辦公室對其進行換版更新。 5.6.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請表” 注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評審后。經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理批準后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進行更改。 5.6.3 其他文件的更改，任何單位或人員可對現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理 ，

9、經(jīng)主管 部門調(diào)查、評審后，有必要更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表” 領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。 5.7 文件的換版與作廢 5.7.l 質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系方針和目標、 手冊和程序遇到下列情況由總經(jīng)理決 定換版。 a）國家及上級政策、標準、法規(guī)發(fā)生重大變化時，方針和目標、手冊和程序文件的規(guī)定 已不適應(yīng)； b）體系運行中發(fā)生較大問題; C）公司組織機構(gòu)、各部門職責發(fā)生重大變化。 5.7.2 其它管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。 5.8 文件的作廢 作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別 存放。 5.9 文件的管理 5.9.1 對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。 5.9.2 公司各部門和項目部要建立“受控文件清單” 。 5.9.3 受控文件未經(jīng)允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時，可經(jīng)管理者代表批準 后，方可提供給公司以外人員使用。 5.9.4 手冊和程序文件不得隨意復(fù)制和隨意涂改。需要使用文件的人員應(yīng)到文件發(fā)放部門辦 理領(lǐng)用手續(xù)，公司內(nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。 5.9.5 需臨時借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準后，方可借閱。 5.10 外來文件的控制 ，并按 辦公室負責外來文