《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》條文說明

1、水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)條文說明【中國水泥網(wǎng)】 【2007-10-26】【頒布單位】 國家建筑材料工業(yè)局 為便于在對(duì)水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核工作中，統(tǒng)一理解和掌握水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法的要求，現(xiàn)就考核表中的條文進(jìn)行說明。本說明的條款號(hào)與評(píng)審考核表中的序號(hào)相對(duì)應(yīng)，評(píng)審考核表的條款內(nèi)容略。1.機(jī)構(gòu)設(shè)置 化驗(yàn)室應(yīng)按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的要求，結(jié)合本企業(yè)的具體情況，設(shè)置本化驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)，在化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)中做出明確的規(guī)定，并使其有效的運(yùn)行。 1.1為了強(qiáng)化企業(yè)的最高管理者對(duì)化驗(yàn)室的領(lǐng)導(dǎo)作用，體現(xiàn)廠長(經(jīng)理)是本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任者的要求，確保水泥產(chǎn)品的質(zhì)量，化驗(yàn)室應(yīng)由廠長(經(jīng)理)或廠

2、長任命的管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)，化驗(yàn)室主任對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。當(dāng)廠長指定管理者代表領(lǐng)導(dǎo)化驗(yàn)室時(shí)，應(yīng)有正式的任命文件或授權(quán)書。但是生產(chǎn)廠長和化驗(yàn)室主任不宜做為管理者代表。 1.2要求化驗(yàn)室內(nèi)設(shè)有化學(xué)分析、物性檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理等機(jī)構(gòu)，分別負(fù)責(zé)原燃材料、半成品和成品質(zhì)量檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督與管理工作。所設(shè)機(jī)構(gòu)的名稱可能不同，但其功能不得削弱，并應(yīng)確保其有效運(yùn)行。 1.3要求化驗(yàn)室在化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)中，給出化驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖。在框圖中表明: a.化驗(yàn)室與企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系; b.化驗(yàn)室內(nèi)所設(shè)各機(jī)構(gòu)的名稱、負(fù)責(zé)人姓名及人數(shù); c.化驗(yàn)室內(nèi)各機(jī)構(gòu)與有關(guān)部門及各機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)系。2.人員 2.1人員配備

3、 （1）根據(jù)化驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限，化驗(yàn)室應(yīng)配備各類專業(yè)人員和工人，包括室主任、工藝、質(zhì)量調(diào)度、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、化學(xué)分析、物性檢驗(yàn)等專業(yè)人員和工人。室主任的任免要有正式文件。 (2)為了滿足檢驗(yàn)工作的需要，化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員的數(shù)量，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況決定，但原則上不低于企業(yè)全部生產(chǎn)職工的4%，最少不低于12人。但下列兩種情況例外:a.水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)、水泥粉磨站、鋼渣水泥廠，可根據(jù)需要配備專職或兼職人員；b.日產(chǎn)2000噸以上(包括2000噸)的新型干法預(yù)分解水泥生產(chǎn)企業(yè)，檢驗(yàn)人員的數(shù)量，企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況和檢驗(yàn)設(shè)備自動(dòng)化程度，參照本評(píng)審考核辦法，自行決定。 （具體配備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)以是否滿足工作需要來

4、衡量，即評(píng)審考核標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的工作必須到位,否則不能安排兼職。） 2.2人員素質(zhì) 本項(xiàng)規(guī)定了化驗(yàn)室各類人員素質(zhì)的基本要求。為了保證各項(xiàng)質(zhì)量工作的有效性和質(zhì)量要求，化驗(yàn)室應(yīng)具有合格的人員。 （1）化驗(yàn)室主任 a.具有工程師或工程師以上技術(shù)職稱，或多年從事化驗(yàn)室工作，熟悉水泥生產(chǎn)工藝。這里所指的多年，要求不少于3年； b.熟悉與本企業(yè)有關(guān)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)； c.有一定的組織能力、能堅(jiān)持原則。 (2)工藝技術(shù)人員 a.具有初級(jí)或初級(jí)以上技術(shù)職稱；經(jīng)過專門訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論和檢驗(yàn)技術(shù)； b.熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度； c.能堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 (3)質(zhì)量調(diào)度人員 a.具有高中(或相當(dāng)于高中)

5、以上文化水平；基本掌握水泥生產(chǎn)知識(shí)和生產(chǎn)技術(shù)； b.熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點(diǎn)、控制項(xiàng)目和指標(biāo)； c.能及時(shí)采取措施處理生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量問題。 (4)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員 a.具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平; b.熟悉統(tǒng)計(jì)法、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法及水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等計(jì)算方法； c.實(shí)事求是，堅(jiān)持原則。 (5)檢驗(yàn)人員 a.具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平； b.經(jīng)過專門培訓(xùn)考核合格，取得上崗操作證，其中年生產(chǎn)能力在60萬噸的企業(yè)的主要檢驗(yàn)崗位(如化學(xué)全分析和強(qiáng)度檢驗(yàn))需取得省級(jí)及以上政府建材行業(yè)主管部門，或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會(huì)、或其授權(quán)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的上崗操作證。年生產(chǎn)能力60萬噸以下的企業(yè)

6、需取得省級(jí)相關(guān)機(jī)構(gòu)簽發(fā)的上崗操作合格證書。其余人員可由內(nèi)部培訓(xùn)考核合格發(fā)證； c.熟悉本崗位的操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及控制方法； d.堅(jiān)持原則，責(zé)任心強(qiáng)。 2.3人員培訓(xùn) （1）為提高化驗(yàn)室人員的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證檢測(cè)質(zhì)量和工作質(zhì)量，化驗(yàn)室應(yīng)有人員年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容:培訓(xùn)的目的、培訓(xùn)的對(duì)象、培訓(xùn)的內(nèi)容、培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)的方式、考核的方法等。 (2)培訓(xùn)計(jì)劃制定后，要認(rèn)真組織實(shí)施。計(jì)劃的實(shí)施要做好記錄并保存。人員培訓(xùn)要講究實(shí)際效果。凡經(jīng)兩次培訓(xùn)考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位，以確保人員的素質(zhì)符合要求。(3)應(yīng)建立化驗(yàn)室人員技術(shù)檔案，將化驗(yàn)室人員有關(guān)的技術(shù)經(jīng)歷

7、、資格證書(復(fù)印件)，如學(xué)歷證明、技術(shù)職稱證書、上崗證、以及培訓(xùn)考核記錄等，集中加以管理，作為評(píng)價(jià)人員技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)。3.化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 3.1質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)容齊全、合理 化驗(yàn)室應(yīng)制定化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)。質(zhì)量管理手冊(cè)的內(nèi)容要齊全、合理。質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)反映化驗(yàn)室的質(zhì)量管理體系。其具體內(nèi)容應(yīng)包括: (1)封面(手冊(cè)名稱、編號(hào)、編制單位、發(fā)布與實(shí)施日期) (2)目錄 (3)更改記錄表 (4)關(guān)于實(shí)施質(zhì)量管理手冊(cè)的通知(廠長或其管理者代表簽發(fā)) (5)化驗(yàn)室概況(簡要描述化驗(yàn)室的總體情況) (6)化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo) (7)化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限(要符合水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定) (8)化驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)設(shè)置、

8、各機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)系及其負(fù)責(zé)人(要通過繪制機(jī)構(gòu)框圖來體現(xiàn)) （9）化驗(yàn)室人員配備情況（要繪制人員定崗一覽表；必要時(shí)，明確規(guī)定檢驗(yàn)報(bào)告授權(quán)簽字人及其簽字識(shí)別等) （10）化驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差，包括:生產(chǎn)流程及控制點(diǎn)圖；過程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表；試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差表。 (11)檢驗(yàn)儀器設(shè)備配置及檢定周期一覽表。 （12）管理制度(包括本說明3.2列出的所有制度)。 (13)質(zhì)量管理手冊(cè)的管理，包括質(zhì)量手冊(cè)的制訂、審批、發(fā)布、分發(fā)、維護(hù)、保管等。 (14)作業(yè)指導(dǎo)書目錄，包括檢驗(yàn)細(xì)則、儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書目錄。 3.2管理制度內(nèi)容齊全、合理 化驗(yàn)室應(yīng)制定下列制度，制度的內(nèi)容既要符合水泥企業(yè)質(zhì)量管

9、理規(guī)程的要求，滿足水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的規(guī)定，又要結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際，使其切實(shí)可行，行之有效。 (1)化驗(yàn)室內(nèi)所設(shè)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍及各類人員崗位責(zé)任制 化驗(yàn)室應(yīng)明確室內(nèi)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍和各類人員的崗位責(zé)任。 a.化驗(yàn)室內(nèi)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍應(yīng)覆蓋水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核辦法中規(guī)定的管理功能和技術(shù)功能，做到事事有人管； b.明確各機(jī)構(gòu)的職責(zé)及其權(quán)限； c.各類人員(包括化驗(yàn)室主任、工藝技術(shù)員、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員、質(zhì)量調(diào)度員、檢驗(yàn)員等)要按照不同的崗位，明確其職責(zé)范圍及權(quán)限。 (2)樣品管理制度 要求化驗(yàn)室制定檢驗(yàn)樣品管理制度，其內(nèi)容包括:樣品的抽取、樣品的編號(hào)、樣品的加工、樣品的傳遞、樣品的標(biāo)識(shí)、樣品的保管、

10、樣品的處理等。 (3)標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)制度 要求化驗(yàn)室制定標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度，就有關(guān)問題做出規(guī)定:如標(biāo)準(zhǔn)溶液設(shè)專人管理、標(biāo)準(zhǔn)溶液用化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)溶液配置方法、配置記錄、標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)溶液的復(fù)標(biāo)等。 (4)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度其內(nèi)容應(yīng)包括: a.檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備配置的數(shù)量及其技術(shù)性能，應(yīng)滿足水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的要求； b.計(jì)量儀器設(shè)備應(yīng)按周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)并具有有效的檢定證書或校準(zhǔn)證書。自校的儀器設(shè)備應(yīng)有經(jīng)技術(shù)部門或企業(yè)技術(shù)主管 批準(zhǔn)的校驗(yàn)方法，并按規(guī)定的周期進(jìn)行校驗(yàn)。校驗(yàn)要有記錄和校驗(yàn)結(jié)果報(bào)告； c.儀器設(shè)備的使用、維修、保管； d.儀器設(shè)備計(jì)量檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)； e.儀器

11、設(shè)備檔案的建立與管理等。 (5)水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度水泥標(biāo)準(zhǔn)砂和化學(xué)試劑是化驗(yàn)室進(jìn)行分析、檢驗(yàn)最主要的消耗材料，對(duì)分析、檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性有很大的影響，必須加強(qiáng)管理。 a.采購化學(xué)試劑和水泥標(biāo)準(zhǔn)砂時(shí)，應(yīng)有采購計(jì)劃，并經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。計(jì)劃應(yīng)寫明:品名、規(guī)格、牌號(hào)、等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)等； b.化學(xué)試劑和水泥標(biāo)準(zhǔn)砂進(jìn)貨時(shí)要按照采購計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)禁購進(jìn)和使用不符合要求的產(chǎn)品; c.配置標(biāo)準(zhǔn)溶液用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)為有證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或標(biāo)準(zhǔn)樣品；水泥標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)為國家主管部門規(guī)定的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品； d.化學(xué)試劑和標(biāo)準(zhǔn)砂的保管、發(fā)放，以及危險(xiǎn)品、有毒藥品的控制的規(guī)定等。 (6)抽查比對(duì)制度抽查比對(duì)制

12、度應(yīng)就以下問題做出規(guī)定: a.應(yīng)按水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法的要求，定期向國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心或省級(jí)建材(水泥)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站寄(送)樣品，進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)； b.參加國家或省級(jí)建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的化學(xué)分析和物理檢驗(yàn)對(duì)比； c.化驗(yàn)室內(nèi)各檢驗(yàn)崗位人員的密碼抽查和操作對(duì)比檢驗(yàn)； d.水泥及原燃料質(zhì)量檢驗(yàn)和檢驗(yàn)方法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其允許誤差，應(yīng)符合水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定。 (7)檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、審核制度 化驗(yàn)室應(yīng)建立原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、審核制度，其內(nèi)容包括: a.原始記錄和臺(tái)帳，應(yīng)根據(jù)不同的內(nèi)容和要求，采用統(tǒng)一的表格； b各項(xiàng)

13、檢驗(yàn)原始記錄和分類臺(tái)帳的填寫必須清晰，不得任意涂改。當(dāng)有錯(cuò)誤需要更正時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)字上劃一條或兩條橫 杠(保持原錯(cuò)誤的數(shù)字能看清楚)并加蓋更改人的印章，將更正的數(shù)字寫在其上方。涉及出廠水泥（熟料）檢驗(yàn)記錄的更改，須有化驗(yàn)室主任的簽字。 c.質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時(shí)整理分析，每月有分析小結(jié)并提出改進(jìn)意見。全年要有專題總結(jié)； d.質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)要按國家統(tǒng)一表格填報(bào)齊全，并按規(guī)定的時(shí)間及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門； e.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)采用企業(yè)規(guī)定的格式，編寫規(guī)范、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)與判定準(zhǔn)確、幅面整潔、字跡工整，并有化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字； f.原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)裝訂成冊(cè)，專人保管。出廠水泥(熟料)臺(tái)帳應(yīng)按規(guī)

14、定時(shí)間，移交技術(shù)檔案室，長期保存，其他一般保存期為三年。 (8)文件管理制度 化驗(yàn)室要制定文件管理制度，就有關(guān)問題做出規(guī)定，如: a.文件的范圍:應(yīng)包括本廠、本化驗(yàn)室制定的有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、細(xì)則及其他相關(guān)文件； b.文件的編制、審批、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理工作； c.發(fā)放時(shí)有記錄；更改時(shí)有標(biāo)識(shí)；在使用場(chǎng)合能得到適用的版本；確保文件的清晰和易于識(shí)別，如對(duì)文件的編號(hào)等;若保留作廢文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，回收集中保管，防止誤用; d.使用外來文件(包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等非本企業(yè)制定的文件)時(shí)，其適用性、有效性要經(jīng)企業(yè)主管負(fù)責(zé)人審定、確認(rèn); (9)

15、試驗(yàn)室管理制度 試驗(yàn)室應(yīng)制定本室內(nèi)部管理制度，制度的內(nèi)容要滿足水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的要求。 a.試驗(yàn)室周圍環(huán)境的粉塵、嗓音、振動(dòng)、電磁輻射等均不得影響檢驗(yàn)工作; b.試驗(yàn)室的面積、采光、溫度、濕度等，均應(yīng)滿足檢驗(yàn)任務(wù)和國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求; c.試驗(yàn)室內(nèi)檢測(cè)儀器設(shè)備放置合理、操作方便，保證安全。相近的兩種檢驗(yàn)相互有影響時(shí)如高溫、粉塵的影響等要隔離。 d.試驗(yàn)室的化學(xué)分析室應(yīng)有通風(fēng)設(shè)備，排放有害氣體; e.試驗(yàn)室應(yīng)保持清潔，與試驗(yàn)無關(guān)的物品不準(zhǔn)帶入和存放在試驗(yàn)室。 f.白金器皿等貴重金屬要注意妥善保管，防止丟失。 (10)人員培訓(xùn)、考核制度 試驗(yàn)室應(yīng)建立人員培訓(xùn)考核制度。其內(nèi)容包括: a.年度培

16、訓(xùn)考核計(jì)劃的編制與審批; b.培訓(xùn)考核計(jì)劃的實(shí)施; c.培訓(xùn)考核結(jié)果的處理; d.人員培訓(xùn)考核資料納入技術(shù)檔案(參見本說明23人員培訓(xùn))。 (11)質(zhì)量事故報(bào)告制度 化驗(yàn)質(zhì)量事故報(bào)告制度的內(nèi)容應(yīng)包括: a.質(zhì)量事故的范圍; b.質(zhì)量事故處理程序; c.有關(guān)人員的責(zé)任; d.事故記錄的保存等。 (12)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度 質(zhì)量管理手冊(cè)是化驗(yàn)室最主要的質(zhì)量體系文件，用以規(guī)范本室的各項(xiàng)檢驗(yàn)活動(dòng)。在運(yùn)行中要有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行檢查。當(dāng)內(nèi)外條件情況發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)按照文件管理制度的規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行修改，使它既符合實(shí)際又能有效的運(yùn)行。在制定質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度時(shí)，應(yīng)明確: a.檢查

17、的頻次(時(shí)間間隔); b.檢查的方式; c.檢查的組織者; d.檢查發(fā)現(xiàn)問題及處理(包括糾正、糾正措施及效果驗(yàn)證等); e.檢查記錄的保存及歸檔等。 3.3質(zhì)量管理手冊(cè)宣貫 質(zhì)量管理手冊(cè)制定、修改之后，要通過不同的方式，向化驗(yàn)室全體員工進(jìn)行宣貫，便所有人員都了解與其有關(guān)的內(nèi)容(如化驗(yàn)室的目標(biāo)，崗位職責(zé)、權(quán)限，有關(guān)的規(guī)章制度等)，并使之落實(shí)于行動(dòng)。 3.4質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查在質(zhì)量管理手冊(cè)實(shí)施過程中，應(yīng)根據(jù)制定的質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度進(jìn)行檢查。檢查要做好記錄，記錄要表格化，記錄內(nèi)容應(yīng)包括:檢查時(shí)間、檢查的主持人、參加者、檢查內(nèi)容、檢查發(fā)現(xiàn)的問題、解決問題的措施、措施實(shí)施效果驗(yàn)證等。記錄

18、作為質(zhì)量體系運(yùn)行的證據(jù)，應(yīng)予保存并歸檔。 4儀器設(shè)備 本條共有7項(xiàng)內(nèi)容，關(guān)鍵的有三方面: (1)儀器設(shè)備的配備與數(shù)量。要求企業(yè)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程或企業(yè)根據(jù)規(guī)程要求制定的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目配備儀器設(shè)備，并要根據(jù)工作量的大小正確確定同類儀器設(shè)備的數(shù)量。 (2)儀器設(shè)備主要技術(shù)條件應(yīng)符合要求。 (3)計(jì)量儀器設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定或校驗(yàn)?，F(xiàn)逐項(xiàng)解釋如下: 4.1儀器設(shè)備一覽表: 本項(xiàng)是對(duì)儀器設(shè)備管理方面的要求。企業(yè)應(yīng)按照“評(píng)審內(nèi)容”要求全項(xiàng)正確填寫。 42儀器設(shè)備的配備與數(shù)量 本項(xiàng)是從檢驗(yàn)儀器設(shè)備的配置方面對(duì)化驗(yàn)室檢驗(yàn)?zāi)芰Φ目己?。要求企業(yè)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程

19、或企業(yè)質(zhì)量控制圖表規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目配備檢驗(yàn)儀器設(shè)備。對(duì)專用水泥和特性水泥產(chǎn)品檢驗(yàn)所需的檢驗(yàn)儀器配備率允許低于100%，這主要是指當(dāng)專用水泥和特性水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)有出廠檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)兩種形式時(shí)，其型式檢驗(yàn)項(xiàng)目所須檢驗(yàn)儀器可允許暫不配備，但出廠檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備率仍應(yīng)達(dá)100%。 儀器配備率是指實(shí)際能檢參數(shù)個(gè)數(shù)與應(yīng)檢參數(shù)個(gè)數(shù)之比計(jì)算公式如下: 儀器設(shè)備配備率=（實(shí)際能檢參數(shù)個(gè)數(shù)/產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(或本企業(yè)生產(chǎn)控制)規(guī)定應(yīng)檢參數(shù)個(gè)數(shù)）*100% 43儀器設(shè)備的主要技術(shù)條件 本項(xiàng)是對(duì)檢驗(yàn)用儀器設(shè)備示值誤差、靈敏度、精度及工作參數(shù)等主要技術(shù)指標(biāo)的要求?；?yàn)室檢驗(yàn)儀器設(shè)備的主要技術(shù)條件應(yīng)符合水泥企業(yè)化驗(yàn)

20、室基本條件附表的規(guī)定及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)與其他有關(guān)規(guī)定的要求。 44計(jì)量儀器設(shè)備的檢定與校驗(yàn) 本項(xiàng)是對(duì)計(jì)量儀器設(shè)備檢定與校驗(yàn)的有關(guān)要求。 (1)要求化驗(yàn)室對(duì)計(jì)量儀器設(shè)備必須按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定或校驗(yàn)。按水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件規(guī)定，水泥企業(yè)化驗(yàn)室計(jì)量儀器設(shè)備的檢定或校驗(yàn)分三個(gè)層次。第一層次為條件附表所列(16)-（25)號(hào)的通用計(jì)量器具，企業(yè)應(yīng)送各地有關(guān)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)定期計(jì)量檢定。第二層次為附表中所列(1)-(13)號(hào)的水泥檢驗(yàn)專用儀器，由水泥專用儀器檢驗(yàn)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校驗(yàn)。也即由“建筑材料工業(yè)水泥檢驗(yàn)專用儀器設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心”承擔(dān)、負(fù)責(zé)校驗(yàn)工作。第三層次為附表所列(14)-(15)，（26)-(34)

21、號(hào)的自校檢驗(yàn)器具，企業(yè)可按期自校。 (2)為保證計(jì)量檢定或校驗(yàn)工作的及時(shí)進(jìn)行，化驗(yàn)室必須建立計(jì)量檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定校驗(yàn)周期表。 (3)自行校驗(yàn)的儀器，企業(yè)應(yīng)編制自校方法，該自校方法必須經(jīng)企業(yè)技術(shù)主管審批。檢驗(yàn)儀器設(shè)備自校時(shí)必須有記錄。 (4)在用計(jì)量儀器設(shè)備必須有有效期內(nèi)的檢定(校驗(yàn))合格證(合格證由承擔(dān)檢定或校驗(yàn)的單位發(fā)放)或自校報(bào)告?；?yàn)室經(jīng)檢定或校驗(yàn)的計(jì)量儀器設(shè)備應(yīng)在其有效期內(nèi)使用不得超期。 對(duì)計(jì)量儀器設(shè)備要實(shí)行計(jì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理以減少誤用不合格儀器或超檢定(校驗(yàn))周期儀器而造成的差錯(cuò)。標(biāo)識(shí)應(yīng)粘貼在儀器或儀表的明顯位置上。對(duì)于由多個(gè)可拆卸的檢驗(yàn)儀表組合而成的設(shè)備。每個(gè)儀表都必須有獨(dú)立的標(biāo)識(shí)。

22、標(biāo)識(shí)采用質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門統(tǒng)一印制的。 45儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書 儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī)程)是指導(dǎo)操作者正確使用、操作儀器設(shè)備，避免誤操作，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)正確及儀器設(shè)備運(yùn)行正常的依據(jù)之一，因此，對(duì)主要儀器設(shè)備要求有內(nèi)容齊全的作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容應(yīng)包括:檢驗(yàn)準(zhǔn)備、操作程序、維護(hù)保養(yǎng)等。 主要儀器設(shè)備系指:(1)影響出廠水泥品質(zhì)指標(biāo)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的出廠水泥檢驗(yàn)儀器設(shè)備；(2)過程控制檢驗(yàn)用的大型或精密儀器設(shè)備，如偏光、反光顯微鏡、氧彈熱量計(jì)、X射線熒光分析儀、鈣鐵分析儀、原子吸收光譜儀、500mm*500mm小磨等。 4.6儀器設(shè)備的使用、維護(hù)和維修 本項(xiàng)是對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備維護(hù)、維修與正常使用方面的

23、要求。儀器設(shè)備應(yīng)有專人維護(hù)管理，主要儀器設(shè)備應(yīng)有維護(hù)維修記錄。大型或精密儀器設(shè)備還應(yīng)有使用記錄。大型或精密儀器設(shè)備系指水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)、壓力試驗(yàn)機(jī)、雷氏夾膨脹測(cè)定儀、透氣法比表面積儀，分度值為0.1mg的分析天平，火焰光度計(jì)，壓蒸釜、稠化儀等及4.5項(xiàng)解說中所列過程控制檢驗(yàn)用的大型或精密儀器設(shè)備。 本項(xiàng)還規(guī)定了儀器設(shè)備在使用過程中發(fā)生誤操作或過載，顯示數(shù)據(jù)可疑或在檢定(校驗(yàn))時(shí)發(fā)現(xiàn)儀器有缺陷，就應(yīng)立即停止使用及時(shí)進(jìn)行維修，修復(fù)的儀器設(shè)備要經(jīng)過再檢定(校驗(yàn))證明其功能已恢復(fù)才能使用。同時(shí)要檢查由于儀器缺陷對(duì)過去進(jìn)行的檢驗(yàn)可能造成的影響，對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果重新評(píng)價(jià)。上述各過程均應(yīng)有記錄。 4.7儀器設(shè)

24、備檔案 本項(xiàng)是對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理方面的要求，每臺(tái)檢驗(yàn)儀器設(shè)備必須分別建立檔案，這對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)很重要。檔案的內(nèi)容包括:儀器設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、主要技術(shù)條件、生產(chǎn)廠家、出廠日期，出廠合格證；使用說明書；存放地點(diǎn)；安裝、調(diào)試、維護(hù)、維修、使用記錄，檢定校驗(yàn)證書、自校報(bào)告。其中維護(hù)、維修、使用記錄、檢定校驗(yàn)證書、自校報(bào)告等內(nèi)容應(yīng)不間斷的及時(shí)補(bǔ)充入檔案，以保持檔案的完整性。5、檢驗(yàn)及環(huán)境條件 本條共有2項(xiàng)內(nèi)容，其中檢驗(yàn)技術(shù)條件為關(guān)鍵 51檢驗(yàn)技術(shù)條件 本項(xiàng)是為確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確、穩(wěn)定，從檢驗(yàn)技術(shù)條件方面提出的要求，主要有 (1)強(qiáng)度檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)的溫濕度控制及記錄要求地點(diǎn)溫度相對(duì)濕度記錄頻次

25、成型試驗(yàn)室20250%每天至少記錄一次養(yǎng)護(hù)箱(或霧室)20190%每4小時(shí)一次；在自動(dòng)控制時(shí)每天二次養(yǎng)護(hù)池201每天至少記錄一次 (2)養(yǎng)護(hù)箱與養(yǎng)護(hù)池的容量應(yīng)能保證試模、試體的養(yǎng)護(hù)條件滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，即試模在養(yǎng)護(hù)箱中其各邊均能接觸濕空氣，試體在養(yǎng)護(hù)池中彼此之間的間距不小于5mm。 (3)一般檢驗(yàn)室其噪聲最高不能大于70dB，同時(shí)，化學(xué)分析、樣品稱量等要求有一定的操作環(huán)境，要防制震動(dòng)、高溫等干擾因素。因此對(duì)發(fā)出較大噪聲的小磨室要求單獨(dú)放置與其它檢驗(yàn)室隔開?；瘜W(xué)分析用天平、高溫設(shè)備與分析檢驗(yàn)室要互相隔開。 (4)發(fā)生停電等情況時(shí)，應(yīng)有應(yīng)急設(shè)施如備用電源或措施如借用其它單位設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)(主要是強(qiáng)度檢驗(yàn)

26、)。但借用其它單位設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，借用單位必須是合格檢驗(yàn)室，并與借用單位簽有合同，以保證檢驗(yàn)?zāi)芗皶r(shí)進(jìn)行及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確。強(qiáng)度檢驗(yàn)的時(shí)間要求: 52環(huán)境條件本項(xiàng)是為確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確穩(wěn)定，從環(huán)境條件方面提出的要求，如檢驗(yàn)室照明良好，布局合理是保證操作人員正常操作的需要，分析室設(shè)通風(fēng)柜(罩)，試驗(yàn)室粉塵、煙霧、振動(dòng)、噪聲電磁輻射等不得影響檢驗(yàn)工作是保證操作人員安全操作與正常操作的需要。 6、檢驗(yàn)工作 本條共有6項(xiàng)內(nèi)容，其中檢驗(yàn)質(zhì)量；原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表；樣品管理三項(xiàng)為關(guān)鍵項(xiàng)。 61檢驗(yàn)?zāi)芰?本項(xiàng)是對(duì)化驗(yàn)室具備的檢驗(yàn)?zāi)芰Φ目己?。?duì)產(chǎn)品而言，通用水泥要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)均能檢驗(yàn);專用水泥與

27、特性水泥，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)有型式檢驗(yàn)的，其型式檢驗(yàn)項(xiàng)目可允許暫不檢驗(yàn)，不計(jì)入能力考核范圍內(nèi)。對(duì)生產(chǎn)過程控制而言，要求 規(guī)程或企業(yè)的生產(chǎn)過程控制圖所規(guī)定的控制項(xiàng)目都能檢驗(yàn)。專用水泥和特性水泥型式檢驗(yàn)中的項(xiàng)目可允許分包給其它實(shí)驗(yàn)室，但該實(shí)驗(yàn)室必須是有資質(zhì)證明的合格試驗(yàn)室，且分包項(xiàng)目檢驗(yàn)所用計(jì)量儀器設(shè)備在檢定、校驗(yàn)有效期內(nèi)。 62檢驗(yàn)項(xiàng)目 本項(xiàng)是對(duì)化驗(yàn)室工作質(zhì)量的考核，具備了61項(xiàng)要求的檢驗(yàn)?zāi)芰?，同時(shí)應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)，不能漏項(xiàng)或檢驗(yàn)頻次不夠。對(duì)日產(chǎn)熟料2000噸及以上的新型干法分解窯水泥生產(chǎn)企業(yè)，根據(jù)規(guī)程可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況及檢驗(yàn)設(shè)備自動(dòng)化程度自定過程控制項(xiàng)目及頻次

28、。 63檢驗(yàn)方法 本項(xiàng)是為統(tǒng)一崗位操作人員操作方法，保證檢驗(yàn)質(zhì)量而提出的要求。首先，各項(xiàng)目的檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格遵守標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定的方法。因此，化驗(yàn)室應(yīng)有齊全的與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件。其次，當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定)表述的檢驗(yàn)方法不盡具體詳細(xì)操作性不強(qiáng)時(shí)，企業(yè)化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定)制定詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書。如:試體成型，抗折、抗壓強(qiáng)度檢驗(yàn)等。 64檢驗(yàn)質(zhì)量 本項(xiàng)是檢驗(yàn)工作中至關(guān)重要的項(xiàng)目，是為了確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性與再現(xiàn)性對(duì)化驗(yàn)室檢驗(yàn)工作質(zhì)量的實(shí)質(zhì)性考核，共分三個(gè)方面進(jìn)行考核:(l)與指定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的對(duì)比合格率;(2)化驗(yàn)室內(nèi)部自行抽查合格率;(3)與上級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)與化學(xué)分析大

29、對(duì)比超差情況。與指定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的綜合對(duì)比合格率是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)全部對(duì)比檢驗(yàn)項(xiàng)目的對(duì)比檢驗(yàn)合格率(包括強(qiáng)度)，計(jì)算公式為: 綜合對(duì)比合格率=（統(tǒng)計(jì)期內(nèi)對(duì)比合格項(xiàng)次數(shù)/規(guī)定每次對(duì)比項(xiàng)數(shù)統(tǒng)計(jì)期內(nèi)對(duì)比次數(shù)）100% 強(qiáng)度對(duì)比合格率是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)各齡期抗折、抗壓強(qiáng)度的綜合對(duì)比合格率。 內(nèi)部密碼抽查合格率=（統(tǒng)計(jì)期內(nèi)抽查合格項(xiàng)次數(shù)/統(tǒng)計(jì)期內(nèi)全部檢驗(yàn)人員應(yīng)抽查檢驗(yàn)項(xiàng)次數(shù)）100% 試驗(yàn)允許誤差與內(nèi)部抽查頻次按規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。 65原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表 原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表都體現(xiàn)了化驗(yàn)室工作的質(zhì)量、技術(shù)水平與工作作風(fēng)。本項(xiàng)對(duì)此提出了一定要求。 (1)原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)有一定格式，設(shè)計(jì)要合理，

30、便于操作人員填寫，信息量要充分，不漏項(xiàng)，并有足夠的填寫格。檢驗(yàn)報(bào)告設(shè)計(jì)時(shí)還要結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)要求，如通用水泥檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)要求的檢驗(yàn)結(jié)果外，尚應(yīng)有助磨劑、工業(yè)副產(chǎn)石膏、混合材的名稱、摻加量，屬旋窯或立窯生產(chǎn)等內(nèi)容。其中強(qiáng)度檢驗(yàn)結(jié)果尚應(yīng)包括所有各單個(gè)強(qiáng)度結(jié)果(包括按規(guī)定舍去的試驗(yàn)結(jié)果)。 (2)為了便于管理，掌握原燃料、半成品、成品的質(zhì)量狀況，積累資料，為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)，要求各類原燃料、半成品、成品建立分類臺(tái)帳。 (3)出廠檢驗(yàn)報(bào)告需有化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字。其簽字樣式及授權(quán)人應(yīng)于管理手冊(cè)中示出及明確。 (4)原始記錄、臺(tái)帳更改時(shí)不得任意涂、描、貼、刮。應(yīng)執(zhí)行杠改規(guī)定。涉及出

31、廠水泥(熟料)的檢驗(yàn)記錄的更改，應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字。 (5)原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要正確使用法定計(jì)量單位并注意符號(hào)的正確書寫。檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 (6)原始記錄、分類臺(tái)帳、報(bào)表按要求期限存檔保管。 66樣品管理 檢驗(yàn)樣品的有效性和完整性都直接影響檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量爭議時(shí)，檢驗(yàn)樣品更是處理爭議的重要依據(jù)，因此要求: (1)水泥封存樣品有能滿足儲(chǔ)存要求的單獨(dú)樣品室。樣品室位置要適宜，保證存取方便；面積要適當(dāng)，滿足儲(chǔ)量的要求；并應(yīng)不漏雨，保證樣品干燥不受潮。樣品室內(nèi)配備樣品架，以便樣品的分類存放。各檢驗(yàn)室應(yīng)設(shè)有相應(yīng)的樣品存放柜(架)。 (2)樣品儲(chǔ)存與水泥

32、樣品的封樣、標(biāo)識(shí)、保管應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。也可是兼職的，但必須加以明確。其他人員不經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)行封樣、標(biāo)識(shí)或擅自進(jìn)樣品室，以保證樣品標(biāo)識(shí)不發(fā)生差錯(cuò)、混亂，樣品在儲(chǔ)存過程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象，從而保證樣品的有效性。(3)水泥樣品的封存(樣品桶、封條、標(biāo)識(shí)等)符合要求，其標(biāo)識(shí)是唯一性的，并有完整的封存樣品記錄。7質(zhì)量控制 7.1原燃材料質(zhì)量控制 (1)化驗(yàn)室應(yīng)參與制定原燃材料具體的采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，該采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)指標(biāo)不能低于企業(yè)內(nèi)部其它相關(guān)的控制技術(shù)指標(biāo)?；?yàn)室負(fù)責(zé)按該原燃材料采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施對(duì)各種原燃材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。在采購過程中，化驗(yàn)室應(yīng)參與對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)價(jià)

33、和重新評(píng)價(jià)。相關(guān)過程均應(yīng)有相應(yīng)的記錄。 (2)化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)按質(zhì)分別存放的迸廠原燃材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保可追溯性，并防止誤用。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)為:品種、產(chǎn)地、迸廠日期、檢驗(yàn)狀態(tài)等。化驗(yàn)室應(yīng)按規(guī)定的控制項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定定量搭配使用方案。 (3)企業(yè)使用的各種混合材料、石膏、水泥助磨劑等的控制項(xiàng)目、技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。企業(yè)初次使用符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的混合材料、石膏、水泥助磨劑時(shí)，須經(jīng)過試驗(yàn)，確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量方可使用。企業(yè)生產(chǎn)復(fù)合硅酸鹽水泥時(shí)，啟用新的混合材料，應(yīng)按照GB12958標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)過程均應(yīng)有相應(yīng)的記錄。 (4)有礦山的企業(yè)化驗(yàn)室應(yīng)把對(duì)進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量控制推

34、前到礦山，要及時(shí)取樣檢驗(yàn)，掌握各開采區(qū)的質(zhì)量情況，參與制定和調(diào)整礦山開采計(jì)劃，確定適當(dāng)?shù)倪M(jìn)廠搭配比例。 72半成品質(zhì)量控制 (1)化驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門按照水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程要求，結(jié)合本企業(yè)工藝流程和設(shè)備，以及產(chǎn)品的品種、強(qiáng)度等級(jí)等具體情況制定質(zhì)量控制方案，質(zhì)量控制方案包括:配料方案(生、熟料率值)、生料磨制方案(生料細(xì)度)、水泥磨制方案(水泥細(xì)度、SO3)。質(zhì)量控制方案經(jīng)過廠總工程師或管理者代表批準(zhǔn)后，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查其實(shí)施。為保證質(zhì)量控制方案的實(shí)施，企業(yè)要編制質(zhì)量控制圖表及過程質(zhì)量控制指標(biāo)一覽表。生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖是根據(jù)本企業(yè)的工藝流程和控制點(diǎn)設(shè)置，將生產(chǎn)全過程的控制情況集中在一張平面圖上，清晰地予以表示。過程質(zhì)量控制指標(biāo)一覽表要有明確的取樣方式、頻次、控制項(xiàng)目、控制指標(biāo)和合格率要求等。 (2)合理而又穩(wěn)定的生料成分，是保