QEO內(nèi)審檢查表(綜合部)

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號(hào): 內(nèi)審員: NO : 1 受審部門 綜合部 審核時(shí)間 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 5.5.1 和權(quán)限 4.2.1 要求 文件 4.2.2 手冊(cè) 1、請(qǐng)綜合部主任談?wù)劰局贫?的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 2、質(zhì)量目標(biāo)制定和實(shí)現(xiàn)的程度 情況如何？ 3、各職能部門的職責(zé)和權(quán)限管 理？ 4、各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限 管理，是什么？ 5、每個(gè)部門和各崗位是否規(guī)定 了其職責(zé)和權(quán)限？查看有關(guān)記 錄？ 6公司建立文件什么質(zhì)量管理 體系，都包括哪些文件？文件 至今有無變化？ 7、本公司編制的質(zhì)量手冊(cè) 的主要內(nèi)容是什么？ 8、本公司的質(zhì)量手冊(cè)是納入程 序的內(nèi)

2、容還是對(duì)程序文件的引 用？ 9、本公司質(zhì)量手冊(cè)是誰編制 的？誰審核的？誰批準(zhǔn)的？ 質(zhì)量方針： 質(zhì)量領(lǐng)先、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意。 質(zhì)量目標(biāo)是： 1受控文件達(dá)到95%以上； 2員工培訓(xùn)合格率95%以上 各部門職責(zé)和權(quán)限劃分合理。 質(zhì)量手冊(cè)的5.5.1章作了明確的規(guī)定 編制了崗位任職要求規(guī)定了各崗位的 職責(zé)和權(quán)限。 文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理程 序、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等，體系文件管理。 查看現(xiàn)場(chǎng)文件的貯存環(huán)境較適宜。 質(zhì)量記錄的保存一般規(guī)定為3年，重要的 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄需長(zhǎng)期保存，超過保存 期的由各部門向管理代表提出審請(qǐng)，再行銷 毀。 主要內(nèi)容為質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理 體系結(jié)構(gòu)圖，

3、各部門分工職責(zé)權(quán)限的劃分及各 類程序文件。 質(zhì)量手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)組織編制，管理者代表 審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。 編號(hào): 審核員: 受審部門 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 4.2.3 控制 文件 6.2 人力資源 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 NO : 2 綜合部 審核內(nèi)容及方法 10、文件是否包括和質(zhì)量體系 有關(guān)的所有文件（包括外來文 件，由供方提供的文件等）？ 是否對(duì)使用的文件適時(shí)評(píng)審? 11能否提供一份識(shí)別文件更改 和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單？ 12、公司使用的重要文件是否 受控？ 13、外來文件的版本是否有所 變化？是否得到識(shí)別？收入如 何控制？ 14組織是否識(shí)別了從事影響質(zhì) 量活動(dòng)的各類人員的能力？ 15是否對(duì)人員能

4、力的勝任情 況進(jìn)行了考核？人員的安排是 否滿足需求？關(guān)鍵部門加以驗(yàn) 證。 16是否按需求安排了培訓(xùn)？ 17是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效 性？ 18員工的質(zhì)量意識(shí)如何？ 19是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記 錄？ 審核時(shí)間 審核記錄 文件包括本公司編制的文件和外來文件, 綜合部提供文件清單 對(duì)受控制文件進(jìn)行審批和評(píng)審。綜合部提 供公司的質(zhì)量記錄清單。 重要文件都加蓋受控章，予以識(shí)別。 公司所有外來文件都是最新版本， 并由綜 合部統(tǒng)一發(fā)放。綜合部提供外來文件清單 綜合部加強(qiáng)在人力資源主管部門檢查人力資 源的需求、編制崗位任職考核條件文件每個(gè)員 工都經(jīng)過崗前培訓(xùn)，經(jīng)考試合格下發(fā)上崗證 根據(jù)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品生產(chǎn)崗位和人力資源

5、配備， 需 配備關(guān)鍵和特殊崗位操作工人和技術(shù)人員 資格要求和滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求， 提供了培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)記錄11份, 特殊工種培訓(xùn)記錄6份 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號(hào): 審核員: NO : 3 受審部門 綜合部 審核時(shí)間 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄 822內(nèi)審 8.4數(shù)據(jù)分 析 8.5改進(jìn) 20、內(nèi)容審核是否形成了文件 程序？?jī)?nèi)審的時(shí)間間隔是多 少？?jī)?nèi)審由哪些部門負(fù)責(zé)？為 內(nèi)審準(zhǔn)備了哪些材料？ 21、請(qǐng)描述一下內(nèi)審的經(jīng)過? 22本部門對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)過程的信 息是否進(jìn)行分析，并能對(duì)其中 的問題采取糾正措施？ 23請(qǐng)講述參與改進(jìn)、糾正和預(yù) 防措施的情況？ 公司質(zhì)量手冊(cè)中明確規(guī)定，內(nèi)

6、審的時(shí)間間 隔為1年，由綜合部室負(fù)責(zé)組織。內(nèi)審材料包 括內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審檢查表，不符合報(bào)告，等內(nèi) 審報(bào)告。 由綜合部編制和內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表 批準(zhǔn)后，確定審核部按計(jì)劃進(jìn)行審核。 綜合部進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)分析報(bào)告對(duì)工作 和業(yè)務(wù)出現(xiàn)的不合格問題進(jìn)行了因果分析， 并 針對(duì)不合格原因責(zé)成責(zé)任部門制定了相關(guān)的 糾正預(yù)防措施。 每個(gè)員工都經(jīng)過崗前培訓(xùn)，每個(gè)部門權(quán)限分 明，每個(gè)過程都必須受控，這樣能把問題控制 在發(fā)生以前，一旦發(fā)生能夠解決確保公司在發(fā) 展過程中不斷提高，保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，公 司在服務(wù)工作中，嚴(yán)格服務(wù)質(zhì)量把關(guān)，為顧客 提供優(yōu)質(zhì)合格服務(wù)。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號(hào): 受審部門 綜合部 審核

7、時(shí)間 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄 審核員: NO : 4 423.1 文件控制 1補(bǔ)充要求 應(yīng)建立文件清單或等效控制特 征，用以識(shí)別質(zhì)量管理體系要 求的文件和文件的現(xiàn)行修改狀 態(tài)。 提供了現(xiàn)行受控文件清單文件包括：質(zhì)量 手冊(cè)、程序文件、管理程序、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì) 量記錄等，體系文件管理。蓋受控章 。 4.2.3.2 文件修改的 控制 2補(bǔ)充要求 對(duì)文件的修改，應(yīng)由原審核和 批準(zhǔn)的相同職能部門進(jìn)行審核 和批準(zhǔn)。 文件更改經(jīng)文件管理部門綜合部進(jìn)行審核和 批準(zhǔn)。綜合部審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，在文件更改 申請(qǐng)單上簽字批準(zhǔn)書后下發(fā)和現(xiàn)行修訂狀態(tài) 的控制清單，提供了文件更改申請(qǐng)表。 4.2.4.1 記

8、錄控制 3補(bǔ)充要求 文件化的程序應(yīng)對(duì)收集 和保持紀(jì)錄的相關(guān)職責(zé)進(jìn)行識(shí) 別。 4工業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所要求的紀(jì)錄， 應(yīng)保持不少于工業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 的時(shí)間周期或不少于5年，取 較長(zhǎng)時(shí)間。 5為符合要求和證實(shí)質(zhì)量管理 體系有效運(yùn)行而提供證據(jù)的紀(jì) 錄，保存期限應(yīng)不少于5年。 補(bǔ)充要求 公司編制記錄管理控制程序?qū)κ占捅３旨o(jì) 錄的相關(guān)職責(zé)進(jìn)行識(shí)別，文件規(guī)定：管理體系 記錄由綜合部負(fù)責(zé)，保存3年，生產(chǎn)，工藝， 技術(shù)，檢驗(yàn)，檢測(cè)記錄由生產(chǎn)部，工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行而提供證據(jù)的紀(jì) 錄，保存期限5年 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號(hào): 受審部門 綜合部 審核時(shí)間 審核員: NO : 5 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及

9、方法審核記錄 6.221 培訓(xùn) 補(bǔ)充條件 6組織應(yīng)建立控制特征，以識(shí)別 為質(zhì)量管理體系中從事活動(dòng)的 人員的培訓(xùn)需求以及提供培 訓(xùn)。培訓(xùn)需求應(yīng)提供質(zhì)量管理 體系培訓(xùn)和員工崗位培訓(xùn)，組 織應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)的頻次。 8.2.2.1 審核 內(nèi)部 8.2.2.2 反饋 時(shí)間 補(bǔ)充條件 內(nèi)部審核應(yīng)有計(jì)劃，并至少每 年進(jìn)行。內(nèi)部審核員應(yīng)獨(dú)立審 核執(zhí)行審核或者直接監(jiān)督審核 活動(dòng)。 補(bǔ)充要求 組織應(yīng)確定提出不合格項(xiàng)的反 饋時(shí)間。 公司質(zhì)量手冊(cè)中明確規(guī)定，內(nèi)審的時(shí)間間 隔為1年，由綜合部室負(fù)責(zé)組織。內(nèi)審材料包 括內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審檢查表，不符合報(bào)告，等內(nèi) 審報(bào)告。 綜合部對(duì)內(nèi)審不合格項(xiàng)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)內(nèi)審檢 查出的2項(xiàng)不合格問題

10、進(jìn)行了原因分析，針對(duì) 不合格原因責(zé)成責(zé)任部門制定了相關(guān)的糾正 預(yù)防措施和不合格項(xiàng)的反饋時(shí)間，要求在一個(gè) 星期內(nèi)進(jìn)行了改正下。并對(duì)不合格項(xiàng)糾正預(yù)防 841數(shù)據(jù)分 補(bǔ)充要求。 組織應(yīng)為數(shù)據(jù)分析技術(shù)的使用 措施進(jìn)行驗(yàn)證提供了 2份不符合報(bào)告和2份糾 和標(biāo)識(shí)建立控制特征 正預(yù)防措施報(bào)告 公司編制數(shù)據(jù)分析控制程序控制特征 對(duì)數(shù)據(jù)分析內(nèi)容1）顧客滿意和（或）不滿意 程度；2）產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；3）過 程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措 施的機(jī)會(huì)等；4）供方的信息等。 5）可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，提供人 了數(shù)據(jù)分析報(bào)告。 綜合部編制了培訓(xùn)管理控制程序和培訓(xùn)管理 制度的控制特征。識(shí)別為質(zhì)量

11、管理體系中從事 電焊工、吊車工、電工等相關(guān)人員的培訓(xùn)需求 制定了培訓(xùn)計(jì)劃提供培訓(xùn)。規(guī)定培訓(xùn)的頻次和 計(jì)劃安排。編制崗位任職考核條件文件每個(gè)員 工都經(jīng)過崗前培訓(xùn)，經(jīng)考試合格下發(fā)上崗證， 滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號(hào): 受審部門 綜合部 審核時(shí)間 審核員: NO : 6 8.5.2.1 糾正措施 8.522 反饋時(shí)間 8.5.3.1 預(yù)防措施 編號(hào): 補(bǔ)充要求 組織應(yīng)確保所有糾正措施 是有效的 補(bǔ)充要求 組織應(yīng)明確提交糾正措施 的反饋時(shí)間。 補(bǔ)充要求 組織應(yīng)確保所有預(yù)防措施是有 效的 對(duì)管理體系發(fā)現(xiàn)的不符合格填定 2份不符報(bào) 告，進(jìn)行了原因分析，針對(duì)不符合原因責(zé)成責(zé) 任部門制定了

12、相關(guān)的糾正預(yù)防措施和糾正措 施的反饋時(shí)間，要求在一個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行了改 正。并對(duì)不符合項(xiàng)糾正預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證， 提 供了和2份糾正預(yù)防措施報(bào)告和驗(yàn)證，采取有 力的措施，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 開具對(duì)不符合項(xiàng)和找出原因采取糾正措 施和預(yù)防措施，由綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證，提供 驗(yàn)證糾正預(yù)防措施報(bào)告。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 受審部門 綜合部 審核時(shí)間 內(nèi)審員: NO : 1 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 1、請(qǐng)綜合部主任談?wù)劰局贫?的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 2、質(zhì)量目標(biāo)制定和實(shí)現(xiàn)的程度 情況如何？ 5.5.1 和權(quán)限 4.2.1 要求 文件 4.2.2 手冊(cè) 3、各職能部門的職責(zé)和權(quán)限管

13、理？ 4、各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限 管理，是什么？ 5、每個(gè)部門和各崗位是否規(guī)定 了其職責(zé)和權(quán)限？查看有關(guān)記 錄？ 6公司建立文件什么質(zhì)量管理 體系，都包括哪些文件？文件 至今有無變化？ 7、本公司編制的質(zhì)量手冊(cè) 的主要內(nèi)容是什么？ 8、本公司的質(zhì)量手冊(cè)是納入程 序的內(nèi)容還是對(duì)程序文件的引 用？ 9、本公司質(zhì)量手冊(cè)是誰編制 的？誰審核的？誰批準(zhǔn)的？ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號(hào): 審核員:NO : 2 受審部門綜合部審核時(shí)間 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號(hào): 審核員:NO : 5 4.2.3 文件 控制 12、公司使用的重要文件是否 受控？ 6.2 人力資源

14、101、文件是否包括和質(zhì)量體系 有關(guān)的所有文件（包括外來文 件，由拱方提供的文件等）？ 是否對(duì)使用的文件適時(shí)評(píng)審？ 11能否提供一份識(shí)別文件更改 和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單？ 13、外來文件的版本是否有所 變化？是否得到識(shí)別？收入如 何控制？ 14組織是否識(shí)別了從事影響質(zhì) 量活動(dòng)的各類人員的能力？ 15是否對(duì)人員能力的勝任情 況進(jìn)行了考核？人員的安排是 否滿足需求？關(guān)鍵部門加以驗(yàn) 證。 16是否按需求安排了培訓(xùn)？ 17是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效 性？ 18員工的質(zhì)量意識(shí)如何？ 19是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記 錄？ 822內(nèi)審 8.4數(shù)據(jù)分 析 8.5改進(jìn) 21、請(qǐng)描述一下內(nèi)審的經(jīng)過? 22本部門對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)

15、過程的信 息是否進(jìn)行分析，并能對(duì)其中 的問題采取糾正措施？ 23請(qǐng)講述參與改進(jìn)、糾正和預(yù) 防措施的情況？ 20、內(nèi)容審核是否形成了文件 程序？?jī)?nèi)審的時(shí)間間隔是多 少？?jī)?nèi)審由哪些部門負(fù)責(zé)？為 內(nèi)審準(zhǔn)備了哪些材料？ 受審部門綜合部審核時(shí)間 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄 4.2.3.1 件控制 1補(bǔ)充要求 應(yīng)建立文件清單或等效控制特 征，用以識(shí)別質(zhì)量管理體系要 求的文件和文件的現(xiàn)行修改狀 態(tài)。 4.2.3.2 件修改的控 制 2補(bǔ)充要求 對(duì)文件的修改，應(yīng)由原審核和 批準(zhǔn)的相同職能部門進(jìn)行審核 和批準(zhǔn)。 4.241 記錄控制 3補(bǔ)充要求 文件化的程序應(yīng)對(duì)收集 和保持紀(jì)錄的相關(guān)職責(zé)進(jìn)行識(shí) 別。 4工業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所要求的紀(jì)錄, 應(yīng)保持不少于工業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 的時(shí)間周期或不少于5年，取 較長(zhǎng)時(shí)間。 5為符合要求和證實(shí)質(zhì)量管理 體系有效運(yùn)行而提供證據(jù)的紀(jì) 錄，保存期限應(yīng)不少于5年。 補(bǔ)充要求 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號(hào): 審核員:NO : 7 受審部門綜合部審核時(shí)間 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄 6.221 培訓(xùn) 補(bǔ)充條件 6組織應(yīng)建立控制特征，以識(shí)別 為質(zhì)量管理體系中從事活動(dòng)的 人員的培訓(xùn)需求以及提供培 訓(xùn)。培訓(xùn)需求應(yīng)提供質(zhì)量管理 體系培訓(xùn)和員工崗位培訓(xùn)，組 織應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)的頻次。 8.2.2.1 審核 內(nèi)部 8.2.2.2 反饋 時(shí)間 補(bǔ)充條件 內(nèi)部審核應(yīng)有計(jì)劃，并至少每 年進(jìn)行。