ERP倉庫管理控制程序解析

1、ERP倉庫管理控制程序1. 倉庫分類 :包材倉、成品倉、材料倉 （包括 :標準件倉、五金電器倉、玻璃水晶 倉、備料倉、退料倉、廢品倉、車間倉 ;每一個倉位必須有專人負責(zé)管理 ;2. 物料分類 :物料分專用件、通用件 ;3. 物料類別 :包材類、玻璃水晶類、標準件類、電器類、燈罩類、管類、大五 金類、小五金類、吸頂燈、吊燈、臺燈、落地?zé)?、壁燈、其他?;4. 委外管理 :委外指令由 MRP 自動分析生成 ,無需倉庫文員重新分配 ,自動生成的 前提是該物料要做物料屬性時就已經(jīng)設(shè)置好委外需求 （含多次加工需求 ,如在委外過程中 ,委外指令有變動 的,則通過 “委外分配變更 ”進行重新變更委外指令 ,

2、委外可以多單合并或拆單委外、 可以組件委外 ;5. 委外領(lǐng)料 :倉庫文員根據(jù)委外指令進行委外領(lǐng)料錄單 ,倉管員負責(zé)物料發(fā)外加 工,倉庫文員負責(zé)委外加工單據(jù)跟蹤及管理 ;設(shè)備設(shè)置委外領(lǐng)料數(shù)量不能大于委外指令 ;6. 委外暫收 :來料單據(jù)必須標明委外領(lǐng)料單號、制令單號、燈體型號及物料編 號 ,倉庫員負責(zé)收貨 ,倉庫文員根據(jù)委外加工單進行錄入委外暫收單 ,委外暫收不能大于委外領(lǐng)料數(shù)量 ,錄完由 倉庫文員轉(zhuǎn)交單據(jù)給品質(zhì)部進行檢驗工作 ;7. 委外檢驗 :品質(zhì)部 IQC 檢驗后 ,注明檢驗數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量、不合格 原因等 ,由品質(zhì)文員錄入 ,品質(zhì)主管審核后 ,品質(zhì)文員交回倉庫文員合格數(shù)量做委外

3、入庫工作 ,不合格數(shù)量 做委外退貨工作 ;8. 委外入庫 :由倉庫文員將委外暫收單轉(zhuǎn)為委外入庫單 ,入庫數(shù)量不能大于暫收 數(shù)量,倉庫主管審核后將暫收單、對應(yīng)的退料單及入庫單統(tǒng)一上交財務(wù)對賬員 ;9. 委外物料監(jiān)控、綜合分析在途物料的欠數(shù)及成本 ,交期報警 ;10. 采購暫收 :來料單據(jù)必須標明采購單號、制令單號、燈體型號及物料編號 ,倉 庫員負責(zé)收貨 ,倉庫文員根據(jù)采購單號進行錄入采購暫收單 ,采購暫收不能大于采購訂單數(shù)量 ,采購收貨日期 不能提前采購交期 （暫定可提前 5 天,錄完由倉庫文員轉(zhuǎn)交單據(jù)給品質(zhì)部進行檢驗工 作;11. 采購檢驗 :同上委外檢驗 ;12. 采購入庫 :檢驗后由倉庫文

4、員將采購暫收單轉(zhuǎn)為采購入庫單 ,入庫數(shù)量不能大 于暫收數(shù)量 ,倉庫主管審核后將暫收單、對應(yīng)的退料單及入庫單統(tǒng)一上交財務(wù)對賬員 ;13. 倉庫備料 :由倉庫備料員根據(jù)訂單信息 ,按訂單數(shù)量、燈體型號、排產(chǎn)時間進 行備料工作 ,倉庫備料數(shù)量不能大于訂單數(shù)量 ,備料信息可按訂單號、燈體型號、物料編號、車間進行篩選 查詢 ,可挪用、鎖單、可分配拉線 ,足料報警、欠料報警等 ;14. 生產(chǎn)領(lǐng)料:根據(jù)備料信息 ,以生產(chǎn)物料員簽名領(lǐng)走的物料為依據(jù) ,倉庫主管 1審, 裝配主管 2 審后形成領(lǐng)料數(shù)據(jù),領(lǐng)料按套領(lǐng)也可小批量或合并領(lǐng)料15. 生產(chǎn)補料 :是指排產(chǎn)指令以外的領(lǐng)料或生產(chǎn)損耗 ,由車間文員錄入 ,車間主

5、管 1 審,生產(chǎn)經(jīng)理 2 審,總經(jīng)理3 審后 ,相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理補料工作 ;16. 車間合格品退倉 :由線拉物料員清點數(shù)量 ,IPQC 檢驗判定結(jié)果并簽名 ,車間文 員錄良品退料單 ,車間主管 1審,倉庫收料 2 審后退回倉庫良品倉 ;17. 車間不合格品退倉 :由線拉物料員清點數(shù)量 ,TPQC 檢驗判定結(jié)果并簽名、注 明不良原因、退回廠商等信息 ,車間文員錄良品退料單 ,車間主管 1 審,倉庫收料 2審后退回倉庫不良品倉 ;每月自 動生成車間不良品退倉報表 ;18. 成品入庫 :由車間成品入庫物料員提供入庫數(shù)量 ,車間文員錄入成品暫收單 , 車間主管 1 審,倉庫成品倉管2 審簽名接收 ,

6、品質(zhì) QA 檢驗合格 ,品質(zhì)主管審核后 ,由成品倉管轉(zhuǎn)成品入庫單 ,倉庫 主管審核后交財務(wù)部 ;系統(tǒng)設(shè)置成品入庫數(shù)不能大于訂單總數(shù)量 ;19. 銷售出庫:由業(yè)務(wù)員發(fā)出的 “出貨通知單 ”成品倉庫根據(jù)出貨通知信息配合出 貨工作,倉庫文員負責(zé)銷售出庫單的錄入,倉庫主管 1審,業(yè)務(wù)員 2審,生產(chǎn)經(jīng)理 3 審后交財務(wù)部核對后 ,總經(jīng)理審 核后生成應(yīng)收貨款 ,系統(tǒng)設(shè)備出貨數(shù)量不能大于訂單總數(shù)量 ;20. 銷售退貨/拆讓:由業(yè)務(wù)員提供退貨 /拆讓信息 ,倉庫文員負責(zé)錄入 ,倉庫主管 1 審、業(yè)務(wù)員 2 審,生產(chǎn)經(jīng)理 3審后執(zhí)行后續(xù)工作 ;21. 報廢作業(yè):由倉庫提出信息、檢驗員負責(zé)檢驗判定、品質(zhì)主管 1

7、審,工程主管 2 審,生產(chǎn)經(jīng)理 3 審、總經(jīng)理4 審后轉(zhuǎn)入廢品倉 ,廢品倉由倉庫專人管理 , 定期處理廢品 ;( 報廢單據(jù)交財務(wù)保管22. 盤點作業(yè):每月 1 號為倉庫抽盤規(guī)定時間 ,由財務(wù)部負責(zé)抽盤 ,抽盤結(jié)果由財務(wù) 部錄入系統(tǒng) ,系統(tǒng)自動生成抽盤點結(jié)果 ,每月月末前出盤點報表 ,盤點報表由財務(wù)部負責(zé) ,ERP 專員協(xié)助 ,每月 將盤點導(dǎo)入系統(tǒng) ,系統(tǒng)自動生成盈虧報表 ,盈虧報表可根據(jù)實際需要進行年度 /月份進 行查詢 ,并形成盈虧明細表 ;(盈虧報表注明差異數(shù)量、金額、倉庫負責(zé)人及原因分析23. 庫存成本 :根據(jù)物料單價、盤點結(jié)存數(shù)量 ,系統(tǒng)自動生成每個月的庫存成本 ( 包括倉庫庫存成本、

8、車間庫存成本、在途成本、在制成本等 ;24. 庫存調(diào)拔及調(diào)整 :倉庫庫存數(shù)據(jù)需要調(diào)撥或調(diào)整的 ,由倉庫提出申請 ,注明原 因及數(shù)量,倉庫主管 1 審,生產(chǎn)經(jīng)理 2審后生效 ;25. 庫存退料 :是指入庫后出現(xiàn)的不良品 ,由品質(zhì)部判定不良原因 ,倉管員負責(zé)退 貨給供應(yīng)商 ,倉庫文員負責(zé)錄退料單 ;倉庫主管審核 ;26. 采購委外退貨 :嚴格按照當月的退貨當月處理完畢 ,如有跨月現(xiàn)象需統(tǒng)計結(jié)果 ,倉庫主管審核 ,生產(chǎn)經(jīng)理批準后,專人跟蹤處理 ;27. 其他出入庫 :因倉庫物料不在訂單范圍內(nèi) ,需要其他出入庫的 ,由倉庫提出申 請,倉庫主管 1 審,生產(chǎn)經(jīng)理2 審后生效 ;28. 材料倉:專人管理設(shè)

9、置先進先出原則，從入倉日期開始計算，庫存物料達6 個月的設(shè)為呆滯品 ,如需領(lǐng)用的則需生產(chǎn)經(jīng)理審核后重新啟用；庫存物料進出頻率分析：標準件最高最 低庫存設(shè)置 ;29. 備料倉:專人管理設(shè)置按排產(chǎn)時間順序備料，足料報警;按PO號、燈體 型號備料，挪用統(tǒng)計、領(lǐng)用統(tǒng)計 ； 欠料提示 ；30. 成品倉:專人管理,成品從入庫時間開始計算,3個月不進出的成品自動變?yōu)?呆滯品 ,如需領(lǐng)用則需生產(chǎn)經(jīng)理審核后重新啟用，設(shè)置先進先出原則；31. 退料倉:專人管理 ,是指不良品倉 ,按時退貨時間設(shè)置 ,到期退貨報警 ,已退明細 、未退明細等 ;32. 廢品倉:專人管理 ,定期處理廢品 ,報廢明細、處理明細 ;33. 車間倉:由裝配專人管理 ,每月盤點抽盤、計算車間庫存成本、在制成本 ;34. 單據(jù)更改:單據(jù)修改必須在專門獨立進行變更作業(yè) ,保存變更記錄 ,經(jīng)采購主 管 1審,生產(chǎn)經(jīng)理 2 審,財務(wù)主管 3 審后執(zhí)行 ;35. 單據(jù)審核 :倉庫主管審單有專門審單窗口 ,倉庫所有進出單據(jù)必須經(jīng)倉庫主管 審核,倉庫主管負責(zé)對掉