領(lǐng)料退補料管理辦法A.

1、文件名稱 領(lǐng)料、退補料管理辦法 制訂日期 頁次 文件編號 制訂部門 修訂日期 版次 1. 目的 為了使公司領(lǐng)料.退料.補料、計劃外領(lǐng)料.退料等作業(yè)有所遵循，待制定本辦法。 2. 適用范圍 本辦法適用于倉庫對制造部、開發(fā)部等部門的領(lǐng)料、退補料、計劃外領(lǐng)料等作業(yè)。 3. 組織與權(quán)責(zé) 3. 1總經(jīng)理助理：負(fù)責(zé)程序法制定、修改、廢止的批準(zhǔn)工作。 3.2生管課：負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行和監(jiān)督。 3.3資材課：負(fù)責(zé)材料的發(fā)放、退料數(shù)量的驗收、入庫存。 3.4品管課：負(fù)責(zé)來料的品質(zhì)檢驗、退料的檢驗。 4. 定義： 無。 5. 作業(yè)程序 5.1作業(yè)流程（無） 5. 2作業(yè)細(xì)節(jié) 5. 2. 1領(lǐng)料通知 5. 2. 1.

2、 1生管課領(lǐng)料員依據(jù)周生產(chǎn)計劃、制令單、BOM表等，提前一天填寫好領(lǐng)料 單，領(lǐng)料單一式二聯(lián)，第一聯(lián)交倉庫、第二聯(lián)生管領(lǐng)料員保存。 5. 2. 2領(lǐng)料執(zhí)行 5. 2. 2. 1倉庫接到領(lǐng)料單時應(yīng)根據(jù)周生產(chǎn)計劃提前一個工作日進(jìn)行備料。制造部需提前四 個小時到倉庫完成領(lǐng)料。 5. 2. 2. 2小件物料原則上一次性領(lǐng)完，若因庫存不夠等其它原因不能一次性領(lǐng)完者可分批領(lǐng)料。 5. 2. 2. 3大件物料或跟線物料第一次領(lǐng)料時，應(yīng)考慮生產(chǎn)單的產(chǎn)能和區(qū)域空間的情況。以備足 一天的用量為原則。 5. 2. 2. 4不能一次性領(lǐng)完的材料，生產(chǎn)單位可根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況進(jìn)行領(lǐng)料。 5. 2. 2. 5如果屬于緊急物料

3、，按照緊急物料作業(yè)指導(dǎo)作業(yè)。 5. 3領(lǐng)料記帳 5.3. 1制造部領(lǐng)料員在與倉管員進(jìn)行物料交接下來時，需進(jìn)行再確認(rèn)數(shù)量，并在領(lǐng)料單上簽 名。第一聯(lián)倉庫存、每二聯(lián)生管領(lǐng)料員保存。 5.3.2領(lǐng)完料后倉管員應(yīng)即時記入物料卡，并在半小時進(jìn)入系統(tǒng)“出庫錄入”輸入出庫數(shù)量。 當(dāng)天下班前對帳冊進(jìn)行記錄。 版次 修訂日期 修訂章節(jié) 核準(zhǔn)審查編制 文件名稱 領(lǐng)料、退補料管理辦法 制訂日期 頁次 文件編號 制訂部門 修訂日期 版次 0. 4領(lǐng)料變更 5.4. 1若未領(lǐng)料的，生產(chǎn)計劃變更超過一周的山生管領(lǐng)料部收回領(lǐng)料單全部二聯(lián)，后續(xù)生產(chǎn)時 重發(fā)。重復(fù)上述作業(yè)。 5.4.2若料已發(fā)出，則按下列程序運行： 5.4.2

4、. 1領(lǐng)料員將物料按原包裝方式退回倉庫，山倉管員退回原倉庫定位。 5.4. 2.2生管領(lǐng)料員回收全部二聯(lián)v領(lǐng)料單保存。倉庫并按良品進(jìn)行v物料卡登記、ERP系 統(tǒng)計賬處理、帳冊登記。 5. 4. 2. 3以后重新生產(chǎn)時由生管部重新填寫領(lǐng)料單。 5. 5退補料和計劃外領(lǐng)料 5.5.1退補料和計劃外領(lǐng)料定義 5.5.1.1退補料是指經(jīng)生管部下達(dá)制令，針對某個制令而進(jìn)行的退料或領(lǐng)料動作。 5.5.1.2計劃外領(lǐng)、退料是指與制令無直接關(guān)系，通常是指生產(chǎn)課機臺換不種材料機種生產(chǎn)洗 機臺、工程開發(fā)樣品、生技課調(diào)機、品管課做實驗；銷售部門部件更換或儲運給客戶 而進(jìn)行的領(lǐng)料或退料作業(yè)。 5.5.2不良品退料 5

5、.5.2.1制造部生產(chǎn)過程中出現(xiàn)之不良物料應(yīng)以不良標(biāo)簽標(biāo)識，區(qū)分原料不良和制造不良放置 于所設(shè)的不良區(qū)域內(nèi)，并每天退料。 5.5.2.2品管課應(yīng)巡查物料不良狀況，監(jiān)督制造部區(qū)分作業(yè)不良與原材料不良，可修與報廢等 并作標(biāo)識，記錄。 5.523生管領(lǐng)料員參考需退料制令V領(lǐng)料單填寫需退料的料號、品名、規(guī)格、數(shù)量、不良原 因等于v退料單上，經(jīng)生產(chǎn)主管、品管主管、生管主管簽核后進(jìn)行退料。退料數(shù)量經(jīng) 倉管員簽收后把第一聯(lián)由交倉管，第二聯(lián)生管領(lǐng)料員保存。 5.5.2.4第三聯(lián)制造部應(yīng)保存好，做為后續(xù)補料的依據(jù)。 5.5.2.5退料的物料必須拆至領(lǐng)料時的狀態(tài)（不可拆物料除外）；制造部可修品盡量不退料；退 料山

6、品管確定是否退料，有異議才山主管處理；重大異常山品管課主管與制造部主管 協(xié)調(diào)處理。 5.5.3良品退料 5.5.3.1批量完成后或在特殊情況下，若有剩余的物料，生管領(lǐng)料員須在收線一天內(nèi)及時辦理良 品退料手續(xù)。 5.5.3.2領(lǐng)料員在v退料單上注明日期、料號、品名、規(guī)格、數(shù)量等經(jīng)品管課檢驗，物料必須貼 上“合格卡“后，山領(lǐng)料員把經(jīng)品管、生管部簽核后的退料單連同物料一并交倉庫, 版次 修訂日期 修訂章節(jié) 核準(zhǔn)審查編制 文件名稱 領(lǐng)料、退補料管理辦法 制訂日期 頁次 文件編號 制訂部門 修訂日期 版次 倉管員核查數(shù)量后簽名，然后記入“物料卡S第一聯(lián)山交倉管員，第二聯(lián)領(lǐng)料保存, 第三聯(lián)制造部存。 55

7、. 4補料 5. 5. 4. 1批量生產(chǎn)收尾前，領(lǐng)料員應(yīng)根據(jù)不良退料單的數(shù)量匯總后填寫補料單相應(yīng)的內(nèi)容, 并附上退料單呈主管、生管部相關(guān)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后領(lǐng)料。原則上補料一次性完成。 5. 5. 4. 2補料（批量超領(lǐng)料）核準(zhǔn)權(quán)限 R料量在批量2%以下，由制造部主管核準(zhǔn)經(jīng)生管課及倉庫會簽后生效。 b）補料量在批量2-4%者，山制造部主管核準(zhǔn)后經(jīng)生管課及倉庫和制造部經(jīng)理會簽后生 效。 C）補料量在5%以上者除上述程序外需經(jīng)副總批準(zhǔn)后生效。 d）特釆品需制造部門挑選者不在上述范圍內(nèi)，挑選后按實際不良品補料。 5. 5. 4. 3領(lǐng)料員將批準(zhǔn)后的V補料單送倉庫進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)。倉管員記錄“物料卡”上，并進(jìn)行 電腦錄入。第一聯(lián)山倉管匯總后月底送財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫存，第三聯(lián)制造部存，第 四聯(lián)由倉管員送生管部。 5. 5. 5計劃外領(lǐng)料 物料需求單位在領(lǐng)料單上填寫相應(yīng)的料號、品名、規(guī)格及數(shù)量后經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后領(lǐng) 料，其程序同5.5