中小企業(yè)管理制度精細化

1、5 企業(yè)采購管理制度5 1供應(yīng)商管理制度511供應(yīng)商管理規(guī)定以下是某企業(yè)制定的供應(yīng)商管理規(guī)定，供讀者參考。受控狀態(tài)制度名稱供應(yīng)商管理規(guī)定編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第 1 章總則第 1 條目的本著以下 3 個目的，特制定本規(guī)定。1使對供應(yīng)商的管理有章可循。2及時對供應(yīng)商進行考核和評價，激勵供應(yīng)商提高供應(yīng)質(zhì)量。3定期與供應(yīng)商進行互訪，保持良好的供應(yīng)關(guān)系，保證本公司采購的順利進行。第 2 條 適用范圍凡本公司有關(guān)供應(yīng)商管理的相關(guān)事項，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)定進行處理。第 3 條 管理職責(zé)本公司供應(yīng)商管理由采購部負責(zé)，生產(chǎn)部、質(zhì)量部和財務(wù)部等相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以配合。第 2 章 供應(yīng)商管理原則和相關(guān)制

2、度第 4 條 供應(yīng)商開發(fā)原則1供應(yīng)商開發(fā)程序包括供應(yīng)商資訊收集、供應(yīng)商基本資料表填寫、供應(yīng)商接洽、供應(yīng)商問卷調(diào)查、樣品鑒定、提出供應(yīng)商調(diào)查申請。2供應(yīng)商開發(fā)的基本準則是“QCDS”原則，也就是質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則。第 5 條供應(yīng)商調(diào)查原則和管理制度1由采購部牽頭組成供應(yīng)商調(diào)查小組，分別對供應(yīng)商的價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理等作出審核，選出合格的供應(yīng)商。2供應(yīng)商調(diào)查必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害。第 6 條供應(yīng)商考核與監(jiān)督原則1與供應(yīng)商簽訂合約之后，應(yīng)當(dāng)定期、不定期地對供應(yīng)商進行考核。2供應(yīng)商考核結(jié)果將用于對供應(yīng)商的評級，根據(jù)等級實施不同的管理，以幫助落后供應(yīng)商進行

3、改進，激勵供應(yīng)商提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。3定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價，及時解除與不合格供應(yīng)商的供應(yīng)合作協(xié)議，增加合格供應(yīng)商的供應(yīng)。第 7 條 供應(yīng)商關(guān)系管理原則采購部必須與供應(yīng)商保持一定頻率的互訪，以促進與供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略關(guān)系，保證其對本公司的戰(zhàn)略供應(yīng)。第 3 章供應(yīng)商考核與監(jiān)督管理第 8 條 考核對象凡列入我公司“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商均為本公司供應(yīng)商監(jiān)督與考核的對象。第 9 條 考核項目采購部應(yīng)定期或不定期地對合格供應(yīng)商就品質(zhì)、交貨日期、價格、服務(wù)等項目作出評價。第 10 條 考核頻率1采購專員應(yīng)負責(zé)對關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商每月進行一次考核，對普通材料的供應(yīng)商每季度進行一次考核。2

4、采購專員負責(zé)對所有供應(yīng)商每半年進行一次總評，列出各個供應(yīng)商的評價等級，依照規(guī)定進行獎懲。3采購主管負責(zé)每年對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)查，復(fù)查流程和供應(yīng)商調(diào)查相同。4如果供應(yīng)商出現(xiàn)品質(zhì)、交貨日期、價格、服務(wù)等方面的重大問題時，可以隨時對其進行復(fù)查。第 11 條考核標準采購部在進行供應(yīng)商考核與評價時，應(yīng)綜合考慮以下6 個方面的標準，擇優(yōu)選取。1供應(yīng)商是否具有合法的經(jīng)營許可證，是否具備必要的資金能力。2是否按照國家標準建立了質(zhì)量保證體系，且通過質(zhì)量管理認證。3生產(chǎn)管理水平是否先進，能否進行彈性供貨。4是否具備足夠的生產(chǎn)能力，是否能夠滿足本公司的連續(xù)需求以及進一步擴大生產(chǎn)的需要。5是否有具體的售后服務(wù)措施

5、并且令人滿意。6之前供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合我公司的要求。第 12 條考核方法1主觀法主觀法根據(jù)個人印象和經(jīng)驗對供應(yīng)商進行評價，評價的依據(jù)比較籠統(tǒng)，適合于采購人員在對供應(yīng)商進行初評時使用。2客觀法客觀法依據(jù)事先制定的標準或準則對供應(yīng)商進行量化考核、審定，具有包括調(diào)查表法、現(xiàn)場打分評比、供應(yīng)商表現(xiàn)考評、供應(yīng)商綜合審核以及總體成本法等。第 13 條 評分制度公司對供應(yīng)商試行評分分級制度，對供應(yīng)商的考核項目包括質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價格水平等各方面的內(nèi)容。第 14 條考核結(jié)果處理1考核標準和考核結(jié)果應(yīng)由采購專員以書面形式通知供應(yīng)商，考核評分以及相應(yīng)級別處理如下表所示。供應(yīng)商考核結(jié)果處理表級別分值獎懲情

6、況表A 級90 分及以上酌情增加采購，優(yōu)先采購，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支付要求其對不足的部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，對其采購策B 級8089分略維持不變減少對其的采購量， 并要求其對不足部分進行整改、 將整改結(jié)果以書面形式C 級7079分提交，采購部對其糾正措施和結(jié)果進行確認后決定是否繼續(xù)正常采購D 級69 分及以下從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，終止與其的采購供應(yīng)關(guān)系2對評價考核為B 級和 C 級的供應(yīng)商進行必要的輔導(dǎo)，D 級供應(yīng)商如果想重新向本公司供貨，應(yīng)重新按照新供應(yīng)商選擇的流程對其作調(diào)查評核或令其參加本公司招標。第 15 條 交期監(jiān)督采購專員應(yīng)對合格的供應(yīng)商進行交貨期

7、監(jiān)督，要求其準時交貨，同時記錄由供應(yīng)商原因引起的分批發(fā)運而造成的超額費用。第 16 條質(zhì)量監(jiān)督1采購部應(yīng)對合格的供應(yīng)商進行質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)量部和采購部對合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量作記錄，出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時應(yīng)對供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品均不合格時，應(yīng)暫停向其采購。2責(zé)令不合格供應(yīng)商查明原因并提高產(chǎn)品質(zhì)量，如果有所改進，再另行決定是否繼續(xù)采購。如果供應(yīng)商不能在限期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量，則由采購部經(jīng)理報總經(jīng)辦批準之后，終止與其合作。第 17 條終止合作1對于即將終止合作的供應(yīng)商，應(yīng)由采購專員向其發(fā)出書面通知，在得到供應(yīng)商理解的基礎(chǔ)上，與供應(yīng)商明確公平的解約方案，以便將雙方損失降到最低。2解除合作關(guān)系時，應(yīng)明確雙方

8、的責(zé)任和合理的時間安排，雙方的責(zé)任包括對已經(jīng)發(fā)生費用的結(jié)算、合約中保密條款的遵守等。第 4 章供應(yīng)商互訪與維護第 18 條互訪制度采購專員應(yīng)對其負責(zé)的供應(yīng)商進行維護，經(jīng)常與供應(yīng)商進行互訪和檢查，以便增強彼此間的交流合作、掌握最新的市場信息和產(chǎn)品發(fā)展趨勢。第 19 條互訪頻率采購專員對銷售規(guī)模較大的A 級供應(yīng)商必須保證3 次 /月的互訪，對B 級供應(yīng)商保證2 次 /月的互訪，對 C 級供應(yīng)商保證 1 次/ 月的互訪?；ピL中應(yīng)當(dāng)溝通雙方的合作狀況、對出現(xiàn)的問題提出解決方案、交流各自企業(yè)的信息并提出下一步的合作計劃。第 20 條 互訪形式以及要求1電話互訪，限于日常性事務(wù)溝通。2上門拜訪，限于專項任

9、務(wù)及重點問題。3大型商務(wù)會晤，限于整體策略性、方向性、規(guī)模性的洽談。第 21 條互訪標準采購專員與供應(yīng)商進行互訪時應(yīng)遵循以下7 條標準。1采購專員外出拜訪供應(yīng)商必須經(jīng)采購部經(jīng)理以上人員同意。2采購部經(jīng)理、采購主管需要指導(dǎo)采購專員拜訪供應(yīng)商，并定期參加商務(wù)會談。3確保與供應(yīng)商間的信息溝通，包括產(chǎn)品信息、市場信息、銷售信息等。4遵守公司的各項規(guī)定，堅持原則，做好保密工作。5注意外出拜訪時的個人著裝。6高級客人來訪時，采購部門人員應(yīng)做好接待工作，注意維護公司形象，做好桌牌、資料的展示、檢查幻燈片及禮品等是否布置到位。7采購人員與供應(yīng)商進行正式商務(wù)談判時必須填寫備忘錄并建立檔案。第 22 條其他形式的

10、供應(yīng)商維護1公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。2公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應(yīng)商，可以投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。第 5 章供應(yīng)商檔案管理第 23 條 建立供應(yīng)商檔案為了便于管理，必須對所有供應(yīng)商建立資料檔案，由采購部設(shè)專人管理供應(yīng)商的檔案資料。供應(yīng)商的檔案資料主要包括下圖所列的9 項內(nèi)容。1供應(yīng)商調(diào)查表6供應(yīng)商顧客投訴登記表2供應(yīng)商產(chǎn)品價格登記表7供應(yīng)商顧客服務(wù)登記表3供應(yīng)商企業(yè)資料8供應(yīng)商銷售業(yè)績分析表4供應(yīng)商采購合同9優(yōu)秀供應(yīng)商綜合評估表5供應(yīng)商洽談登記表供應(yīng)商檔案資料應(yīng)包含的內(nèi)容第 24

11、 條收集供應(yīng)商資料1公司簽訂采購合同后，一般應(yīng)在3 個月內(nèi)，由采購專員將該供應(yīng)商的材料進行收集、整理。2因故不能按期整理的，應(yīng)由責(zé)任人作出書面說明，由采購主管定期催辦。3整理的檔案應(yīng)包括涉及該供應(yīng)商的全部文件材料和記錄。采購現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)錄制的音像資料，也應(yīng)作為輔助檔案資料保存。4公司采購檔案不符合要求的，責(zé)任采購專員應(yīng)盡快補齊相應(yīng)材料，保證檔案的完整、真實、有效。第 25 條 變更供應(yīng)商檔案若供應(yīng)商發(fā)生經(jīng)營狀況重大變化以及重要擔(dān)保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級和資質(zhì)變化等可能影響履約能力的重大事項，責(zé)任采購專員應(yīng)及時要求其向采購部提供書面報告，并及時更新供應(yīng)商檔案資料。第 26 條 查閱供應(yīng)商

12、檔案相關(guān)人員在調(diào)閱供應(yīng)商檔案時，應(yīng)先向采購部經(jīng)理提出申請，申請批準后，方可進行查閱，查閱完之后應(yīng)當(dāng)及時歸還。第 6 章附則第 27 條 本規(guī)定的制、修、止本規(guī)定由采購部制定，經(jīng)公司常務(wù)會議討論后，呈請總經(jīng)辦批準后生效，修訂和廢止亦同。第 28 條 生效日期本規(guī)定自年月日起生效。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期5 4反商業(yè)賄賂管理制度544商業(yè)賄賂處理辦法以下是某企業(yè)制定的商業(yè)賄賂處理辦法，供讀者參考。受控狀態(tài)制度名稱商業(yè)賄賂處理辦法編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第 1 章總則第 1 條 目的為了保證采購工作公平、公正、公開，嚴厲打擊和制止商業(yè)賄賂行為，維護本公司和供應(yīng)商的權(quán)益，根

13、據(jù)中華人民共和國刑法、中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法和關(guān)于禁止商業(yè)賄賂行為的暫行規(guī)定等法規(guī)中的相關(guān)條款，特制定本辦法。第 2 條 規(guī)范范圍凡本公司采購過程中出現(xiàn)的商業(yè)賄賂行為，均依照本辦法進行處理。第 3 條 名詞解釋1本辦法中所指的商業(yè)賄賂，是指供應(yīng)商為銷售商品而采用財物或者其他手段賄賂本公司工作人員，以及本公司工作人員為了收受或者索取賄賂而購買供應(yīng)商商品的行為。2本辦法所稱折扣即商品購銷中的讓利，是指供應(yīng)商在銷售商品時，以明示并如實入賬的方式給予我公司的價格優(yōu)惠，包括支付價款時對價款總額按一定比例即時予以扣除和支付價款總額后再按一定比例予以退還兩種形式。3本辦法所稱明示和如實入賬，是指根據(jù)合

14、同約定的金額和支付方式，在依法設(shè)立的反映生產(chǎn)經(jīng)營活動或者行政事業(yè)經(jīng)費收支的財務(wù)賬上按照財務(wù)會計制度規(guī)定明確如實記載。第 2 章商業(yè)賄賂的界定第 4 條財物賄賂1供應(yīng)商為銷售商品，假借促銷費、宣傳費、贊助費、科研費、勞務(wù)費、咨詢費、傭金等名義，或者以報銷各種費用等方式，給付本公司單位或者個人現(xiàn)金和實物的行為，屬于財物賄賂。2按照商業(yè)禮儀贈送小額廣告禮品的行為不屬于商業(yè)賄賂。第 5 條 其他手段賄賂供應(yīng)商對本公司采購人員提供國內(nèi)外各種名義的旅游、考察等給付財物以外的其他利益的行為，屬于其他手段賄賂。第 6 條 行賄行為的界定供應(yīng)商不得采用財物或者其他手段進行賄賂以達銷售商品的目的。在賬外暗中給予本

15、公司采購部門或者個人回扣的，以行賄論處。第 7 條 受賄行為的界定本公司采購部門或者個人在賬外暗中收受回扣的，以受賄論處。第 8 條 折扣入賬供應(yīng)商銷售商品可以以明示方式給本公司折扣，本公司接受折扣必須由財務(wù)部如實入賬。若折扣未進行實時入賬，該行為構(gòu)成商業(yè)賄賂。第 9 條 串通投標本公司采購人員為了收受回扣與投標單位串通投標、抬高標價或者壓低標價，以排擠競爭對手競爭的行為構(gòu)成商業(yè)賄賂。第 3 章商業(yè)賄賂的處理第 10 條 對供應(yīng)商行賄的處理若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商以行賄手段銷售商品的，應(yīng)當(dāng)停止向其采購，并進行相關(guān)調(diào)查。情節(jié)嚴重者，三年內(nèi)不能夠參加本公司的招標活動或者成為本公司的供應(yīng)商。構(gòu)成犯罪的，本公司有

16、權(quán)向司法機關(guān)舉報，依法追究刑事責(zé)任。第 11 條對投標單位串通投標的處理投標單位和采購人員相互勾結(jié)以排擠競爭對手的，其中標無效，并停止其投標權(quán)利，規(guī)定其三年以內(nèi)不能參加本公司的招標活動或者成為本公司的供應(yīng)商。情節(jié)嚴重的，應(yīng)列入供應(yīng)商黑名單，永不對其采購，并向司法機關(guān)舉報。第 12 條對采購人員受賄的處理1本公司的采購人員利用職務(wù)上的便利向供應(yīng)商索取財物或者非法收受供應(yīng)商財物，同時為供應(yīng)商謀取利益的，應(yīng)令其將非法所得上交工商管理機構(gòu)，并予以解雇，對其永不錄用。2采購人員非法收受賄賂致使本公司遭受損失的，除上述各種處罰外，還應(yīng)對公司損失進行賠償。3受賄數(shù)額較大或者巨大的，本公司有權(quán)移交司法機關(guān)，根

17、據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)進行處理。第 13 條 對采購人員收受回扣的處理本公司采購人員在采購活動中，違反國家和本公司的相關(guān)規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費歸個人所有的，處罰方法同第12 條。第 14 條 對知情不報的處理本公司采購人員在工作中非法收受他人賄賂，其同事或者主管知情不報的，公司給予罰款，并進行通報批評的處罰。第 15 條 對主動坦白的處理采購人員在被追訴前主動交代行賄行為的，公司對其予以通報批評的處理，并呈報司法機關(guān)實情，以便減輕處罰或免除處罰。第 16 條采購稽核小組違規(guī)處理1采購稽核小組負責(zé)檢察采購人員的不正當(dāng)行為，如采購稽核小組成員濫用職權(quán)、玩忽職守，本公司有權(quán)予以解雇，并永不錄用。

18、如采購稽核小組成員行為構(gòu)成犯罪的，則將其移交司法機關(guān)，依法追究其刑事責(zé)任。2采購稽核小組成員對違反本法規(guī)定構(gòu)成犯罪的供應(yīng)商和采購人員故意包庇、使其免受追訴的，本公司有權(quán)予以解雇并處以罰金，情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，本公司有權(quán)移交司法機關(guān)，依法追究其刑事責(zé)任。第 4 章附則第 17 條 本辦法的制、修、止本辦法由法務(wù)部制定，總經(jīng)辦批準生效。法務(wù)部對本辦法有解釋、修訂的權(quán)利。第 18 條 生效日期本辦法自審核通過之日起生效并執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期5 5采購管理流程設(shè)計551采購管理流程部門總經(jīng)辦步驟采購計劃與預(yù)算控制審核選擇供應(yīng)商采購部供應(yīng)商開始分析匯總請購單制訂采購計劃

19、編制采購預(yù)算開發(fā)供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商提供報價等資料評估、選擇供應(yīng)商其他部門提交采購需求協(xié)助選擇協(xié)助選擇審核采購談判簽訂合同簽訂合同供應(yīng)物資供應(yīng)商供貨監(jiān)督協(xié)助工作總結(jié)與供應(yīng)商評價采購檔案管理資料分類管理結(jié)束驗收物資物資入庫結(jié)算、支付552供應(yīng)商選擇流程部門總經(jīng)辦采購部步驟開始競爭市場分析供應(yīng)商開發(fā)收集供應(yīng)商信息初步篩選發(fā)放供應(yīng)商調(diào)查表資料匯總和分析供應(yīng)商調(diào)查否是否現(xiàn)場評審是組織現(xiàn)場評審匯總分析結(jié)果發(fā)出詢價文件詢價和報價分析報價分析綜合評價審批確定供應(yīng)商名單確定供應(yīng)商名單簽訂合同其他部門供應(yīng)商提供信息協(xié)助協(xié)助協(xié)助提供報價協(xié)助談判結(jié)束第 6 章中小企業(yè)生產(chǎn)管理制度設(shè)計6 2生產(chǎn)設(shè)備管理制度623設(shè)備使用

20、與維護管理制度下面是某企業(yè)制定的設(shè)備使用與維護管理制度，供讀者參考。受控狀態(tài)制度名稱設(shè)備使用與維護管理制度編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第 1 章總則第 1 條 目的。為達到以下目的，特制定本制度。1加強本公司生產(chǎn)設(shè)備的管理，正確、安全地使用和維護設(shè)備。2安全、合理、有效地發(fā)揮設(shè)備效能，使設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。3保證設(shè)備長周期、安全穩(wěn)定地運轉(zhuǎn)，延長設(shè)備的使用壽命。第 2 條 適用范圍。凡本公司生產(chǎn)部下屬車間、生產(chǎn)部設(shè)備管理人員進行設(shè)備操作、使用、檢查、維護、保養(yǎng)等各項工作，均依照本制度進行辦理。第 3 條 管理職責(zé)。設(shè)備保養(yǎng)與維護工作中部門和人員的職責(zé)如下圖所示。123設(shè)備主管設(shè)備管理員設(shè)備使

21、用人員1根據(jù)設(shè)備特點制訂設(shè)備1掌握設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀況1嚴格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)2負責(zé)完成設(shè)備的臨時、 簡保養(yǎng)計劃程，做好設(shè)備運行記錄單的維修任務(wù)2組織生產(chǎn)人員進行設(shè)備2負責(zé)設(shè)備的潤滑工作3監(jiān)督、指導(dǎo)操作人員對設(shè)保養(yǎng)方面的培訓(xùn)3負責(zé)設(shè)備的清理、 清掃3監(jiān)督設(shè)備保養(yǎng)責(zé)任制的備的保養(yǎng)工作4定期檢查設(shè)備的保養(yǎng)狀態(tài)落實4監(jiān)測設(shè)備的運行， 遇到4監(jiān)督指導(dǎo)設(shè)備的保養(yǎng)工并檢測設(shè)備的運行狀況，問題及時檢查并上報作及時做好記錄5定期檢查設(shè)備的保養(yǎng)工5負責(zé)備用設(shè)備的養(yǎng)護工作作并進行評比設(shè)備使用與維護管理職責(zé)第 2 章設(shè)備日常使用規(guī)定第 4 條生產(chǎn)部設(shè)備管理人員根據(jù)需要編寫生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給各使用部門，同時對相關(guān)操作人員

22、進行培訓(xùn)，并進行現(xiàn)場考核，確認合格后方可讓其操作。第 5 條在日常設(shè)備的使用過程中，作業(yè)人員應(yīng)遵循的規(guī)范如下。1未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得亂修、拆卸或配用其他人員的機器零件和工具，非本崗位作業(yè)人員未經(jīng)批準不得操作設(shè)備。2設(shè)備使用人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備有嚴重故障時，應(yīng)立即停止操作，并上報班組長處理，班組不能處理的，報設(shè)備管理人員進行維修，同時采取適當(dāng)?shù)陌踩胧?人員交接班時必須對設(shè)備運行狀況進行交接，交接內(nèi)容包括設(shè)備運轉(zhuǎn)的異常情況、原有缺陷的變化、運行參數(shù)的變化、故障及處理情況等。4對設(shè)備進行掃除、加油、檢查、修理時，為防止他人啟動設(shè)備造成意外，應(yīng)有適當(dāng)?shù)陌踩b置和明顯標志。第 6 條 使用部門必須執(zhí)行操作規(guī)程

23、和使用辦法，各班組長對本班組的作業(yè)人員進行設(shè)備使用考核。第 7 條 因不遵守操作規(guī)程或玩忽職守而致使工具、機器設(shè)備、原材料、產(chǎn)品受到損失的作業(yè)人員，要酌情給予其所在車間經(jīng)濟處罰和行政處分。第 3 章 設(shè)備檢查管理第 8 條日常檢查。1設(shè)備使用人員為日常檢查的責(zé)任人，每日負責(zé)對設(shè)備進行1 次或數(shù)次檢查。2設(shè)備管理人員負責(zé)制定設(shè)備日常檢查的具體辦法，規(guī)定日常檢查的項目、內(nèi)容、方法、工具、頻率等事項。3設(shè)備使用人員依據(jù)日常檢查辦法的規(guī)定做好日常檢查工作，并記錄于日常檢查記錄表中。第 9 條定期檢查。1設(shè)備管理人員為定期檢查的責(zé)任人，負責(zé)對設(shè)備進行定期檢查工作。2生產(chǎn)部經(jīng)理、設(shè)備管理人員負責(zé)制定設(shè)備檢

24、查辦法，規(guī)定定期檢查的項目、內(nèi)容、方法工具、周期等。3設(shè)備管理人員應(yīng)將定期檢查的時間通知設(shè)備使用人員，并告知其必要的聯(lián)絡(luò)事項。4設(shè)備使用人員應(yīng)積極配合設(shè)備管理人員做好各項設(shè)備檢查工作，確保檢查工作的效率和品質(zhì)。第 4 章設(shè)備保養(yǎng)管理第 10 條設(shè)備保養(yǎng)的準備。1設(shè)備管理人員應(yīng)編制設(shè)備的維護保養(yǎng)規(guī)程，將設(shè)備的保養(yǎng)工作落實到具體的人員，并制定相應(yīng)的考核方案。2設(shè)備管理人員應(yīng)提前制作好設(shè)備的保養(yǎng)流程卡片及潤滑卡片，并準備好設(shè)備養(yǎng)護的工具及用品。3設(shè)備管理人員在設(shè)備使用人員上崗前應(yīng)對其進行技術(shù)培訓(xùn)，使其掌握設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、操作、保養(yǎng)規(guī)定等，達到“三懂”（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能）、“四會”（會使用、會

25、檢查、會維護、會排除故障）的要求。第 11 條 設(shè)備的節(jié)假日保養(yǎng)。遇節(jié)假日，作業(yè)人員應(yīng)清洗設(shè)備、清除油污、進行潤滑及環(huán)境清理，并由設(shè)備管理人員進行考核。第 12 條 為使設(shè)備保持最佳的技術(shù)狀態(tài)，公司實施設(shè)備的三級保養(yǎng)，具體操作及說明如下表所示。設(shè)備的三級保養(yǎng)工作說明保養(yǎng)分類保養(yǎng)頻率責(zé)任劃分操作要點1認真檢查設(shè)備使用和運轉(zhuǎn)情況，填寫交接班記錄每日班后小由作業(yè)人員負2擦洗清潔設(shè)備各部件，定時加油潤滑日常保養(yǎng)維護，每周班責(zé) 3隨時注意緊固松脫的零件，調(diào)整消除設(shè)備小缺陷后大維護4檢查設(shè) 備零部件是否完整，工件、附件是否放置整齊設(shè)備運行一以設(shè)備使用人1拆卸指定部件、箱蓋及防塵罩等，進行徹底的清洗一級保養(yǎng)

26、個月員為主，設(shè)備管2疏通油路、清洗過濾器，更換油線、油氈、濾油器、理人員配合進潤滑油等行保養(yǎng)3補齊手柄、手球、螺釘、螺帽、油嘴等機件，保持設(shè)備的完整4緊固設(shè)備的松動部位，調(diào)整設(shè)備的配合間隙，更換易損件及密封件5清洗導(dǎo)軌及各滑動面，清除毛刺及劃痕1根據(jù)設(shè)備使用情況進行部分或全部解體檢查，調(diào)整、以設(shè)備管理人修復(fù)和更換磨損零件設(shè)備運行半二級保養(yǎng)員為主，使用人2檢修電器箱、修整線路、清洗電動機年員參與進行3設(shè)備管理人員在使用設(shè)備前對其精度、性能、安全、控制等進行全面的檢查與核對第 5 章 特殊設(shè)備的保養(yǎng)第 13 條 特殊設(shè)備包括精密、大型、稀有的設(shè)備，在生產(chǎn)過程中，設(shè)備管理人員和設(shè)備使用人員應(yīng)不斷改善

27、特殊設(shè)備的使用環(huán)境，使其滿足特殊設(shè)備的運行要求。第 14 條 特殊設(shè)備保養(yǎng)要求。1在特殊設(shè)備的日常保養(yǎng)中不得隨意拆卸部件，特別是光學(xué)部件，應(yīng)由專業(yè)的維修人員進行保養(yǎng)。2特殊設(shè)備保養(yǎng)中所使用的潤滑品、擦拭材料及清洗劑等必須按照設(shè)備使用說明書中的規(guī)定使用，不得隨意代替。3若特殊設(shè)備在運行中出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即停機進行處理，不允許帶病運行。4在特殊設(shè)備不工作時，應(yīng)將整機或關(guān)鍵部位罩上護罩，如果特殊設(shè)備長期停用，必須定期對其進行擦拭、潤滑及空運轉(zhuǎn)。5對于特殊設(shè)備的附件及保養(yǎng)工具，應(yīng)設(shè)立專柜妥善保管并保持清潔，防止丟失和銹蝕。第 15 條特殊設(shè)備保養(yǎng)的“四定”原則。1定使用人員，此類設(shè)備的使用人員應(yīng)選擇

28、技術(shù)水平高、責(zé)任心強的人員擔(dān)任，并保持穩(wěn)定，無故不得更換。2定操作維護規(guī)定，由設(shè)備管理人員會同技術(shù)部根據(jù)設(shè)備的特點編制并嚴格執(zhí)行。3定保養(yǎng)計劃及備件，由設(shè)備管理人員根據(jù)每臺設(shè)備對生產(chǎn)的影響分別確定每臺設(shè)備的保養(yǎng)計劃及方式，同時保證設(shè)備維修時備件的及時供應(yīng)。4定檢修人員，此類設(shè)備的維修人員應(yīng)固定，以便熟悉、積累此類設(shè)備的檢修經(jīng)驗，從而可以快速、準確地處理問題。第 6 章 附則第 16 條 本制度由生產(chǎn)部制定，其解釋權(quán)、修訂權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第 17 條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后自下發(fā)之日起執(zhí)行。編制日期修改標記審核日期修改處數(shù)批準日期修改日期6 3安全生產(chǎn)管理制度633安全生產(chǎn)管理規(guī)定下面是某企業(yè)

29、制定的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，供讀者參考。受控狀態(tài)制度名稱安全生產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行部門監(jiān)督部門編號考證部門第 1 章總則第 1 條 目的。為維護本公司員工在生產(chǎn)過程中的人身安全和公司的財產(chǎn)安全，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，根據(jù)國家有關(guān)勞動保護的法律、法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。第 2 條安全生產(chǎn)管理原則。1安全第一，預(yù)防為主的原則。2“誰主管、誰負責(zé)”的原則。3生產(chǎn)經(jīng)營管理服從安全需要的原則。第 3 條本制度所稱安全辦指生產(chǎn)部安全辦公室。第 2 章 生產(chǎn)安全培訓(xùn)第 4條生產(chǎn)部安全培訓(xùn)工作由生產(chǎn)部安全辦負責(zé)進行，各車間、班組安全培訓(xùn)由各車間、 班組負責(zé)。第 5條新進員工、臨時工、實習(xí)人員，必須先

30、接受所在部門、車間、班組安全生產(chǎn)三級教育，經(jīng)過考核合格后，才能準進入操作崗位。第 6 條 在采用新的生產(chǎn)方法、添設(shè)新的技術(shù)設(shè)備、制造新的產(chǎn)品或調(diào)換工人工作時，公司需對工人進行新操作方法或新工作崗位的安全教育。第 7 條 特殊工種人員安全培訓(xùn)。1對從事壓力容器設(shè)備、電氣、車輛駕駛、易燃易爆等特殊工種的人員，公司必須對其進行專業(yè)安全操作技能培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門考核并取得合格操作證后，才能準其獨立操作，嚴禁無證人員操作。2對從事特殊工種的在崗人員，公司必須對其進行經(jīng)常性的安全教育。第 8 條 培訓(xùn)反饋。培訓(xùn)工作結(jié)束兩周之后，安全辦應(yīng)通過座談和問卷調(diào)查的形式與員工進行交流，掌握安全培訓(xùn)的實際效果，并收集員

31、工對于安全改進的建議。第 3 章 勞動場地安全管理第 9 條 勞動場所的布局要合理，保持清潔、整齊。對于有毒、有害的作業(yè)，必須配備防護設(shè)施。第 10 條 生產(chǎn)用房、建筑物必須堅固、安全，通道必須平坦、順暢，確保有足夠的光線，在為生產(chǎn)所設(shè)的走臺、升降口等有危險的處所，必須設(shè)有安全設(shè)施和明顯的安全警示標志。第 11 條 對有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險的勞動場所，必須采取相應(yīng)的有效防護措施。第 12 條 要定期對庫房進行通風(fēng)、降溫、降濕，保持庫內(nèi)溫、濕度達到規(guī)定的標準。庫房內(nèi)應(yīng)裝置報警器，照明燈具要裝置防爆設(shè)備。第 13 條 凡新建、改建、擴建、遷建生產(chǎn)場地以及進行技術(shù)改造工程，都必須安排勞

32、動保護設(shè)施的建設(shè)，并要與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。第 4 章 生產(chǎn)設(shè)備安全管理第 14 條 對生產(chǎn)設(shè)備和儀器，要正確使用、經(jīng)常維護、定期檢修。對不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計劃地進行更新和改造。第 15 條定期對各種壓力容器設(shè)備進行檢修維護，認真配合國家勞動部門實施年檢，作業(yè)人員要認真做好工作日志的記錄。定期送壓力容器上主要安全部件到國家指定部門進行校驗。第 16 條 設(shè)備放置位置應(yīng)安全可靠，并保證具有合乎作業(yè)人員心理需求和生理需求的活動空間。第 17 條 設(shè)備的操作區(qū)域應(yīng)能保證作業(yè)人員的安全，平臺和通道必須防滑，必要時設(shè)置踏板和欄桿。第 18 條 凡易造成傷害事故的設(shè)備，應(yīng)對其

33、采取防護措施避免其他作業(yè)人員接觸。第 19 條 設(shè)備上應(yīng)置有處理和防護塵、毒、煙霧、閃光、輻射等有害物質(zhì)的裝置，設(shè)備使用環(huán)境中的有害物質(zhì)不得超過標準。第 20 條電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。具體要求有以下4 點。1電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施。2對于有易燃易爆危險品的工作場所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備。3對于潮濕場所和移動式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。4電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護等級的安全技術(shù)要求。第 21 條引進國外設(shè)備時， 必須同時引進國內(nèi)不能配套的安全附件，引進的安全附件必須符合我國制定的相關(guān)安全法規(guī)要求。第 5 章 易燃、易爆品安全管理

34、第 22 條 對易燃、易爆物品的運輸、儲存、使用、廢品處理等，必須設(shè)有防火、防爆設(shè)施，相關(guān)管理人員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全操作守則和定員、定量、定品種的安全規(guī)定。第 23 條 易燃、易爆物品的使用和儲存地點嚴禁煙火，并嚴格消除可能發(fā)生火災(zāi)的一切隱患。第 24 條 需要在易燃、 易爆物品附近動用明火時， 必須進行以下申請審批程序，并且在作業(yè)過程中采取妥善的防護措施，在專人監(jiān)護下進行。1一級動火作業(yè)由安全主管填寫動火申請表并編制安全技術(shù)措施方案，報生產(chǎn)部部長和安全生產(chǎn)委員會審查批準后方可進行。2二級動火作業(yè)由所在車間主任填寫動火申請表并編制安全技術(shù)措施方案，經(jīng)安全主管和生產(chǎn)部部長審查批準后方可進行。3三級動

35、火作業(yè)由所在班組填寫動火申請表，經(jīng)車間主任及安全主管審批后方可進行。第 6 章職業(yè)健康安全管理第 25 條生產(chǎn)部安全辦應(yīng)認真貫徹執(zhí)行本公司總經(jīng)理辦公室簽發(fā)的職業(yè)健康安全體系文件，并在日常工作過程中持續(xù)改進職業(yè)健康安全體系，降低職業(yè)病的危害。第 26 條生產(chǎn)部安全辦應(yīng)負責(zé)根據(jù)工作性質(zhì)和勞動條件，為員工配備或發(fā)放勞動保護用品，發(fā)放標準按照企業(yè)職工各個防護用品發(fā)放標準并結(jié)合工廠實際情況由人力資源部制定，各生產(chǎn)車間必須指導(dǎo)員工正確使用勞動保護用品，并隨時檢查員工使用情況。第 27 條 安全辦負責(zé)做好生產(chǎn)部防暑降溫、防凍、防噪音、防粉塵工作，進行經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)測，對超過國家安全衛(wèi)生標準的作業(yè)點，應(yīng)進行技

36、術(shù)改造或采取衛(wèi)生防護措施，不斷改善勞動條件。第 28 條每年定期組織車間班組的一線員工進行體檢，對確診患有職業(yè)病的員工，人力資源部應(yīng)及時上報總經(jīng)辦并視情況調(diào)整其工作崗位，同時作出治療或療養(yǎng)的決定。第 29 條禁止安排女員工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康的有毒、有害工作，應(yīng)對特殊工種員工發(fā)放一定數(shù)額的安全補貼。第 7 章安全生產(chǎn)檢查第 30 條安全辦必須定期組織生產(chǎn)安全檢查，以了解生產(chǎn)車間的安全管理情況，及時發(fā)現(xiàn)不安全的生產(chǎn)環(huán)境、操作行為和潛在的職業(yè)危害。第 31 條安全辦組織全廠的檢查，每年不少于4 次，每季度保證1 次，各車間每月不少于4 次，每周保證 1 次，各生產(chǎn)班組應(yīng)實行班前班

37、后檢查制度，從事特殊工種和操作特殊設(shè)備的員工應(yīng)每天進行檢查。檢查時要認真做好記錄和總結(jié)。第 32 條若檢查過程中發(fā)現(xiàn)安全隱患，安全辦必須對問題進行分析，研究解決方法，要求各車間班組及時整改，并跟蹤整改情況，直至符合整改要求為止。第 8 章 安全獎勵與懲罰第 33 條 對認真執(zhí)行公司頒布的各項安全生產(chǎn)制度、 為防止事故發(fā)生和職業(yè)病危害作出貢獻的團隊和個人，視情況給予適當(dāng)獎勵。1所提安全生產(chǎn)的合理化建議被采納，且有明顯效果的。2制止違章指揮、違章作業(yè)且避免事故發(fā)生的。3及時發(fā)現(xiàn)或消除重大安全隱患，避免重大事故發(fā)生的。4對事故搶險救災(zāi)有功的。5積極參加工廠、部門組織的各種形式的安全生產(chǎn)活動，被評為先

38、進集體或個人的。6被評為省、市、局、工廠的安全生產(chǎn)積極分子的。7對消防、安全工作和其他方面作出特殊貢獻的。第 34 條對有下列情形之一的，視情況應(yīng)予處罰。1安全事故責(zé)任者。2違章指揮或強令員工冒險作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生的。3違章違紀、情節(jié)嚴重、性質(zhì)惡劣的。4破壞或偽造事故現(xiàn)場，隱瞞或謊報事故的。5事故發(fā)生后，不采取措施，導(dǎo)致事故擴大或重復(fù)發(fā)生的。6對堅持原則、認真維護各項安全生產(chǎn)工作制度的人員進行打擊報復(fù)的。7其他各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴重后果的。8對整改意見有條件整改卻拖延整改的責(zé)任人。9擅自挪用消防器材、損壞消防器材的。第 35 條處罰類型。1經(jīng)濟處罰。根據(jù)危害程度和損失情況、責(zé)任大小，可

39、對其采取罰款100 1000 元、賠償損失30% 50%、降低工資、扣除獎金等措施。2行政處罰。根據(jù)危害程度、損失情況、責(zé)任大小，可對其采取警告、辭退警告、降職、降級、留用察看、辭退、開除等處罰措施。3性質(zhì)特別嚴重、情節(jié)特別惡劣、觸犯刑律者，追究其法律責(zé)任。第 9 章 附 則第 36 條 本制度由生產(chǎn)部制定，報總經(jīng)理批準后施行，修訂時亦同。第 37 條 本制度施行后，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。編制日期修改標記審核日期修改處數(shù)批準日期修改日期6 4車間班組管理制度643生產(chǎn)車間管理制度下面是某企業(yè)制定的生產(chǎn)車間管理制度，供讀者參考。受控狀態(tài)制度名稱生產(chǎn)車間管理制度執(zhí)行部門監(jiān)督部門編號考證

40、部門第 1 章 總則第 1 條 為確保生產(chǎn)秩序，保證生產(chǎn)車間各項工作順利開展，營造良好的工作環(huán)境，促進本公司的發(fā)展，結(jié)合本公司各生產(chǎn)車間的實際情況，特制定本制度。第 2 條 本制度適用于公司各車間全體人員，具體包括各車間管理人員及作業(yè)人員。第 2 章 人員管理第 3 條 工作時間內(nèi)，倡導(dǎo)全體車間人員說普通話，嚴禁使用侮辱性的語言和臟話。第 4 條 在工作及管理活動中嚴禁帶有地方觀念，禁止拉幫結(jié)伙。第 5 條 全體車間人員必須按要求佩戴工牌，穿工裝，不得穿拖鞋進入車間。第 6 條 每天正常上班時間為 8 小時，車間如需晚上加班，需要車間主任向生產(chǎn)部經(jīng)理申請，申請批準后，方可加班。第 7 條 車間

41、全體人員必須遵守上下班作息時間，按時上下班（如車間召開早會，所有車間人員需提前 5 分鐘到崗）、不遲到、不早退、不曠工。第 8 條 車間人員如因特殊情況需要請假，應(yīng)嚴格按照公司的請假程序逐級向各級主管申請，得到批準后方可離開。第 9 條 工作時間內(nèi)，車間主任、質(zhì)量檢驗人員和其他管理人員因工作關(guān)系可在車間走動，其他人員不得擅自離開工作崗位，或者相互串崗。若因事需要離開工作崗位，必須向車間主任申請，得到批準后方可離崗，離崗時間不得超過 15 分鐘。第 10 條 在車間遇到公司的客戶參觀或高層領(lǐng)導(dǎo)巡查時，車間人員要照常工作，不得東張西望。第 11 條 車間員工必須服從合理的工作安排， 盡職盡責(zé)做好本

42、職工作， 不得疏忽或拒絕管理人員的命令或工作分配。第 12 條 車間人員在工作期間不得做與工作無關(guān)的事，例如，在作業(yè)過程中吃食物、吸煙、看小說、看報刊、聊天、聽歌、嬉戲打鬧、打架、私自離崗等行為，吸煙要到公司指定的吸煙區(qū)。第 13 條 作業(yè)時間禁止親友探訪及接聽私人電話， 禁止帶小孩及公司以外的人員在車間玩?；蚪佑|設(shè)備、儀器等，由此造成的事故由車間員工自行負責(zé)。第 14 條 車間人員在工作時間不得佩戴手表、手鐲、戒指等，以免發(fā)生丟失或是意外。第 15 條車間人員不得攜帶易燃易爆、有毒等危險品進入生產(chǎn)車間，否則，由此造成的安全事故由車間員工自負。第 16 條對惡意破壞公司財產(chǎn)的行為或盜竊行為（不

43、論盜竊他人物品還是公司物品），不論物品價值大小，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律交公司總經(jīng)辦處理。第 17 條不得私自攜帶車間物品出公司（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的除外），若有此行為者，一經(jīng)查出，將予以辭退并扣發(fā)一個月的工資。第 18 條 車間人員必須自覺自律，勇于揭發(fā)破壞車間生產(chǎn)的不良行為。第 3 章 作業(yè)管理第 19 條 車間嚴格按照生產(chǎn)計劃排產(chǎn)，根據(jù)車間設(shè)備狀況和人員狀況精心組織生產(chǎn)。第 20 條 生產(chǎn)流程確認后，任何人不得隨意更改，如在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并通知相關(guān)負責(zé)人共同研討，經(jīng)其同意后簽字更改。第 21 條車間人員在作業(yè)前要仔細閱讀作業(yè)指導(dǎo)書，若車間人員違反作業(yè)規(guī)定，導(dǎo)致車間損失的，不論是故意還是失誤行為，都應(yīng)由當(dāng)事人如數(shù)賠償，車間主任因管理粗心也應(yīng)受到連帶處罰。第 22 條 車間人員每日上崗前必須將所操作設(shè)備及工作區(qū)域進行清理，保證工序內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生。第 23 條 車間人員在生產(chǎn)過程中應(yīng)該嚴格按照設(shè)備操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量標準、工藝規(guī)程進行操作，不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。否則，造成產(chǎn)