中煤東坡煤礦目標(biāo)設(shè)計(jì)08_09

1、、東坡煤礦組織目標(biāo)設(shè)置 1 （一）目標(biāo)設(shè)置的思想和理念 1 （二）目標(biāo)定位 1 （三）目標(biāo)分級(jí)設(shè)置的原則 1 （四）目標(biāo)分級(jí)與分類設(shè)置 1 、指標(biāo)定義與說(shuō)明 3 （一）安全指標(biāo) 3 （二）產(chǎn)量指標(biāo) 3 （三）效率指標(biāo) 3 （四）質(zhì)量指標(biāo) 4 （五）成本指標(biāo) 5 （六）和諧指標(biāo) 5 一、東坡煤礦組織目標(biāo)設(shè)置 （一）目標(biāo)設(shè)置的思想和理念 組織目標(biāo)的設(shè)置要以組織的價(jià)值導(dǎo)向或定位為基礎(chǔ)， 同時(shí)要考慮組織的區(qū)位 和資源條件，不能過(guò)于理想化。為此，我們應(yīng)形成一致的思想和理念一一分級(jí)設(shè) 置。即組織目標(biāo)應(yīng)該由總目標(biāo)開(kāi)始進(jìn)行逐級(jí)分解，直到可衡量、可操作為止。 （二）目標(biāo)定位 堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，在十一五末，將東破煤

2、礦建設(shè)成為國(guó)內(nèi)同類條件下的一流 煤礦，其在安全、產(chǎn)量、效率、成本、質(zhì)量、和諧等方面的 KPI指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)同 類條件煤礦的前三名。 （三）目標(biāo)分級(jí)設(shè)置的原則 從東坡煤礦目標(biāo)定位可以看出，安全、產(chǎn)量、效率、成本、質(zhì)量、和諧是反 映目標(biāo)的六個(gè)方面，屬于一級(jí)指標(biāo)。它主要體現(xiàn)企業(yè)自身的發(fā)展定位和承擔(dān)的社 會(huì)責(zé)任。顯然一級(jí)指標(biāo)比較宏觀，還不能完全量化，所以要進(jìn)行分解和分類。分 解與分類的原則為： 1. 目的性原則 從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，指標(biāo)設(shè)置旨在引導(dǎo)企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全、高產(chǎn)、高效、低成 本、質(zhì)量可靠穩(wěn)定、和諧發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。 2. 系統(tǒng)性原則 指標(biāo)設(shè)置必須能夠系統(tǒng)全面地反映東坡煤礦的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。 3. 關(guān)鍵性

3、原則 指標(biāo)設(shè)置必須考慮反映煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的關(guān)鍵性指標(biāo)。 4. 可考核性 設(shè)置的指標(biāo)必須是可衡量的，必須有明確的數(shù)值。 5. 可擴(kuò)展性 設(shè)置的指標(biāo)體系不僅可在時(shí)間上延續(xù)，而且可以在內(nèi)容上拓展。 （四）目標(biāo)分級(jí)與分類設(shè)置 在調(diào)研分析條件類似的內(nèi)外部標(biāo)桿企業(yè)組織行為目標(biāo)的基礎(chǔ)上，篩選出一級(jí) 指標(biāo)下的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。這些關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)構(gòu)成東坡煤礦目標(biāo)體系的二級(jí)指標(biāo) 體。結(jié)合東坡煤礦的自身區(qū)位和資源條件以及發(fā)展階段等因素，將二級(jí)指標(biāo)體進(jìn) 一步進(jìn)行分解，形成東坡煤礦目標(biāo)體系的三級(jí)指標(biāo)。同時(shí)，為了充分考慮組織的 短期和長(zhǎng)期利益，將指標(biāo)分成關(guān)鍵性指標(biāo)、監(jiān)控性指標(biāo)、發(fā)展性指標(biāo)三大類。具 體見(jiàn)表1-1。 表1-1指

4、標(biāo)體系分級(jí)與分類表 一級(jí) 指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)分類 關(guān)鍵性 監(jiān)控性 發(fā)展性 安全 職業(yè)病發(fā)病率 V 百萬(wàn)噸死亡率 V 事故總起數(shù) V 重大機(jī)電事故數(shù) 產(chǎn)量 全年原煤產(chǎn)量 綜米面產(chǎn)量 V 掘進(jìn)進(jìn)尺 綜掘隊(duì)進(jìn)尺 V 炮掘隊(duì)進(jìn)尺 V 效率 原煤生產(chǎn) 人員效率 米煤工作面直接工效 V 掘進(jìn)工作面直接工效 V 質(zhì)量 煤質(zhì) 原煤灰分（正常） V 原煤灰分（地質(zhì)異常） V 掘進(jìn)質(zhì)量 萬(wàn)噸掘進(jìn)率 V 重點(diǎn)工程按計(jì)劃完工率 V 機(jī)電質(zhì)量 設(shè)備完好率 V 設(shè)備維修及時(shí)率 V 通風(fēng)質(zhì)量 有效風(fēng)量率 V 測(cè)塵合格率 V 成本 噸煤生產(chǎn)成本 主要材料單耗 V 期間費(fèi)用 主要可控管理費(fèi)用 V 財(cái)務(wù)費(fèi)用 V 和諧

5、 內(nèi)部和諧 工作面回米率 V 單位原煤能耗 V 采區(qū)塌陷率 V 外部和諧 周邊地區(qū)投訴次數(shù) V 投訴處理滿意度 V 關(guān)鍵性指標(biāo)是指考核中的KPI，監(jiān)控性指標(biāo)是指起到監(jiān)督控制、預(yù)防、引導(dǎo) 作用的指標(biāo)，發(fā)展性主要用于確保煤礦的可持續(xù)發(fā)展和應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。 二、指標(biāo)定義與說(shuō)明 (一) 安全指標(biāo) 1職業(yè)病發(fā)病率：煤礦職業(yè)病，指勞動(dòng)者在職業(yè)活動(dòng)中，因接觸粉塵、放 射性物質(zhì)和其他有毒、有害物質(zhì)等因素而引起的疾病 。計(jì)算公式: 員工總數(shù) 職業(yè)病發(fā)病率=兩次普查之間職業(yè)病發(fā)病人數(shù)X 100% 2.百萬(wàn)噸死亡率：指某時(shí)期內(nèi)，平均生產(chǎn)每百萬(wàn)噸產(chǎn)品，因工傷亡事故造 成的死亡人數(shù)。計(jì)算公式: 百萬(wàn)噸死亡率=因工傷

6、事故死亡人數(shù)X 100% 原煤產(chǎn)量 3事故總起數(shù)；指在一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生的事故數(shù)量。 4.重大機(jī)電事故數(shù)。指在一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生的重大機(jī)電事故數(shù)量。 (二) 產(chǎn)量指標(biāo) 1. 全年原煤產(chǎn)量：全年礦井所有工作面產(chǎn)煤總量。 綜采面產(chǎn)量：一年內(nèi)綜采面產(chǎn)煤量。 2. 全年掘進(jìn)進(jìn)尺：指全年礦井掘進(jìn)總進(jìn)尺量。 (1) 綜掘進(jìn)尺量：指綜掘隊(duì)全年進(jìn)尺量，每月進(jìn)尺量之和。 (2) 炮掘進(jìn)尺量：指炮掘隊(duì)全年進(jìn)尺量，每月進(jìn)尺量之和。 (三) 效率指標(biāo) (1)采煤工作面直接工效：指報(bào)告期內(nèi)綜采隊(duì)每個(gè)職工平均完成的量。計(jì) 算公式： 采煤工作面直接工效 原煤總產(chǎn)量 綜采隊(duì)人數(shù) (2)掘進(jìn)工作面直接工效：指報(bào)告期內(nèi)掘進(jìn)隊(duì)每個(gè)職工平均

7、完成的掘進(jìn)量。 計(jì)算公式: 掘進(jìn)工作面直接工效= 總進(jìn)尺量 掘進(jìn)隊(duì)人數(shù) (四) 質(zhì)量指標(biāo) 1 煤質(zhì) 灰分：煤樣在規(guī)定條件下完全燃燒后所得的殘留物 2.掘進(jìn)質(zhì)量 (1)萬(wàn)噸采掘率：指為保證礦井采掘關(guān)系正常，每萬(wàn)噸煤炭掘進(jìn)進(jìn)尺量 計(jì)算公式： 萬(wàn)噸采掘率= 進(jìn)尺量(米) 煤炭產(chǎn)量(萬(wàn)噸) (2)重點(diǎn)工程按計(jì)劃完工率：重點(diǎn)工程按時(shí)完工的比例。其中重點(diǎn)工程為: 礦井改擴(kuò)建、水平延伸、技術(shù)改造和采區(qū)接替工程等。計(jì)算公式: 重點(diǎn)工程按計(jì)劃完工率= 按計(jì)劃完工重點(diǎn)工程 計(jì)劃重點(diǎn)工程 x 100% 3 機(jī)電質(zhì)量 (1)設(shè)備綜合完好率：指每月的機(jī)電設(shè)備完好檢查時(shí)，完好設(shè)備占全部設(shè) 備的百分比。計(jì)算公式： 設(shè)備綜合

8、完好率= 完好設(shè)備臺(tái)數(shù) 全部設(shè)備臺(tái)數(shù) x 100% (2)設(shè)備維修及時(shí)率：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成維修占總維修次數(shù)的百分比。計(jì) 算公式： 設(shè)備維修及時(shí)率 按時(shí)完成維修次數(shù) 總維修次數(shù) x 100% 4.通風(fēng)質(zhì)量 (1)有效風(fēng)量率：指井下采掘工作面和硐室等實(shí)際用風(fēng)量總合與礦井總進(jìn) 風(fēng)量之比。計(jì)算公式: 有效風(fēng)量率= x 100% 井下采掘工作面和硐室 等實(shí)際用風(fēng)量總和 礦井總進(jìn)風(fēng)量 (2)測(cè)塵合格率 x 100% 測(cè)塵濃度不超過(guò)最高容許濃度的實(shí)測(cè)點(diǎn)數(shù) 測(cè)塵點(diǎn)數(shù)總數(shù) (五) 成本指標(biāo) 1 噸煤生產(chǎn)成本 噸煤生產(chǎn)成本：指在生產(chǎn)過(guò)程中所消耗的全部生產(chǎn)成本，即直接材料、直接 人工和制造費(fèi)用。其中，直接材料費(fèi)由主要材料單耗、主要電耗、配件消耗等構(gòu) 成。 2 主要可控管理費(fèi)用：主要由辦公費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)等構(gòu)成。 3財(cái)務(wù)費(fèi)用：主要有貸款利息等。作為監(jiān)控企業(yè)資金使用成本的一類指標(biāo)。 (六) 和諧指標(biāo) 計(jì)算公式: 1 內(nèi)部和諧指標(biāo) (1)工作面回采率：煤炭產(chǎn)量在礦井地質(zhì)儲(chǔ)量中所占的比例 回采率= 工作面實(shí)際采出煤量 工作可采儲(chǔ)量 x 100% (2)單位