信用社創(chuàng)建“標(biāo)準(zhǔn)行、社”模擬驗(yàn)收整改的報(bào)告

1、*信用社創(chuàng)建“標(biāo)準(zhǔn)行、社”模擬驗(yàn)收整改的報(bào)告省聯(lián)社*辦事處：為了全面提升農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，樹立科學(xué)發(fā)展觀經(jīng)營(yíng)理念，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，根據(jù)安徽省聯(lián)社*辦事處*市農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)建“標(biāo)準(zhǔn)行、社”實(shí)施意見的通知和*市農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)建“標(biāo)準(zhǔn)行、社”考核驗(yàn)收辦法的要求，*辦事處成立發(fā)以朱仁芳為組長(zhǎng)，葛家海、甄榮、鄧延安為成員的創(chuàng)建“標(biāo)準(zhǔn)行、社”模擬考核驗(yàn)收組、于年8月15日至年8月16日對(duì)我社創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)“行、社”創(chuàng)建工作通過座談了解、問卷調(diào)查、實(shí)地考核、查看會(huì)議記錄、調(diào)閱相關(guān)材料、現(xiàn)場(chǎng)考試等方式進(jìn)行了模擬考核驗(yàn)收。一、創(chuàng)建基本情況年5月以來，*聯(lián)社*信用社按照*辦事處*市農(nóng)村合作金

2、融機(jī)創(chuàng)建“標(biāo)準(zhǔn)行、社”實(shí)施意見和*聯(lián)社創(chuàng)建“標(biāo)準(zhǔn)行、社”實(shí)施方案，認(rèn)真開展了“標(biāo)準(zhǔn)行、社創(chuàng)建工作，成立了聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組；成立了以社主任為組長(zhǎng)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和信貸基礎(chǔ)工作實(shí)施小組，在自查自糾的基礎(chǔ)上制定了*聯(lián)社*信用社創(chuàng)建“標(biāo)準(zhǔn)行、社”實(shí)施方案細(xì)則，明確了我社創(chuàng)建工作的步驟和五年規(guī)劃；明確了創(chuàng)建工作的獎(jiǎng)懲措施，目前我社正有條不紊按照創(chuàng)建工作步驟有序開展。通過三個(gè)月的創(chuàng)建，我社的經(jīng)營(yíng)管理能力明顯增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)管理理念實(shí)現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變，會(huì)計(jì)、信貸基礎(chǔ)工作水平顯著提高，員工綜合素質(zhì)大幅提升，防案、控案能力不斷加強(qiáng)，取得了階段性成績(jī)。二、模擬驗(yàn)收情況本次模擬驗(yàn)收充分肯定了我社前期創(chuàng)建工作中

3、所取得的成績(jī)和一些好的做法，但也暴露出一些問題和創(chuàng)建工作中的薄弱環(huán)節(jié)，以及一些模糊認(rèn)識(shí)和習(xí)慣做法得到了澄清，通過考核、考試、檢查、驗(yàn)收等方式，實(shí)得分值為852分，離我社期初提出得保二爭(zhēng)一的目標(biāo)還有很大距離。三、成立組織、明確目標(biāo)為如期實(shí)現(xiàn)我社期初提出的“標(biāo)準(zhǔn)行、社”創(chuàng)建保二爭(zhēng)一的目標(biāo)，就本次模擬驗(yàn)收暴露出的一些問題和不足之處，我社成立了由信用社主任為組長(zhǎng)，副主任、委派會(huì)計(jì)為成員的“標(biāo)準(zhǔn)行、社”整改領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)本次方案的組織與實(shí)施，信用社所有員工必須積極行動(dòng)起來，確保本次整改工作有序進(jìn)行，不留死角。四、時(shí)間安排（1）年8月17日至2008年8月20日對(duì)一些模糊認(rèn)識(shí)和習(xí)慣做法作進(jìn)一步的學(xué)習(xí)、

4、交流、討論，確保認(rèn)識(shí)一致、標(biāo)準(zhǔn)一致、做法一致。（2）年8月21日至2008年8月31日為實(shí)施整改階段，就本次模擬驗(yàn)收暴露出問題進(jìn)行逐條對(duì)照整改，在整改過程中，對(duì)一些暫時(shí)不能整改到位或不能整改的問題，要形成文字記錄，說明暫時(shí)不能整改的原因，以書面形式上報(bào)整改領(lǐng)導(dǎo)組，由領(lǐng)導(dǎo)組牽頭負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、整改到位，以確保本次整改不留死角。五、精心規(guī)劃、責(zé)任明確本次整改實(shí)行問責(zé)制，做到責(zé)任明確、獎(jiǎng)罰分明，以保證本次整改不留死角。內(nèi)控制度建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)控制上有信用社主任鄭方俊負(fù)責(zé)，委派會(huì)計(jì)喬國(guó)洪協(xié)助整改落實(shí)。信貸管理工作有信用社副主任李忠季負(fù)責(zé)、賈全成、鄭忠、吳化友協(xié)助，做好信貸檔案的整理、收集收入、資產(chǎn)證明；做好貸款交

5、叉逐戶核對(duì)，并做好記錄。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范有喬國(guó)洪負(fù)責(zé)，魏娟、胡志慧、劉霞、魏霞、沈國(guó)玲、李忠峰、周經(jīng)云協(xié)助，做好業(yè)務(wù)操作流程的規(guī)范，特別是特殊業(yè)務(wù)的操作；做好會(huì)計(jì)、出納制度的執(zhí)行和落實(shí)；做好會(huì)計(jì)檔案的整理、裝訂、登記；做好賬戶的管理是否符合人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法的要求；做好計(jì)算機(jī)管理；做好非財(cái)務(wù)性授權(quán)登記，特別是掛失業(yè)務(wù)、錯(cuò)帳沖正要按規(guī)定審核登記，并注明原因。待添加的隱藏文字內(nèi)容2六、獎(jiǎng)懲措施自查整改工作實(shí)行責(zé)任制，誰檢查、誰整改、誰負(fù)責(zé)，不允許放過一個(gè)疑點(diǎn)，對(duì)馬虎了事的將給予一定經(jīng)濟(jì)處罰和通報(bào)批評(píng)，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù)的將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。七、綜合評(píng)價(jià)*信用社在創(chuàng)建“標(biāo)準(zhǔn)行、社”工作中，成立了創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)組，制定了創(chuàng)建工作計(jì)劃，落實(shí)了工作責(zé)任；由于創(chuàng)建工作經(jīng)驗(yàn)不足，創(chuàng)建工作中還存在不足之處，對(duì)此，*信用社應(yīng)依據(jù)*市農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu) “標(biāo)準(zhǔn)行、社”創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)和*市農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu) “標(biāo)準(zhǔn)行、社”考核驗(yàn)收辦法，分類、逐項(xiàng)、逐條進(jìn)行整改?？傊?，我社創(chuàng)建“標(biāo)準(zhǔn)行、社”工作雖然取得了一點(diǎn)成績(jī)