廣東橡膠設(shè)備項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告

1、廣東橡膠設(shè)備項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、橡膠專用設(shè)備宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來(lái)，公司牢固樹(shù)立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開(kāi)放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36918.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.87%。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)橡膠專用設(shè)備生產(chǎn)及銷售收入為32930.09萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的89

2、.20%。一、橡膠專用設(shè)備宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)輪胎、力車胎、膠管膠帶、橡膠制品、膠鞋、乳膠、炭黑、廢橡膠綜合利用、橡膠機(jī)械模具、橡膠助劑、骨架材料11個(gè)分會(huì)(專業(yè)委員會(huì))384家重點(diǎn)會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)(本文數(shù)據(jù)均為協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì))，2019年上半年，我國(guó)橡膠行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)增速呈現(xiàn)緩慢回落態(tài)勢(shì)，現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，出口交貨值基本零增長(zhǎng)，行業(yè)效益增長(zhǎng)出現(xiàn)較大幅度回落。2019年上半年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值1768.64億元，同比(下同)下降1.17%；實(shí)現(xiàn)銷售收入1623.20億元，下降1.47%；實(shí)現(xiàn)出口交貨值543.37億元，增長(zhǎng)0.10%；出口率

3、(值)為29.79%，基本持平。實(shí)現(xiàn)利稅112.44億元，增長(zhǎng)4.84%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)76.19億元，增長(zhǎng)11.04%；銷售收入利潤(rùn)率5.93%，增加0.61個(gè)百分點(diǎn)；出現(xiàn)44家虧損企業(yè)，增長(zhǎng)12.82%；虧損企業(yè)虧損額5.88億元，下降31.84%；產(chǎn)成品庫(kù)存額315.41億元，增長(zhǎng)13.20%。細(xì)分專業(yè)中，輪胎、橡膠制品、膠鞋、乳膠、橡膠機(jī)械模具、廢橡膠綜合利用、骨架材料7個(gè)專業(yè)現(xiàn)價(jià)工業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其余專業(yè)為負(fù)增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的專業(yè)中，膠鞋、乳膠2個(gè)專業(yè)上年同期為負(fù)增長(zhǎng)，輪胎、廢橡膠綜合利用2個(gè)專業(yè)增幅強(qiáng)于上年同期。出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的專業(yè)中，上年同期均為正增長(zhǎng)。細(xì)分專業(yè)中，與上年同期比較，輪胎、

4、力車胎、膠鞋、乳膠、橡膠機(jī)械模具、廢橡膠綜合利用6個(gè)專業(yè)銷售收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其余專業(yè)為負(fù)增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的專業(yè)中，膠鞋、廢橡膠綜合利用專業(yè)上年同期為負(fù)增長(zhǎng)，乳膠、橡膠機(jī)械模具2個(gè)專業(yè)增幅高于上年同期。細(xì)分專業(yè)中，橡膠制品、膠鞋、炭黑、橡膠助劑4個(gè)專業(yè)出口交貨值下降，其中膠鞋上年同期為負(fù)增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的專業(yè)中，橡膠機(jī)械模具專業(yè)扭轉(zhuǎn)上年同期下降態(tài)勢(shì)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；其余實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的專業(yè)中，有輪胎、力車胎、膠管膠帶、乳膠4個(gè)專業(yè)增幅強(qiáng)于上年同期。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃堅(jiān)持綠色發(fā)展，必須堅(jiān)持綠色富國(guó)、綠色惠民，推動(dòng)形成綠色發(fā)展方式和生活方式，為人民提供更多優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品。促進(jìn)人與自然和諧共生、加快建設(shè)主體功

5、能區(qū)、推動(dòng)低碳循環(huán)發(fā)展、全面節(jié)約和高效利用資源、加大環(huán)境治理力度、筑牢生態(tài)安全屏障，五中全會(huì)重點(diǎn)從這六個(gè)方面作出了一系列周密的部署，為綠色發(fā)展指明了努力方向。以五中全會(huì)描繪的藍(lán)圖為引領(lǐng)，切實(shí)把生態(tài)文明的理念、原則、目標(biāo)融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各方面，貫徹到各級(jí)各類規(guī)劃和各項(xiàng)工作中，我們才能譜寫綠色發(fā)展的新篇章。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃從提出培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的背景來(lái)看，國(guó)務(wù)院是在應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的同時(shí)，為抓住新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命機(jī)遇，著力提高經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展中增量的水平，帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變而實(shí)施的重大部署。因此，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)從一開(kāi)始就肩

6、負(fù)著著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)為調(diào)結(jié)構(gòu)提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)和立足當(dāng)前為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供新動(dòng)力的雙重歷史使命。從這幾年的發(fā)展實(shí)踐來(lái)看，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)也確實(shí)發(fā)揮了這樣的作用。在當(dāng)前嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境下，很多地方的新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展、逆勢(shì)而上，出現(xiàn)了新興產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模、產(chǎn)出增速、占經(jīng)濟(jì)總量比例、提供就業(yè)機(jī)會(huì)等大幅增長(zhǎng)的可喜局面，在調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、穩(wěn)增長(zhǎng)中展現(xiàn)出亮麗的前景。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)要繼續(xù)同時(shí)發(fā)揮好這兩方面作用，關(guān)鍵在于引導(dǎo)社會(huì)資源，結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際情況，選擇好新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)和方向，加快創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，促使科技第一生產(chǎn)力作用得到發(fā)揮，優(yōu)先扶持高端產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。這樣，有利于保持我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)今年我國(guó)經(jīng)濟(jì)社

7、會(huì)發(fā)展目標(biāo)作出更大的貢獻(xiàn)，而且有利于加快提高戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)中所占的比重，帶動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷向高端發(fā)展，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提供強(qiáng)大動(dòng)力。我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展是做好經(jīng)濟(jì)工作的根本要求。高質(zhì)量發(fā)展是體現(xiàn)新發(fā)展理念的發(fā)展，突出高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向，就是要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，在穩(wěn)的前提下，有所進(jìn)取、以進(jìn)求穩(wěn)，更好滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面的需求。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個(gè)性化定制、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等新模式開(kāi)展應(yīng)用，建設(shè)一批數(shù)字化車間和智能工廠，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)智能升級(jí)

8、。支持民營(yíng)企業(yè)開(kāi)展智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作，建設(shè)一批試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)，開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。2016年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導(dǎo)意見(jiàn)，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認(rèn)真貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)提出“鼓勵(lì)有條件的私營(yíng)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”，會(huì)同發(fā)展改革委等有關(guān)部門，推動(dòng)有條件的地區(qū)開(kāi)展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)工作，引導(dǎo)企業(yè)樹(shù)立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理理念，增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開(kāi)展管理咨詢服務(wù)，建立中小企業(yè)管理咨詢服務(wù)專家信息庫(kù)，并在中國(guó)中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國(guó)企業(yè)家聯(lián)合會(huì)網(wǎng)

9、站公布，供廣大民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開(kāi)展管理咨詢服務(wù)提供支撐；鼓勵(lì)和支持管理咨詢機(jī)構(gòu)和志愿者開(kāi)展管理診斷、管理咨詢服務(wù)，幫助企業(yè)提升管理水平。實(shí)施企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才素質(zhì)提升工程和中小企業(yè)銀河培訓(xùn)工程，全年完成對(duì)50萬(wàn)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者和1000名中小企業(yè)領(lǐng)軍人才的培訓(xùn)，推動(dòng)企業(yè)提升管理水平。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)2700萬(wàn)家，個(gè)體工商戶超過(guò)了6500萬(wàn)戶，注冊(cè)資本超過(guò)165萬(wàn)億元，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過(guò)了60%，撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最具活力的部分，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)未來(lái)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。（五）

10、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析橡膠行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、橡膠醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品，而且向采掘、交通、建筑、機(jī)械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設(shè)備或橡膠部件。可見(jiàn)，橡膠行業(yè)的產(chǎn)品種類繁多，后向產(chǎn)業(yè)十分廣闊。近幾年來(lái)，橡膠行業(yè)得到不少發(fā)展，已有細(xì)分行業(yè)穩(wěn)中有升，新生橡膠細(xì)分行業(yè)則飛速發(fā)展，但同時(shí)，橡膠行業(yè)也還存在環(huán)境、資源、災(zāi)害、創(chuàng)新等問(wèn)題。近幾年來(lái)，橡膠行業(yè)得到不少發(fā)展，已有細(xì)分行業(yè)穩(wěn)中有升，新生橡膠細(xì)分行業(yè)則飛速發(fā)展，但同時(shí)，橡膠行業(yè)也還存在環(huán)境、資源、災(zāi)害、創(chuàng)新等問(wèn)題。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36918.

11、12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.87%（6871.09萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)橡膠專用設(shè)備生產(chǎn)及銷售收入為32930.09萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的89.20%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入7752.8110337.079598.719229.5336918.122主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6915.329220.438561.828232.5232930.092.1橡膠專用設(shè)備(A)2282.063042.742825.402716.7310866.932.2橡膠專用設(shè)備(B)1590.522120.701969.221893.487573.922.3橡膠專用設(shè)備(C)

12、1175.601567.471455.511399.535598.122.4橡膠專用設(shè)備(D)829.841106.451027.42987.903951.612.5橡膠專用設(shè)備(E)553.23737.63684.95658.602634.412.6橡膠專用設(shè)備(F)345.77461.02428.09411.631646.502.7橡膠專用設(shè)備(.)138.31184.41171.24164.65658.603其他業(yè)務(wù)收入837.491116.651036.89997.013988.03根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9232.71萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)1054.77萬(wàn)元，增

13、長(zhǎng)率12.90%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6924.53萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)1387.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)率25.07%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元36918.12完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元32930.09主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比89.20%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）22.87%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元6871.09利潤(rùn)總額萬(wàn)元9232.71利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率12.90%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元1054.77凈利潤(rùn)萬(wàn)元6924.53凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率25.07%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元1387.95投資利潤(rùn)率53.79%投資回報(bào)率40.34%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.97%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元32896.35流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元34.

14、14%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元11231.29資產(chǎn)負(fù)債率20.04%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析（一）行業(yè)分析橡膠機(jī)械是用以制造輪胎等各種橡膠制品的機(jī)械，包括通用橡膠機(jī)械、輪胎機(jī)械和其他橡膠制品機(jī)械三大類。通用橡膠機(jī)械是制備膠料或半成品的機(jī)械，包括原材料加工機(jī)械、煉膠機(jī)、擠出機(jī)、壓延機(jī)、簾帆布預(yù)處理裝置和裁斷機(jī)等。輪胎機(jī)械包括輪胎成型機(jī)、輪胎鋼絲圈機(jī)械、輪胎定型硫化機(jī)、膠囊硫化機(jī)、墊帶硫化機(jī)、內(nèi)胎接頭機(jī)和內(nèi)胎硫化機(jī)，以及力車胎機(jī)械、輪胎翻修機(jī)械和再生膠生產(chǎn)機(jī)械。世界60%以上的橡膠用于制造輪胎，因此輪胎機(jī)械在橡膠機(jī)械中占有重要地位。全球橡膠機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)明顯不平衡特征。從地域看，歐洲領(lǐng)跑世界橡機(jī)行業(yè)，大多數(shù)制

15、造商銷售額有所增長(zhǎng)，而中國(guó)大多數(shù)橡機(jī)制造商銷售額有所下降;從產(chǎn)品看，輪胎機(jī)械占主流，非輪胎橡膠機(jī)械發(fā)展速度更快，非輪胎橡機(jī)制造商增幅相對(duì)較大。從區(qū)域來(lái)看，中國(guó)橡膠機(jī)械上榜企業(yè)銷售收入總額為10.28億美元，占總量的28.64%，比上年減少1.4個(gè)百分點(diǎn)。世界橡膠機(jī)械行業(yè)2018年發(fā)展停滯，主要是受中國(guó)橡膠機(jī)械行業(yè)不景氣影響，連續(xù)十幾年橡膠機(jī)械向以中國(guó)為中心的東方轉(zhuǎn)移趨勢(shì)基本終結(jié)。從產(chǎn)品來(lái)看，盡管輪胎機(jī)械占絕大多數(shù)，但是非輪胎橡膠機(jī)械發(fā)展速度高于輪胎機(jī)械，市場(chǎng)份額已超過(guò)30%。前10強(qiáng)中以非輪胎機(jī)械為主的企業(yè)占據(jù)3席，發(fā)展勢(shì)頭好于輪胎橡膠機(jī)械，成為橡機(jī)行業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)化工裝備協(xié)會(huì)橡膠機(jī)

16、械專業(yè)委員會(huì)對(duì)全國(guó)20家主要橡膠機(jī)械廠家2019年上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)，橡膠機(jī)械銷售額34.80億元人民幣，同比增長(zhǎng)11.5%，以此推算我國(guó)橡膠機(jī)械2019年上半年總銷售額達(dá)到46.2億元，同比增長(zhǎng)9.7%。銷售收入增長(zhǎng)主要原因一是出口提升，二是去年庫(kù)存銷售，三是去年同期銷售不理想，銷售額基數(shù)偏低。其實(shí)今年上半年橡機(jī)生產(chǎn)不平衡，除軟控股份、大連橡塑等少數(shù)企業(yè)外，大多企業(yè)任務(wù)不飽和，行業(yè)開(kāi)機(jī)率在70%左右。行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)和下降家數(shù)相當(dāng)，銷售收入下降企業(yè)這么多是近年少見(jiàn)的。橡膠機(jī)械行業(yè)從業(yè)人數(shù)繼續(xù)下降，主要推力是行業(yè)自動(dòng)化程度及水平提高。產(chǎn)品銷售率下降，企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存有所增加。現(xiàn)橡膠機(jī)械行業(yè)訂單

17、有限，有限的訂單競(jìng)爭(zhēng)激烈，橡膠機(jī)械行業(yè)下半年利潤(rùn)水平難有較大幅度改善。未來(lái)橡膠機(jī)械行業(yè)只有在綠色化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、國(guó)際化等方面下功夫，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全面升級(jí)，才有可能迎來(lái)柳岸花明又一村的喜人景象。如能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)，就將拓展市場(chǎng)容量和生存空間。（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)2019年以來(lái)，橡膠機(jī)械行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所好轉(zhuǎn)，但整體來(lái)看喜憂參半。喜的是銷售收入相比去年同期有兩位數(shù)增長(zhǎng)，出口創(chuàng)匯大幅度上漲;憂的是行業(yè)利潤(rùn)大幅下降，下半年及明年國(guó)內(nèi)需求或創(chuàng)新低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。據(jù)中國(guó)化工裝備協(xié)會(huì)橡膠機(jī)械專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，上半年20家主要橡膠機(jī)械廠家出口交貨值4.91億元，同比大幅增長(zhǎng)36.7%，以此推算上半年我國(guó)橡膠機(jī)械行

18、業(yè)總出口創(chuàng)匯約1億美元，同比增長(zhǎng)38.9%。據(jù)了解，上半年出口交貨值較好的企業(yè)有軟控股份、天津賽象、大連橡塑、益陽(yáng)橡塑、桂林橡機(jī)、四川亞西、三明化機(jī)、中國(guó)化工桂林工程公司及紹興精誠(chéng)。后期來(lái)看，美國(guó)及歐洲對(duì)我國(guó)輪胎“雙反”以及美國(guó)對(duì)我國(guó)征收貿(mào)易關(guān)稅，或加大和加快我國(guó)輪胎企業(yè)海外建廠力度及進(jìn)度。最近啟動(dòng)的項(xiàng)目包括成山輪胎泰國(guó)項(xiàng)目、好迪輪胎馬來(lái)西亞項(xiàng)目、浪馬輪胎巴基斯坦項(xiàng)目、賽輪股份越南和斯里蘭卡項(xiàng)目等，這些項(xiàng)目將產(chǎn)生大量訂單，對(duì)我國(guó)橡膠機(jī)械出口有較大推動(dòng)作用。此外，國(guó)際大輪胎公司投資相對(duì)活躍，新一輪輪胎投資熱情正在持續(xù)中，主導(dǎo)者不僅僅是世界輪胎巨頭，一大批中小規(guī)模輪胎企業(yè)尤其是印度輪胎企業(yè)正加大投

19、入，這對(duì)我國(guó)橡膠機(jī)械出口形成利好。預(yù)計(jì)下半年我國(guó)橡膠機(jī)械出口繼續(xù)向好，全年出口交貨值將保持較大幅度增長(zhǎng)。四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展當(dāng)今世界，新發(fā)現(xiàn)、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料更新?lián)Q代周期越來(lái)越短，科技創(chuàng)新成果層出不窮，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求動(dòng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)測(cè)，人類創(chuàng)新潛能也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出想象，信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源技術(shù)、新材料技術(shù)等交叉融合正在引發(fā)新一輪科技革命，基于信息物理系統(tǒng)的智能裝備、智能工廠等智能制造正在引領(lǐng)制造方式變革。這將給“十三五”時(shí)期的中國(guó)帶來(lái)新的機(jī)遇，為我國(guó)在較短時(shí)間內(nèi)走完發(fā)達(dá)國(guó)家上百年走過(guò)的工業(yè)化道路創(chuàng)造了條件。廣東，簡(jiǎn)稱粵，中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)，省會(huì)廣州。因

20、古地名廣信之東，故名廣東。位于南嶺以南，南海之濱，與香港、澳門、廣西、湖南、江西及福建接壤，與海南隔海相望。下轄21個(gè)地級(jí)市、65個(gè)市轄區(qū)、20個(gè)縣級(jí)市、34個(gè)縣、3個(gè)自治縣。廣東是嶺南文化的重要傳承地，在語(yǔ)言、風(fēng)俗、生活習(xí)慣和歷史文化等方面都有著獨(dú)特風(fēng)格。廣東也是目前中國(guó)人口最多的省份?？脊抛C實(shí)廣東于先秦已存在高度文明，是中華文明發(fā)源地之一。廣東是中國(guó)的南大門，處在南海航運(yùn)樞紐位置上，早在30005000年前廣東就已經(jīng)形成以陶瓷為紐帶的貿(mào)易交往圈，并通過(guò)水路將其影響擴(kuò)大到沿海和海外島嶼。改革開(kāi)放后，廣東成為改革開(kāi)放前沿陣地和引進(jìn)西方經(jīng)濟(jì)、文化、科技的窗口，取得驕人的成績(jī)。自1989年起，廣東

21、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值連續(xù)居全國(guó)第一位，成為中國(guó)第一經(jīng)濟(jì)大省，經(jīng)濟(jì)總量占全國(guó)的1/8，已達(dá)到中上等收入國(guó)家水平、中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。廣東省域經(jīng)濟(jì)綜合競(jìng)爭(zhēng)力居全國(guó)第一。廣東珠三角9市將聯(lián)手港澳打造粵港澳大灣區(qū)，成為與紐約灣區(qū)、舊金山灣區(qū)、東京灣區(qū)并肩的世界四大灣區(qū)之一。2019年，廣東省全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值107671.07億元，比上年增長(zhǎng)6.2%。橡膠機(jī)械是用以制造輪胎等各種橡膠制品的機(jī)械，包括通用橡膠機(jī)械、輪胎機(jī)械和其他橡膠制品機(jī)械三大類。通用橡膠機(jī)械是制備膠料或半成品的機(jī)械，包括原材料加工機(jī)械、煉膠機(jī)、擠出機(jī)、壓延機(jī)、簾帆布預(yù)處理裝置和裁斷機(jī)等。輪胎機(jī)械包括輪胎成型機(jī)、輪胎鋼絲圈機(jī)械、輪胎定型硫化機(jī)、

22、膠囊硫化機(jī)、墊帶硫化機(jī)、內(nèi)胎接頭機(jī)和內(nèi)胎硫化機(jī)，以及力車胎機(jī)械、輪胎翻修機(jī)械和再生膠生產(chǎn)機(jī)械。世界60%以上的橡膠用于制造輪胎，因此輪胎機(jī)械在橡膠機(jī)械中占有重要地位。全球橡膠機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)明顯不平衡特征。從地域看，歐洲領(lǐng)跑世界橡機(jī)行業(yè)，大多數(shù)制造商銷售額有所增長(zhǎng)，而中國(guó)大多數(shù)橡機(jī)制造商銷售額有所下降;從產(chǎn)品看，輪胎機(jī)械占主流，非輪胎橡膠機(jī)械發(fā)展速度更快，非輪胎橡機(jī)制造商增幅相對(duì)較大。從區(qū)域來(lái)看，中國(guó)橡膠機(jī)械上榜企業(yè)銷售收入總額為10.28億美元，占總量的28.64%，比上年減少1.4個(gè)百分點(diǎn)。世界橡膠機(jī)械行業(yè)2018年發(fā)展停滯，主要是受中國(guó)橡膠機(jī)械行業(yè)不景氣影響，連續(xù)十幾年橡膠機(jī)械向以中國(guó)為

23、中心的東方轉(zhuǎn)移趨勢(shì)基本終結(jié)。從產(chǎn)品來(lái)看，盡管輪胎機(jī)械占絕大多數(shù)，但是非輪胎橡膠機(jī)械發(fā)展速度高于輪胎機(jī)械，市場(chǎng)份額已超過(guò)30%。前10強(qiáng)中以非輪胎機(jī)械為主的企業(yè)占據(jù)3席，發(fā)展勢(shì)頭好于輪胎橡膠機(jī)械，成為橡機(jī)行業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展相對(duì)而言，“十三五”時(shí)期節(jié)能減排技術(shù)進(jìn)步的要求會(huì)更高，技術(shù)突破的難度會(huì)更大，因此企業(yè)要在這方面下更大的功夫。首先，要突破一批節(jié)能減排的關(guān)鍵性技術(shù)。作為行業(yè)排頭兵的大企業(yè)要加大研發(fā)綠色低碳技術(shù)的投入力度，積極開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)，著力解決制約節(jié)能減排的一些技術(shù)瓶頸問(wèn)題，力爭(zhēng)在高效聚污、高效節(jié)能、高效儲(chǔ)能、資源回收和循環(huán)利用、低成本減排技術(shù)等共性、關(guān)鍵技術(shù)方

24、面取得重大突破，確保形成一批整體帶動(dòng)性強(qiáng)、對(duì)資源開(kāi)發(fā)和可持續(xù)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和關(guān)鍵核心技術(shù)。其次，要進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)有生產(chǎn)環(huán)節(jié)與設(shè)備的技術(shù)改造。堅(jiān)持綠色發(fā)展，必須堅(jiān)持綠色富國(guó)、綠色惠民，推動(dòng)形成綠色發(fā)展方式和生活方式，為人民提供更多優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品。促進(jìn)人與自然和諧共生、加快建設(shè)主體功能區(qū)、推動(dòng)低碳循環(huán)發(fā)展、全面節(jié)約和高效利用資源、加大環(huán)境治理力度、筑牢生態(tài)安全屏障，五中全會(huì)重點(diǎn)從這六個(gè)方面作出了一系列周密的部署，為綠色發(fā)展指明了努力方向。以五中全會(huì)描繪的藍(lán)圖為引領(lǐng)，切實(shí)把生態(tài)文明的理念、原則、目標(biāo)融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各方面，貫徹到各級(jí)各類規(guī)劃和各項(xiàng)工作中，我們才能譜寫綠色發(fā)展的新篇章。（三

25、）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推進(jìn)節(jié)能減排，提高生態(tài)效益。牢固樹(shù)立綠色發(fā)展理念，堅(jiān)定不移走綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展之路，加大節(jié)能減排和污染整治力度，在資源節(jié)約、環(huán)境友好、提高生態(tài)效率基礎(chǔ)上，提高發(fā)展的質(zhì)量和效益，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。2019年以來(lái)，橡膠機(jī)械行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所好轉(zhuǎn)，但整體來(lái)看喜憂參半。喜的是銷售收入相比去年同期有兩位數(shù)增長(zhǎng)，出口創(chuàng)匯大幅度上漲;憂的是行業(yè)利潤(rùn)大幅下降，下半年及明年國(guó)內(nèi)需求或創(chuàng)新低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。五、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx有限責(zé)任公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7383.624000000001萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx有限責(zé)任公

26、司將重點(diǎn)推進(jìn)廣東橡膠設(shè)備項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團(tuán)）有限公司承辦的“廣東橡膠設(shè)備項(xiàng)目”主要從事橡膠專用設(shè)備項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。橡膠行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、橡膠醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品，而且向采掘、交通、建筑、機(jī)械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設(shè)備或橡膠部件?？梢?jiàn)，橡膠行業(yè)的產(chǎn)品種類繁多，后向產(chǎn)業(yè)十分廣闊。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性廣東橡膠設(shè)備項(xiàng)目選址于xx循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施

27、后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：廣東橡膠設(shè)備項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單

28、，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址xx循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園廣東，簡(jiǎn)稱粵，中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)，省會(huì)廣州。因古地名廣信之東，故名廣東。位于南嶺以南，南海之濱，與香港、澳門、廣西、湖南、江西及福建接壤，與海南隔海相望。下轄21個(gè)地級(jí)市、65個(gè)市轄區(qū)、20個(gè)縣級(jí)市、34個(gè)縣、3個(gè)自治縣。廣東是嶺南文化的重要傳承地，在語(yǔ)言、風(fēng)俗、生活習(xí)慣和歷史文化等方面都有著獨(dú)特風(fēng)格。廣東也是目前中國(guó)人口最多的省份。考古證實(shí)廣東于先秦已存在高度文明，是中華文明發(fā)源地之一。廣東是中國(guó)的南大門，處在南海航運(yùn)樞紐位置上，早在30005000年前廣

29、東就已經(jīng)形成以陶瓷為紐帶的貿(mào)易交往圈，并通過(guò)水路將其影響擴(kuò)大到沿海和海外島嶼。改革開(kāi)放后，廣東成為改革開(kāi)放前沿陣地和引進(jìn)西方經(jīng)濟(jì)、文化、科技的窗口，取得驕人的成績(jī)。自1989年起，廣東國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值連續(xù)居全國(guó)第一位，成為中國(guó)第一經(jīng)濟(jì)大省，經(jīng)濟(jì)總量占全國(guó)的1/8，已達(dá)到中上等收入國(guó)家水平、中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。廣東省域經(jīng)濟(jì)綜合競(jìng)爭(zhēng)力居全國(guó)第一。廣東珠三角9市將聯(lián)手港澳打造粵港澳大灣區(qū)，成為與紐約灣區(qū)、舊金山灣區(qū)、東京灣區(qū)并肩的世界四大灣區(qū)之一。2019年，廣東省全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值107671.07億元，比上年增長(zhǎng)6.2%。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積48384.18平方米（折合約72.54畝）。

30、（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)64.25%，建筑容積率1.31，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.83%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度191.25萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e48384.18平方米，建筑物基底占地面積31086.84平方米，總建筑面積63383.28平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程41738.53平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3692.47平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量710569.28千瓦時(shí)，折合87.33噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量29343.13立方米，折合2.51噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“廣東橡膠設(shè)備項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量710569.28千瓦時(shí)，年總用水量29343.13

31、立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）89.84噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量28.37噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率23.34%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)x循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)x循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資20299.14萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資13873.28萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的68.34%；流動(dòng)資金6425.86萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的31.66%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自

32、籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入44770.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用34843.13萬(wàn)元，稅金及附加357.84萬(wàn)元，利潤(rùn)總額9926.87萬(wàn)元，利稅總額11653.93萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)7445.15萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額4208.78萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率48.90%，投資利稅率57.41%，投資回報(bào)率36.68%，全部投資回收期4.23年，提供就業(yè)職位849個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米48384.1872.54畝1.1容積率1.311.2建筑系數(shù)64.25%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元

33、/畝191.251.4基底面積平方米31086.841.5總建筑面積平方米63383.281.6綠化面積平方米3692.47綠化率5.83%2總投資萬(wàn)元20299.142.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元13873.282.1.1土建工程投資萬(wàn)元4733.402.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元23.32%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元6356.202.1.2.1設(shè)備投資占比31.31%2.1.3其它投資萬(wàn)元2783.682.1.3.1其它投資占比13.71%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比68.34%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元6425.862.2.1流動(dòng)資金占比31.66%3收入萬(wàn)元44770.004總成本萬(wàn)元34843.135

34、利潤(rùn)總額萬(wàn)元9926.876凈利潤(rùn)萬(wàn)元7445.157所得稅萬(wàn)元1.318增值稅萬(wàn)元1369.229稅金及附加萬(wàn)元357.8410納稅總額萬(wàn)元4208.7811利稅總額萬(wàn)元11653.9312投資利潤(rùn)率48.90%13投資利稅率57.41%14投資回報(bào)率36.68%15回收期年4.2316設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）17217年用電量千瓦時(shí)710569.2818年用水量立方米29343.1319總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤89.8420節(jié)能率23.34%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤28.3722員工數(shù)量人849七、總結(jié)及展望1、加快創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)建設(shè)，完善中小企業(yè)上市育成機(jī)制，擴(kuò)大中小企業(yè)上市規(guī)模，增加直接融資。完善創(chuàng)業(yè)投資和融資租賃政策，大力發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資和融資租賃企業(yè)。鼓勵(lì)有關(guān)部門和地方政府設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金，引導(dǎo)社會(huì)資金設(shè)立