物料管控作業(yè)程序

1、物料管控作業(yè)程序一、目的為了保障生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)、規(guī)范物料的管理，及時有效地控制物料流失、 浪費，促使管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、高效運作。使物料管理能夠滿足各部門需求， 制定本程序。二、適用范圍寧波宣仕電器有限公司三、定義3.1 原材料：指生產(chǎn)成品所需的原材料3.2 輔料：輔助材料、包裝材料等的統(tǒng)稱。3.3 成品：指完成所有生產(chǎn)過程且可以進行銷售的產(chǎn)品。3.4 庫存物料：指納入庫存物料表的物料。3.5 收料區(qū)：到廠物資清點暫時存放區(qū)域。3.6 待檢區(qū)：等待檢驗的物資存放區(qū)域。3.7 合格區(qū)：經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格的物資存放區(qū)域。3.8 不合格區(qū)：經(jīng)品控部檢驗后，不合格物資存放區(qū)域。3.9 暫存區(qū)：因特殊原因需要

2、暫時存放的物資存放區(qū)域。四、職責(zé)和權(quán)限：4.1 銷售部：負(fù)責(zé)銷售訂單轉(zhuǎn)內(nèi)部生產(chǎn)指令單的下達；4.2技術(shù)部：負(fù)責(zé)技術(shù)資料（BOM圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書）的編輯確認(rèn)；4.3 采購部：負(fù)責(zé)物料采購及與供應(yīng)商管理等各項工作；4.4 倉庫：負(fù)責(zé)物料的收、發(fā)、存和賬務(wù)登記記錄與管理工作；4.5 PMC部B :負(fù)責(zé)物料管控流程梳理，組織設(shè)定安全庫存、訂單物料需求 計劃與生產(chǎn)計劃的擬定，監(jiān)督生產(chǎn)倉管人員嚴(yán)格按物料管控流程作業(yè)。4.6生產(chǎn)部：根據(jù)生產(chǎn)計劃，依據(jù)生產(chǎn)指令單、BOM安排領(lǐng)料，生產(chǎn)按生產(chǎn)指令單要求、圖紙要求、作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定按計劃安排生產(chǎn)，生產(chǎn)完 辦理退料、入庫等流程作業(yè)，4.7 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)物料進料檢驗、

3、首件確認(rèn)、過程巡查、退料、入庫等的 檢驗判定品質(zhì)過程監(jiān)督等工作；4.8 財務(wù)部：負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、倉庫領(lǐng)退料、入庫的監(jiān)督，定期對倉庫物料抽 盤，月度盤點計劃擬定、嚴(yán)格監(jiān)督盤點數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并指導(dǎo)、監(jiān)督倉庫 賬務(wù)記錄方式等工作，保證倉庫物料帳物卡一致；五、工作程序和內(nèi)容5.1、銷售、技術(shù)、PMC采購作業(yè)1）業(yè)務(wù)接收訂單，經(jīng)確認(rèn)后交技術(shù)部編輯 BOM圖紙及作業(yè)指導(dǎo)書，確 認(rèn)0K后生成內(nèi)部生產(chǎn)指令，經(jīng)品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理簽名確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 將內(nèi)部生產(chǎn)指令單發(fā)放給到 PMC部 PMC部接收到經(jīng)過批準(zhǔn)的訂單及 BOM之后開始工作。2）、PMC依據(jù)銷售內(nèi)部生產(chǎn)指令單，依據(jù)BOM表擬定物料需求 計劃申請單，經(jīng)審批

4、后交采購安排物料采購。3）、采購接到物料需求計劃申請單后，按采購程序安排采購作業(yè)。5.2、收料作業(yè)1）、倉管按照 “物料送貨單” 首先核對是否有采購訂單 ，采購 訂單是否審核， 對于無“訂單”或“訂單”未審核的物料，收料組有 權(quán)拒收。2）、對于易耗品及生產(chǎn)工具設(shè)備類，倉管按最終審批后的采購請購 單 復(fù)印件收料，無采購請購單復(fù)印件，倉管有權(quán)拒收。5.3 、標(biāo)簽1 ）供應(yīng)商按公司進料標(biāo)示要求將進料標(biāo)簽貼至包裝箱或周轉(zhuǎn)箱同側(cè)， 正確填寫內(nèi)容，否則收料組有權(quán)拒收。2）倉庫收料員需核對包裝箱外的標(biāo)簽，料號、品名、規(guī)格數(shù)量是否一 致，標(biāo)簽上是否有生產(chǎn)日期，如有不一致情況，供應(yīng)商必須更正無誤后， 收料員再進

5、行點收物料。5.4 、 收料檢驗要求：簽收大件箱數(shù)確認(rèn)后，收料組依照15%的抽點比例，貴重物料和所有物料尾數(shù)必須逐個點數(shù)，檢查單位包裝，如有數(shù)字異常， 再加大抽點比例，最終與供應(yīng)商確認(rèn)，在“物料送貨單”上由供應(yīng)商改數(shù) 并簽名確認(rèn)，數(shù)量無誤后蓋【暫收章】簽字并報檢。5.5 、 收料時間：采購需將收料組作息時間通知供應(yīng)商，節(jié)假日與晚上供 應(yīng)商如有急料，采購需以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式或聊天記錄形式在下午下班前告 之倉管和QC來料時間以便收料。5.6、進料檢驗：倉管收料后 1小時內(nèi)將來料報檢至 QC處，在QC處于報檢狀態(tài)的物料超過 24 小時倉管必須跟蹤統(tǒng)計并發(fā)出聯(lián)絡(luò)單至采購和PMC并在聯(lián)絡(luò)單中注明異常情況。

6、5.7 、入庫處理1）、倉管接到判定合格QC來料檢驗報告后1小時內(nèi)與倉管員交接 入庫。2）、來料不良采購應(yīng)通知供應(yīng)商在五個工作日內(nèi)及時退回，如超過五 個工作日時間未退，倉庫將統(tǒng)計并上報采購部負(fù)責(zé)人和財務(wù)以核算向供應(yīng) 商征收每平方區(qū)域管理的費用或直接申請作報廢處理。3）、倉管員憑供應(yīng)商送貨單對進倉物料認(rèn)真清點核對，及時進倉 上架，并予以明確標(biāo)志和做帳。5.8. 生產(chǎn)部領(lǐng)退料、入庫作業(yè)程序5.8.1 領(lǐng)料：車間領(lǐng)料員依據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)指令單提前 1 天通知倉 庫備料，在生產(chǎn)前 4 小時內(nèi)將所需物料領(lǐng)入生產(chǎn)線，各物料員在領(lǐng)物料時， 一定要遵循以下程序：1）、生產(chǎn)部現(xiàn)場物料正常情況下不得超過 3 天產(chǎn)

7、能量（對銅絲、銅夾 等貴重物料不能超過 1 天），每日需由物料員按每日生產(chǎn)計劃提前領(lǐng)料， 并嚴(yán)格控制。2）、領(lǐng)料員到倉庫領(lǐng)料時，首先檢查單據(jù)填定的是否規(guī)范、正確，然 后按單逐項對實物進行驗收。3）、實物清點時，先點原包裝共有多少包（箱）后，按每包（箱）數(shù) 量核對后點數(shù)是否與單據(jù)相符。相符后才對能夠全點的原材料進行全點， 不能全點的進行抽點，按此方法逐一核對。4）、對于無法清點的物料（如螺絲） ，按規(guī)定的核對程序和標(biāo)準(zhǔn)（如 用天平稱）進行逐一核對，如發(fā)現(xiàn)完好物料、雜物等物質(zhì)則擺放一邊，及 時反映給物料組長或主管處理。5）、對于原包裝已損壞的物料，能夠全點的必須全點，不能全點的按 規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)

8、進行核對。6）、貴重的物品（如銅料、鋁料等）必須全點，發(fā)現(xiàn)少數(shù)，必須立即 要求補回，否則不能簽字，拒絕收料，以便分清責(zé)任。7）、在投入生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原包裝少數(shù)，各生產(chǎn)線應(yīng)立即停止使用該 箱（包）物料，馬上通知物料員， 原包裝箱（包）物料必須保持原樣， 待事情得到確切的答復(fù)后方可重新使用。8）、大件物料必須堆放在指定的位置，擺放整齊、有序，符合消防安 全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人員點清數(shù)量，由組長確認(rèn)。9）、各種易燃易爆品收貨后立即存放在專用的存放處，并嚴(yán)格控制存 放數(shù)量，通知生產(chǎn)線相關(guān)人員核對數(shù)量，直接發(fā)料。各生產(chǎn)線下班前未完 成的余料，必須退回原專用的存放處，否則造成不良后果由當(dāng)事

9、人負(fù)責(zé)。10）、根據(jù)應(yīng)配套數(shù)量，逐一核對準(zhǔn)確后，才能簽章。5.8.2 發(fā)料：發(fā)料均由生產(chǎn)物料員從倉庫或其它生產(chǎn)線領(lǐng)到工位上，程序 如下：1）、各物料員應(yīng)根據(jù)材料上線時間明確規(guī)定發(fā)料，使生產(chǎn)能夠正常運 行。2）、各物料員根據(jù)日生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)進度確定日用料量，每天發(fā)料既 不能太多，也不能太少，以此控制生產(chǎn)線物料的流失和人為損壞。3）、貴重物料，每次發(fā)料不宜太多，發(fā)料時雙方當(dāng)面點清簽名認(rèn)可， 各生產(chǎn)線發(fā)給員工也必須做到有據(jù)可查，未用完的銅絲、銅件物料等貴重 物品，下班必須退回生產(chǎn)線的物料負(fù)責(zé)人處。4）、輔助材料的發(fā)放，必須按規(guī)定的比例，嚴(yán)格控制不必要的浪費5）、因有配套生產(chǎn)，如確因不可避免因素造成少

10、料和人為的損壞（需 追究當(dāng)事人的責(zé)任） ，各生產(chǎn)線物料負(fù)責(zé)人寫補料申請，再按有關(guān)規(guī)定補 料補回后發(fā)回生產(chǎn)線。6）、生產(chǎn)部所有物料交接，全部實行簽單認(rèn)可，以便責(zé)任明確5.9. 不良、報廢料退換程序：為了減少生產(chǎn)部與倉庫不良、報廢料退換 的次數(shù)，降低生產(chǎn)部及倉庫的工作難度，加強物料管理，盡可能降低生產(chǎn) 成本，減少人為的物料損耗及生產(chǎn)動作中物料的遺失，特針對生產(chǎn)不良或 報廢退換作如下規(guī)定：1） 、生產(chǎn)部的不良料必須嚴(yán)格區(qū)分為生產(chǎn)不良和來料不良，并由QC確 認(rèn)后由生產(chǎn)部物料員統(tǒng)一退回倉庫。2）、來料不良包括：來料錯、混雜料、待篩選不良料等。來料不良退倉，首先由生產(chǎn)物料員填寫不良品退料單，填寫后由品質(zhì)部

11、 QC負(fù)責(zé) 檢驗，認(rèn)定不良料后填寫退料補發(fā)單經(jīng) MC簽名后辦理退倉手續(xù)。3） 、加工壞的物料，由生產(chǎn)部物料員填寫不良品退料單，經(jīng)本部 門主管經(jīng)鑒定，QC確認(rèn)后上報領(lǐng)導(dǎo)后對當(dāng)事人作出懲罰，并報計劃部審 批后方可到倉庫退料。4） 、所有不良料的退倉手續(xù)為倉缺料時應(yīng)及時上報PMC采購盡快著手 補料事宜。倉庫有料時，倉庫開退料補發(fā)單 ，以壞換新原則給予退換。5） 、生產(chǎn)線的壞半成品需經(jīng)生產(chǎn)部主管鑒定并審核后，遵循“哪里來 哪里去”的原則，退回上道生產(chǎn)線維修，如確無維修價值，需經(jīng)品質(zhì)部鑒 定后，由生產(chǎn)部物料員退回倉庫，但必須上報采購部審核。6）、各生產(chǎn)線的維修用料在生產(chǎn)線臨時將不良良品去更換好料，再由

12、物料員統(tǒng)一按時去統(tǒng)計更換退倉，利于生產(chǎn)的正常進行。5.10. 生產(chǎn)部物料出入準(zhǔn)則5.10.1 內(nèi)部物料出入準(zhǔn)則1）、原材料：原材料的領(lǐng)入必須持有倉庫簽字的注明生產(chǎn)批號批量的 領(lǐng)料單。2）、成品：成品出車間須持有QC抽檢合格印章，倉庫開入倉單上 必須有生產(chǎn)部主管和倉庫的成品倉管員簽字方可生效。 凡經(jīng)車間前后門 出入的一切物料、設(shè)備、工具等進入車間是必須做好登記，并有相應(yīng)部門 主管簽字的便條方可放行。5.10.2 外部門帶物料出入車間準(zhǔn)則：1）、外部門人人員攜帶任何物料、設(shè)備、工具等進入車間時必須做好 登記，出門時必須嚴(yán)格核對、清帳、方可放行。2）、外部門轉(zhuǎn)借生產(chǎn)物資須持有該部門主管的簽字，經(jīng)理簽

13、字認(rèn)可的 借條方可放行。 注：外借物品必須注明歸還日期，單據(jù)一式三份，借方 一份、被借方一份，部門經(jīng)理暫存一份，外借部門歸還物資時，必須收回 所有借據(jù)。5.11. 關(guān)于生產(chǎn)部垃圾處理規(guī)定為了減少生產(chǎn)的物料損耗和丟失現(xiàn)象的及 其嚴(yán)重（生產(chǎn)遺失、生產(chǎn)損壞） ，特制定以下規(guī)定：5.11.1 車間主任加強員工作的物料意識，控制物料從垃圾中流失。1） 員工清掃生產(chǎn)車間垃圾時，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線掉在地上垃圾應(yīng)不分好壞， 立即上交主管處理。2） 員工整理所有的物料包裝，應(yīng)一一清理檢查，發(fā)現(xiàn)物料交生產(chǎn)線主 管，情況嚴(yán)重者交生產(chǎn)經(jīng)理處理。5.11.2 加強生產(chǎn)線員工的物料管理意識，防止浪費、盜竊。1） 珍惜物料、充分利

14、用物料，減少物料的生產(chǎn)遺失。2） 按工藝要求操作，嚴(yán)格控制物料的人為損壞。3）對每一種物料實行“層層包干，誰管理誰負(fù)責(zé)” 。5.11.3 各樓層的物料員有權(quán)檢查或抽檢每樓層的垃圾，如有物料散失， 不論好壞，一律申報經(jīng)理，由經(jīng)理處理相應(yīng)的主管與員工。5.11.4 若發(fā)現(xiàn)或揭發(fā)他人損失或盜竊物料的給予嘉獎。5.11.5 損壞或盜竊物料人員一律按本部門員工管理條例處罰。5.12. 成品入庫程序：成品是可以直接投放市場的，為確保成品安全和公 司利益不受損害，特對生產(chǎn)部成品入庫特制定如下程序。1）、對于已包裝好的成品 , 除品質(zhì)部抽檢人員及搬運工外，任何人未經(jīng) 許可，不得隨意搬動。2）、 OQC抽檢人員

15、根據(jù)抽檢AQL值抽檢數(shù)量，抽檢結(jié)果0K后則在送 檢單上蓋上PASS印章。3）、搬運工在未搬運完指定的該批合格品時 , 不得隨意搬動其他合格或 不合格的成品。4）、包裝及搬運工在成品入庫時嚴(yán)格把好成品的數(shù)量關(guān)，及在入庫過 程中的包裝質(zhì)量。5）、及時與成品倉負(fù)責(zé)人核對成品入庫數(shù)量，并用正確、規(guī)范的開出 成品入庫單，以作為計帳的依據(jù)。6）、包裝領(lǐng)取單據(jù)后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)線組長，組長根據(jù)成品入庫單及時、 正確、規(guī)范地入帳，組長作完帳后的單據(jù)自行保管，為管理部門及月末盤 點提供準(zhǔn)確的理論數(shù)據(jù)。7）、定時或不定時地進行帳與實物、帳與單據(jù)、帳與帳核對，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，杜絕隱患。8）、為保證成品的安全，原則上當(dāng)日合格當(dāng)日入庫，車間不停留合格 品過夜。9）、成品必須歸類堆放，實物掛卡，可堆放高度不得超過品質(zhì)