新余市總工會2019年部門預(yù)算

1、新余市總工會 2019 年部門預(yù)算目錄第一部分 新余市總工會概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分 新余市總工會 2019 年部門預(yù)算情況說明一、 2019 年部門預(yù)算收支情況說明二、 2019 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明第三部分 新余市總工會 2019 年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預(yù)算支出表第四部分 名詞解釋第一部分 新余市總工會概況一、部門主要職責(zé)1、團(tuán)結(jié)動員廣大職工發(fā)揮主力軍作用 ,激發(fā)廣大職工的 創(chuàng)造活力，推動科學(xué)發(fā)展。2、引導(dǎo)廣大職

2、工踐行社會主義核心價值觀，匯聚起為 實現(xiàn)中國夢奮斗的正能量。3、切實維護(hù)和發(fā)展職工權(quán)益，構(gòu)建服務(wù)職工工作體系。4、大力發(fā)展和諧勞動關(guān)系，促進(jìn)社會主義和諧社會建 設(shè)，不斷強(qiáng)化源頭參與和制度創(chuàng)新，增加工會工作的法制基 礎(chǔ)和制度保障。5、積極加強(qiáng)和改進(jìn)工會自身建設(shè)，打造深受職工群眾 信賴的“職工之家”。二、部門基本情況納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共 5 個，包括：新余 市總工會及 4 個市總直屬全額撥款事業(yè)單位，分別是市職工 活動中心、市職工學(xué)校、市工人文化宮、江西省職工互助保 險新余辦事處。我會編制人數(shù) 54 人，其中行政編制 16 人， 事業(yè)編制 38 人；實有人數(shù) 82 人，其中在職人員 4

3、3 人，離休人員 0人， 退休人員 39；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。財政只負(fù)擔(dān)離退休人員離 退休費。第二部分 新余市總工會 2019 年部門預(yù)算情況說明一、 2019 年部門預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情況2019 年收入總額為 32.51 萬元，其中：本年預(yù)算收入為 32.38 萬元，退休人員總數(shù)不變，與上年相比相比減少 0.09 萬元，原因是 2018 年退休人員去世 2 名，新增退休人員 2 名，退休人員醫(yī)療補(bǔ)貼減少。含：離退休費 10.81 萬元，幫 扶中心資金 20 萬元，離退休人員電話費用 0.63 萬元，防暑 降溫取暖費 0.94 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0.13 萬元。（二）支出預(yù)算情況

4、2019 年支出預(yù)算總額為 32.51 萬元，其中： 按支出項目類別劃分：基本支出 12.51 萬元，退休人員 總數(shù)不變，與上年相比相比減少 0.09 萬元,原因是 2018 年退 休人員去世 2 名，新增退休人員 2 名，退休人員醫(yī)療補(bǔ)貼減 少。其中離退休人員經(jīng)費 10.94 萬元 （含上年結(jié)轉(zhuǎn) 0.13 萬元）， 占支出預(yù)算總額的 33.38%,包括退休費 5.74 萬元，醫(yī)療費 5.07 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0.13 萬元；其他商品和服務(wù) 1.57 萬元 ,占支 出預(yù)算的 4.85% ，包括領(lǐng)導(dǎo)干部電話費補(bǔ)助 0.63 萬元，烤火 費 0.94 萬元。行政事業(yè)性項目支出 20 萬元，占支出預(yù)

5、算的 61.77%。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 21.57 萬元， 社會保障與就業(yè)支出 10.94萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn) 0.13 萬元）。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：商品和服務(wù)支出 21.57 萬元，對 個人和家庭的補(bǔ)助支出 10.94 萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn) 0.13 萬元）。（三）財政撥款支出情況2019 年財政撥款支出預(yù)算總額為 32.51 萬元。具體支出 情況是：一般公共服務(wù)支出 21.57 萬元，社會保障與就業(yè)支 出 10.94 萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn) 0.13 萬元）。（四）政府性基金情況2019 年沒有政府性基金預(yù)算撥款。（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明2019 年沒有部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算資金

6、。（六）政府采購情況2019 年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元。（七）國有資產(chǎn)占用情況說明 市總工會資產(chǎn)屬于工會資產(chǎn)（八）工會經(jīng)費預(yù)算績效說明工會經(jīng)費預(yù)算 420 萬元， 重點用于職工開展活動、 職工 幫扶 、工會各項業(yè)務(wù)工作等。二、 2019 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明新余市總工會 2019 年度“三公”經(jīng)費預(yù)算總額為 14 萬元， 其中因公出國 （境） 費用為 6 萬元， 與上年比無變化； 公務(wù)接待費用為 8 萬元，與上年比無變化；公務(wù)用車運行維 護(hù)費 0 元，與上年比無變化；公務(wù)用車購置費 0 元，與上年 比無變化。第三部分 新余市總工會 2019 年部門預(yù)算表 八張表（詳見附表）第四部分 名詞解釋 對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目 （明細(xì)到項級） 結(jié)合部門實際，參照 2019 年政府收支分類科目的規(guī)范 說明進(jìn)行解釋。一般公共服務(wù)（類）