《質(zhì)量管理電子公司TS手冊(cè)》

1、xx電子（昆山、有限公司04QA0400宀丿2一千L人1 1加JOI質(zhì)量手冊(cè)第1頁(yè)總0.1 發(fā)布與任命本公司根據(jù)ISO 9001-2000及TS16949-2000質(zhì)量管理體系要求和企業(yè)實(shí)際情況， 編制本質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性 和法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的行動(dòng)準(zhǔn)則，要求全體員工務(wù)必 遵照?qǐng)?zhí)行。為了貫徹執(zhí)行ISO 9001-2000及TS16949-2000質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命品保部主管周 魁為本企業(yè)的管理者代表。管理者代表的職責(zé)如下：1 .確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2 .向最高管理者

2、報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3 .確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4 .與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。最高管理者總經(jīng)理：2002年12月1日質(zhì)量手冊(cè)第2頁(yè)總5.50.2 目錄編號(hào)標(biāo)題頁(yè)次0.1發(fā)布與任命10.2目錄20.3質(zhì)量手冊(cè)說明30.4公司簡(jiǎn)介40.5公司經(jīng)營(yíng)理念51.0公司行政組織機(jī)構(gòu)圖62.0公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖73.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表84.0質(zhì)量管理體系9-105.1管理承諾115.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)125.3質(zhì)量方針135.4策劃14管理職責(zé)、權(quán)限與溝通5.66.0.8.48

3、.515-171819管理評(píng)審資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和幵發(fā)（本公司不適用）采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和量測(cè)設(shè)備的控制顧客滿意度測(cè)量?jī)?nèi)部審核過程和產(chǎn)品的監(jiān)視及測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防措施質(zhì)量手冊(cè)第3頁(yè)總文件控制中心2002年12月1日總經(jīng)理室1. 手冊(cè)內(nèi)容：本手冊(cè)依據(jù)ISO 9001-2000及TS 16949-2000質(zhì)量管理體系要求和與 本公司實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：（1） 質(zhì)量管理體系的范圍，由于本公司沒有涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和幵發(fā)，故對(duì)“7.3 章節(jié)作全部刪減，即本公司不適用“ 7.3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和幵發(fā)”。（2）質(zhì)量管理體系程序文件或?qū)ζ湟?。?）對(duì)質(zhì)量管理體系所包

4、括的過程之間作用的表述。2. 術(shù)語和定義：本手冊(cè)采用ISO 9001-2000及以下的術(shù)語和定義。但如出現(xiàn)有不一致于ISO 9001-2000的術(shù)語和定義，以 TS 16949-2000 規(guī)范的定義為準(zhǔn)。3. 本手冊(cè)為公司受控文件，由最高管理者批準(zhǔn)頒布后執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由文件控制中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給企業(yè)以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還文件控制中心辦理回收登記或移 交接任者。4. 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5. 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，由各部門負(fù)責(zé)匯總意見，及時(shí)反饋到總經(jīng)理室， 總經(jīng)理室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適來自 ww

5、w.3 7 22資料搜索網(wǎng) 中國(guó)資料庫(kù)下載用性、有 效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，并執(zhí)行文件與資料控制程序的有關(guān)規(guī)定。/增刪/修訂履歷中6. 質(zhì)量手冊(cè)修改時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和控制記錄，更改版次應(yīng)標(biāo)明在每頁(yè)的右上角，更改章節(jié)、條款、日期等內(nèi)容應(yīng)登記于文件制訂質(zhì)量手冊(cè)第4頁(yè)總文件控制中心2002年12月1日總經(jīng)理室0.4 公司簡(jiǎn)介xx電子（昆山）有限公司，隸屬于上海環(huán)訊實(shí)業(yè)有限公司，為其分廠。公司總部為xx工業(yè)股份有限公司，設(shè)址于臺(tái)灣省臺(tái)北市。本公司成立于2001年，是由臺(tái)灣xx工業(yè)股份有限公司100 %投資幵辦。公司 位于江蘇省昆山市石浦鎮(zhèn)，毗鄰上海市（距上海市界僅30米），經(jīng)滬寧高速公

6、路、蘇虹機(jī)場(chǎng)公路、312國(guó)道等干線交通至上海虹橋機(jī)場(chǎng)約 40公里、至蘇州約45公里， 交通十分便利。本公司主要生產(chǎn) OEM精密鋅、鋁合金壓鑄件，為江、浙、滬地區(qū)技術(shù)力量雄 厚的專業(yè)壓鑄廠家之一。 公司占地面積12500平方米，廠房面積5450平方米（一 期），公司擁有150T - 1000T的全自動(dòng)壓鑄機(jī)臺(tái)12臺(tái)（一期）。公司將以世 界先進(jìn)的管理水平對(duì)產(chǎn)品及過程的幵發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)進(jìn)來自www.3 7 22資料搜索網(wǎng)中國(guó)資料庫(kù)下載行有效的控制。公司一貫奉行“謙誠(chéng)、承諾、團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新、迅速、溫心服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念（具 體參見“ 0.5經(jīng)營(yíng)理念”），并努力將公司內(nèi)部管理帶入積極、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效 的良性

7、運(yùn)作模式，以滿足企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)和永續(xù)發(fā)展。公司堅(jiān)持以“顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn)”、“零缺陷，就是首次把事情做好”的質(zhì) 量方針（具體參見“ 5.4質(zhì)量方針”），嚴(yán)格管理，不斷完善和優(yōu)化質(zhì)量管理體系， 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，引進(jìn)、吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和人才，廣交朋友，廣幵客源，為把公 司建設(shè)成為有較高專業(yè)化水準(zhǔn)的大型壓鑄生產(chǎn)基地而不懈努力。本公司愿與公司全體同仁及各界客商共同發(fā)展，共同進(jìn)步!質(zhì)量手冊(cè)第5頁(yè)總文件控制中心2002 年 12 月 1總經(jīng)理室0.5 公司經(jīng)營(yíng)理念本公司在發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中，一貫秉持謙誠(chéng)、承諾、團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新、迅速、溫心服務(wù)內(nèi)涵：謙誠(chéng)- 處事要謙虛，為人要真誠(chéng)；以謙虛和真誠(chéng)的態(tài)度對(duì)待顧

8、客及 同仁。承諾- 用心做事，勇于擔(dān)待，對(duì)顧客及同仁要一諾千金。團(tuán)隊(duì)- 屏棄本位主義，善于團(tuán)隊(duì)合作，識(shí)大體，顧大局，有提升整 體效益的團(tuán)隊(duì)精神。創(chuàng)新- 產(chǎn)品要研發(fā)，制程要改善，維持現(xiàn)狀就是落伍。迅速- 缺失改善要迅速，行動(dòng)反應(yīng)要快速，新案幵發(fā)要加速，產(chǎn)品 交付要提速。溫心服務(wù)-用溫心和禮貌的態(tài)度服務(wù)于顧客及同仁。的經(jīng)營(yíng)理念。奉行上述經(jīng)營(yíng)理念，能使公司內(nèi)部管理呈現(xiàn)積極、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效的良性運(yùn)作，有利于企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)和永續(xù)發(fā)展。為更好的幫助各階層員工把握公司經(jīng)營(yíng)理念的內(nèi)涵，從而加深理解，公司愿與 各階層員工共勉下述管理格言，并保證落實(shí)到各自的工作和實(shí)踐中去，進(jìn)而讓公司 和全體同仁保持與顧客共同成

9、長(zhǎng)的愿望:a. 忠誠(chéng)是建立信任的基礎(chǔ)。b. 顧客在我心中，質(zhì)量在我手中。c. 成功者找方法，失敗者找理由。d. 零缺陷，就是首次把事情做好。e. 今日不努力工作，明日努力找工作。f. 不做不良品、不接不良品、不傳不良品。g. 合理的訓(xùn)練是訓(xùn)練，不合理的訓(xùn)練是磨練h. 十大日勉：1）肚量大一點(diǎn)2）嘴巴甜一點(diǎn)3）行動(dòng)快一點(diǎn)4）效率高一點(diǎn)5）腦筋活一點(diǎn)6）理由少一點(diǎn)7）做事多一點(diǎn)8）脾氣小一點(diǎn)9）說話輕一點(diǎn)10）微笑露一點(diǎn)稽務(wù)財(cái)核稽務(wù)財(cái)及購(gòu)采調(diào)協(xié)合綜稽理管核稽理管理管度制 核考效績(jī) 理管息信r表代者理管理經(jīng)總1111111111i1111111- = w 核 稽改 續(xù) 持 含 核核 稽 格 價(jià)56總

10、經(jīng)理室文件控制中心2002年12月1日2.0公司質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)圖最高管理者總經(jīng)理品保部主管兼管理者代表各部門經(jīng)理文控中心生技課 壓鑄課 加工課 品保部 精加工課組裝課 資材課品檢員體 理 管 量 質(zhì)4品戈u T 4 的品先 產(chǎn)策含6求產(chǎn)量 產(chǎn)現(xiàn) (* 1 2 3 * * 6 要“質(zhì)7析分進(jìn) 量改 量8述 概18質(zhì)量手冊(cè)第9頁(yè)總3.2.3確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；324與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3文件控制中心：3.3.1服從管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；3.3.2負(fù)責(zé)組織編制與“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量目標(biāo)”相一致的質(zhì)量管理體系文件并 管理控制。4.程序：4.1質(zhì)量

11、管理體系的總要求：企業(yè)按照 ISO 9001-2000及TS 16949-2000標(biāo)準(zhǔn)要 求建立了質(zhì)量管理體系，且形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到：4.1.1識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司內(nèi)部的應(yīng)用；通過編制相應(yīng)的 程序文件，明確這些過程的順序、相互作用以及有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則 或方法。4.1.2確保公司應(yīng)提供必要的資源和信息，以保障這些過程的有效運(yùn)行。4.1.3監(jiān)測(cè)和分析這些過程，且采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程的策劃結(jié)果， 并對(duì)這些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.1.4識(shí)別和控制任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程。4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并予以貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn):4.2.

12、1 公司依據(jù)ISO 9001-2000 及TS 16949-2000 標(biāo)準(zhǔn)要求及企業(yè)的實(shí)際情況，編制了適宜的質(zhì)量管理體系文件，以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4.2.2質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下：質(zhì)量手冊(cè)程序文件三級(jí)文件（含工程/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書管理文件、外來文件及其他質(zhì)量文件和各種質(zhì)量記錄等）質(zhì)量手冊(cè)第10頁(yè)總總經(jīng)理室文件控制中心2002年12月1日4.2.3文件分類:a）質(zhì)量手冊(cè)；b）程序文件；c）三級(jí)文件。如： 工程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括顧客提供的和本公司編制的工藝文件和圖紙、控 制計(jì)劃資料等）； 作業(yè)指導(dǎo)書（如產(chǎn)品生產(chǎn)或工序作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范等）； 管理制度（如崗位職責(zé)、獎(jiǎng)懲條例、各

13、種管理制度或辦法等）； 外來文件（如國(guó)標(biāo)、行標(biāo)及法律法規(guī)、顧客提供的其他文件等）。4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、 目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保文件的適宜 性、充分性和有效性，文件的修改應(yīng)執(zhí)行文件與資料控制程序的有關(guān) 規(guī)定。4.2.5文件的詳略程度是根據(jù)公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素 質(zhì)等因素決定的，并確保切合實(shí)際，便于理解和應(yīng)用。4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，均應(yīng)依照文件與資料控制程序進(jìn)行管理427為實(shí)施上述要求，公司編制了文件與資料控制程序和質(zhì)量記錄控制程序等程序文件。4

14、28本公司質(zhì)量管理體系，有關(guān) TS 16949-2000標(biāo)準(zhǔn)要求部分在質(zhì)量手冊(cè) 中采用“斜體字”予以區(qū)分。5.相關(guān)文件：5.1文件與資料控制程序（QB0400015.2質(zhì)量記錄控制程序（QB040002質(zhì)量手冊(cè)第11頁(yè)總文件控制中心2002年12月1日總經(jīng)理室5.1 管理承諾1. 目的：規(guī)定最高管理者應(yīng)承諾建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2. 適用范圍：適用于公司最高管理者為建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性 的承諾提供證據(jù)。3. 程序：3.1向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：3.1.1最高管理者應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。3.1.2最高管理者

15、應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)內(nèi)每個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)是緊密 相關(guān)的。應(yīng)在全體員工中樹立“顧客在我心中，質(zhì)量在我手中”的觀念。3.1.3最高管理者應(yīng)采取培訓(xùn)或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)， 都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)企業(yè)的重要性；并能經(jīng) 常持續(xù)地加強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)教育，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活 動(dòng)。3.2最高管理者負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見“5.3質(zhì)量方針”、“ 5.4策劃”和產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃程序。3.3最高管理者定期或不定期主持召幵管理評(píng)審會(huì)議，具體依照管理評(píng)審程序執(zhí)行執(zhí)行人3.4最高管理者應(yīng)確保企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程中能獲得必要的資源

16、, 力資源控制程序、生產(chǎn)設(shè)備控制程序、檢測(cè)設(shè)備控制程序4. 相關(guān)文件：4.1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃程序（QB0700054.2管理評(píng)審程序（QB0500034.3人力資源控制程序（QB0600044.4生產(chǎn)設(shè)備控制程序（QB0700104.5檢測(cè)設(shè)備控制程序（QB070013質(zhì)量手冊(cè)第12頁(yè)總文件控制中心2002年12月1日總經(jīng)理室5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1. 目的：公司各階層應(yīng)理解并滿足顧客的需求和期望，并以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)。2. 適用范圍：適用于公司對(duì)顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并得到滿足。3. 程序：3.1確定顧客的需求和期望：通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客多種渠道的溝通來 實(shí)現(xiàn)，執(zhí)

17、行與顧客有關(guān)過程控制程序。3.2將顧客的需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的要求，使其得到滿足。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要 求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等。只有完全滿足顧客需求和期望時(shí), 顧客才能滿意。顧客滿意度調(diào)查，依照與顧客有關(guān)過程控制程序的相關(guān) 要求執(zhí)行。3.3不斷增強(qiáng)顧客滿意度是企業(yè)永恒的目標(biāo)。3.3.1企業(yè)必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；3.3.2顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)的要求也會(huì)隨時(shí)間而 變化，因此公司內(nèi)部轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新， 并依照文件與資料控制程序、管理評(píng)審程序規(guī)定執(zhí)行。3.3.3公司各階層，必須認(rèn)識(shí)到：只有按顧客或潛在顧客的需求和期

18、望，努力 提高產(chǎn)品質(zhì)量、更新品種、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，才能不斷增強(qiáng)顧客滿意度4. 相關(guān)文件：4.1與顧客有關(guān)的過程控制程序（QB0700064.2管理評(píng)審程序（QB0500034.3文件與資料控制程序（QB040001質(zhì)量手冊(cè)第13頁(yè)總文件控制中心2002年12月1日總經(jīng)理室5.3 質(zhì)量方針1. 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本企業(yè)的質(zhì)量方針為：以顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn)零缺陷，就是首次把事情做好由此可見，本公司除堅(jiān)持奉行“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量承諾（即對(duì)“品 質(zhì)、成本、交期、服務(wù)”的承諾），同時(shí)還充分體現(xiàn)公司將下大力氣從內(nèi)部質(zhì)量

19、 管理入手，通過提高管理水平，實(shí)現(xiàn)追求“零缺陷，就是首次把事情做好”的戰(zhàn) 略思想，讓每位員工都能以良好的工作態(tài)度和工作質(zhì)量處理任何工作和事物，樹 立“不僅是一次把事情做完”就好，而應(yīng)是“第一次就把事情做好”的思想觀念, 并通過各自的工作或崗位予以實(shí)現(xiàn)。以期在持續(xù)改進(jìn)和生產(chǎn)、服務(wù)過程中，永遠(yuǎn) 滿足顧客需求，從而達(dá)到讓顧客滿意的目標(biāo)。2. 本方針與企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，它是企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了 滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3. 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量 目標(biāo)并公布實(shí)施。4. 各階層員工應(yīng)將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使

20、全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控依照質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃及監(jiān)控辦法執(zhí)行5. 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán) 境的變化，具體依照管理評(píng)審程序執(zhí)行。6. 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改應(yīng)符合規(guī)定的程序，并得到有效控制。具 體依照文件與資料控制程序執(zhí)行。5. 相關(guān)文件：5.1質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃及監(jiān)控辦法（QC9000015.2管理評(píng)審程序（QB0500035.2文件與資料控制程序（QB040001最高管理者總經(jīng)理2002年12月1日質(zhì)量手冊(cè)第14頁(yè)總文件控制中心2002年12月1日總經(jīng)理室5.4 策劃1. 目的：對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。2. 適

21、用范圍：適用于公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。3. 職責(zé)：3.1最高管理者根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制 的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織公司各部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，審核各部門編制的質(zhì)量策劃 文件，并監(jiān)督檢查各部門的實(shí)施情況。文控中心協(xié)助管理者代表做好監(jiān)督檢 查工作。3.3各部門負(fù)責(zé)人組織本部門的質(zhì)量策劃。4. 程序：4.1質(zhì)量目標(biāo)（總目標(biāo)）：4.1.1產(chǎn)品最終檢驗(yàn)合格率 90 %，今后三年內(nèi)每年遞增 2 % ；4.1.2顧客滿意度綜合得分80分以上，今后三年內(nèi)每年遞增2分；4.1.3 壓鑄過程合格率80 %，加工過程合格率 96 % 。4.2質(zhì)量目標(biāo)的展幵

22、：與質(zhì)量目標(biāo)密切相關(guān)的各部門應(yīng)將總目標(biāo)展幵為本部門的具體工作目標(biāo)，進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，確?？偰繕?biāo)的順利完成。詳見質(zhì)量 目標(biāo)計(jì)劃及監(jiān)控辦法。4.3在制訂質(zhì)量目標(biāo)或有情況變化需要修訂質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，都必須進(jìn)行質(zhì)量策劃。4.4質(zhì)量策劃的主要內(nèi)容：識(shí)別質(zhì)量管理過程的輸入輸出及活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 所需的資源，總體質(zhì)量目標(biāo)與階段目標(biāo)的定期評(píng)審，如何提高質(zhì)量管理體系 的有效性和效率等。4.5質(zhì)量策劃應(yīng)編制輸出文件，來自 www.37 22資料搜索網(wǎng) 中國(guó)資料庫(kù)下載文件 的編制原則、審批、發(fā)放和更改等問題，應(yīng)依照文件與資料控制程序執(zhí) 行。4.6質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改應(yīng)依照 質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃及監(jiān)控辦法 執(zhí)行5.

23、 相關(guān)文件：5.1質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃及監(jiān)控辦法（QC9000015.2文件與資料控制程序（QB040001質(zhì)量手冊(cè)第15頁(yè)總文件控制中心2002年12月1日總經(jīng)理室5.5 管理職責(zé)、權(quán)限與溝通1. 目的：對(duì)公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效管 理和運(yùn)作。2. 適用范圍：適用于公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和相關(guān)崗 位人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3. 職責(zé)和權(quán)限：3.1各職能部門（管理層）職責(zé)和權(quán)限:3.1.1最高管理者（總經(jīng)理）：a. 負(fù)責(zé)制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量手冊(cè)。b. 負(fù)責(zé)全面建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，任命管理者代 表，明

24、確各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，主持管理評(píng)審會(huì)議，完善日常管理 工作，使企業(yè)不斷提高管理水平，讓全體員工的工作質(zhì)量確保符合產(chǎn)品 和服務(wù)質(zhì)量。c. 通過各種會(huì)議或其他方式，向企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要 性，使全體員工都能“以顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn)”，從而達(dá)到永遠(yuǎn)滿足顧客 需求的目標(biāo)。d. 確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必要的資源，采取改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)e.3.1.2a.b.c.d.3.1.3a.直接分管總經(jīng)理室、營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)及日常工作管理，并負(fù)責(zé) 審批其部門編制的文件或計(jì)劃?？偨?jīng)理室：負(fù)責(zé)匯集、采用相關(guān)信息，編制適宜本公司的各項(xiàng)管理制度，對(duì)各職能 部門、員工實(shí)施績(jī)效考評(píng)并執(zhí)

25、行有效的獎(jiǎng)懲管理。負(fù)責(zé)對(duì)本公司行政（含6S管理）、價(jià)格（采購(gòu)及外協(xié)）及財(cái)務(wù)進(jìn)行有效 的管理和稽核、控制。負(fù)責(zé)起草質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)管理評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)程序文件，監(jiān)督質(zhì)量 管理體系持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證。負(fù)責(zé)公司內(nèi)部綜合協(xié)調(diào)管理，必要時(shí)協(xié)助總經(jīng)理工作。管理者代表：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。b.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。c.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí) d.與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.1.4營(yíng)銷部：a. 負(fù)責(zé)主管與顧客有關(guān)的過程和顧客滿意度測(cè)量等方面的工作，編寫好相關(guān)的程序文件及相應(yīng)的三級(jí)文件,并貫徹執(zhí)行文件中的各項(xiàng)規(guī)定。b.

26、負(fù)責(zé)做好與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審工作，并負(fù)責(zé)在公司內(nèi) 部進(jìn)行有效的溝通、協(xié)調(diào)，以確保本公司完全有能力滿質(zhì)量手冊(cè)第16頁(yè)總文件控制中心2002年12月1日總經(jīng)理室足顧客合同或訂單的要求C.負(fù)責(zé)測(cè)量或獲取顧客信息（即滿足顧客要求或顧客感受的信息），及時(shí) 反饋相關(guān)部門并向顧客回復(fù)處理結(jié)果。3.1.5 工程部：a. 負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品工藝、流程的設(shè)計(jì)幵發(fā)和常規(guī)產(chǎn)品的工藝、技術(shù)變更管理 工作。b. 負(fù)責(zé)主導(dǎo)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量先期策劃和過程潛在失效模式及后果分 析活動(dòng)，并編制控制計(jì)劃，同時(shí)制訂生產(chǎn)件批準(zhǔn)計(jì)劃，了解顧客的特殊 特性，并確定本公司增加的特殊特性。c. 負(fù)責(zé)組成項(xiàng)目策劃小組對(duì)顧客產(chǎn)品進(jìn)行必要的策劃，確定

27、達(dá)成質(zhì)量控制 目標(biāo)，采取相應(yīng)措施，將策劃的結(jié)果編制成質(zhì)量控制計(jì)劃并實(shí)施。d. 負(fù)責(zé)根據(jù)顧客提供的有關(guān)信息，進(jìn)行新產(chǎn)品工藝、流程設(shè)計(jì)和老產(chǎn)品改 進(jìn)的技術(shù)和工藝問題，編制工藝文件、圖紙資料和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù) 文件，并進(jìn)行有效控制和發(fā)行管理與保存。e. 積極主動(dòng)地參與顧客產(chǎn)品（合同）技術(shù)要求的評(píng)審工作，協(xié)助制造部解 決日常生產(chǎn)、改制和試制過程中的技術(shù)工藝問題，改進(jìn)生產(chǎn)工藝和制造 流程，增強(qiáng)顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意度。f. 負(fù)責(zé)主導(dǎo)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備（機(jī)臺(tái)）的維護(hù)和管理，并建立完善的操作、保養(yǎng)3.1.6a.b.c.d.3.1.7a.b.規(guī)范，確保生產(chǎn)設(shè)備（機(jī)臺(tái)）的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制造部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備（機(jī)

28、臺(tái)、模治夾具）、工作環(huán)境、生 產(chǎn)和服務(wù)等方面的提供和實(shí)施、維護(hù)及管理。負(fù)責(zé)評(píng)審顧客合同或訂單，編制生產(chǎn)、采購(gòu)（外協(xié)）計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)各生 產(chǎn)車間、外協(xié)廠商安全文明生產(chǎn)，做好生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量目標(biāo)的督促、檢查 和考核管理。負(fù)責(zé)編制本部門各項(xiàng)“程序文件”及“管理制度”、“作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”等三 級(jí)文件，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)依照規(guī)范執(zhí)行對(duì)原材料、半成品和成品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付 管理及其標(biāo)識(shí)或檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)保護(hù)好顧客的財(cái)產(chǎn)；并做到定期盤 存，及時(shí)提供庫(kù)存信息等情況。品保部：負(fù)責(zé)主管檢測(cè)設(shè)備的控制、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、 數(shù)據(jù)分析等方面的工作。負(fù)責(zé)編制本部門相關(guān)的“程序文件”和有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量

29、檢驗(yàn)、測(cè)試及實(shí)驗(yàn)等方面的三級(jí)文件，并予以有效的貫徹執(zhí)行c. 負(fù)責(zé)協(xié)助制造部解決產(chǎn)品改制、試制和日常生產(chǎn)過程中的各種質(zhì)量問題。d. 負(fù)責(zé)實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，并監(jiān)督相關(guān)部門對(duì)不合格品的有效控制，并保存好相應(yīng)質(zhì)量記錄質(zhì)量手冊(cè)第17頁(yè)總文件控制中心2002年12月1日總經(jīng)理室e. 負(fù)責(zé)主導(dǎo)對(duì)顧客反饋信息的調(diào)查處理和各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成、內(nèi)部審核 及糾正、預(yù)防措施、改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。f. 主導(dǎo)并收集各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，做好數(shù)據(jù)分析工作，為解決問題和持續(xù) 改進(jìn)提供決策依據(jù)。g. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件（工程技術(shù)文件由工程部負(fù)責(zé)）的控制和管理、 保存。3.1.8管理部：a. 負(fù)責(zé)根據(jù)公司

30、發(fā)展需要，擬訂人力需求計(jì)劃，確定各崗位人員任職資 格標(biāo)準(zhǔn)，合理配置和利用人力資源，同時(shí)負(fù)責(zé)辦理人事招聘、錄用等 事務(wù)，組織實(shí)施教育訓(xùn)練計(jì)劃，配合總經(jīng)理室完成員工績(jī)效考評(píng)。b. 負(fù)責(zé)公司總務(wù)性物品采購(gòu)， 并協(xié)助制造部門對(duì)生產(chǎn)性原材料、輔料采購(gòu),同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)供應(yīng)商幵發(fā)、選擇、資格認(rèn)定和業(yè)績(jī)考評(píng)、管理工作。c. 負(fù)責(zé)公司總務(wù)、后勤服務(wù)（包含食堂、宿舍、工業(yè)安全、環(huán)衛(wèi)綠化、環(huán)境、廠房修繕、總務(wù)性物料管理等內(nèi)容）保障及管理。d. 負(fù)責(zé)公司門禁、公共安全、消防及車輛等安全管理工作。e. 負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)或辦理與地方行政、職能部門有關(guān)的內(nèi)外事務(wù)。3.1.9財(cái)務(wù)部:a. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)及資金運(yùn)作。b. 負(fù)責(zé)

31、依照國(guó)家規(guī)定執(zhí)行財(cái)稅、審計(jì)等政策。c. 負(fù)責(zé)提交公司銷售、質(zhì)量、管理及產(chǎn)品總成本（利潤(rùn)）、應(yīng)收帳款等統(tǒng) 計(jì)資料，提供相關(guān)部門實(shí)施分析改進(jìn)和跟蹤管理。3.2各階層員工崗位職責(zé)和權(quán)限：各階層員工主要崗位職責(zé)在各階層員工崗位 職責(zé)中須作具體規(guī)定。3.3手冊(cè)中各職能部門職責(zé)和權(quán)限以及各階層員工崗位職責(zé)是實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量 方針、目標(biāo)的基礎(chǔ)，必須認(rèn)真執(zhí)行。4. 內(nèi)部溝通：4.1公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互 信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用多種形式，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)資料 分

32、析控制程序。5. 相關(guān)文件：5.1數(shù)據(jù)資料分析控制程序（QB0800185.2各崗位人員任職資格標(biāo)準(zhǔn)（AC0100015.3各階層員工崗位職責(zé)（AC010002質(zhì)量手冊(cè)第18頁(yè)總文件控制中心2002年12月1日總經(jīng)理室5.6 管理評(píng)審1. 目的：按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性 和有效性。2. 范圍：適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以便識(shí)別其改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的 丟誦Ttu o3. 職責(zé)：3.1最高管理者主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議， 制訂管理評(píng)審計(jì)劃、審核管理評(píng)審報(bào)告。3.3文控中心負(fù)責(zé)主導(dǎo)收集或提供管

33、理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審后的糾 正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的管理評(píng)審資料，并實(shí)施管理評(píng)審中提出 的本部門的糾正和預(yù)防措施。4. 程序：4.1管理評(píng)審計(jì)劃：4.1.1按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，一般每半年進(jìn)行一次，每?jī)纱伍g隔不超過 七個(gè)月。4.1.2在特定或緊急情況下可增加管理評(píng)審次數(shù)。4.2管理評(píng)審輸入：a. 業(yè)務(wù)計(jì)劃達(dá)成情況報(bào)告b. 內(nèi)、外體系審核及產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果和整改措施的報(bào)告。c. 顧客的信息反饋，包括顧客投訴和滿意度調(diào)查及顧客溝通的情況報(bào)告。d. 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成（含質(zhì)量成本）狀況的報(bào)告和由未達(dá)成目標(biāo)責(zé)任部門提供的 分析檢討及改進(jìn)措施報(bào)告。

34、e. 持續(xù)改進(jìn)過程、狀態(tài)報(bào)告。f. 糾正、預(yù)防措施情況（包括日常發(fā)生的不合格項(xiàng)目或異常項(xiàng)目采取的糾正、 預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證結(jié)果）的報(bào)告。g. 質(zhì)量體系運(yùn)行狀況（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性）的 報(bào)告。h. 上次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告。i. 新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等的幵發(fā)情況的報(bào)告等。4.3管理評(píng)審會(huì)議：來自www.3 7 22資料搜索網(wǎng) 中國(guó)資料庫(kù)下載a. 管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)由最高管理者主持并作會(huì)議結(jié)論，并形成管理評(píng)審報(bào) 告。b. 管理者代表提交輸入文件，各部門主管或其代表參加評(píng)審。c. 文控中心負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并整理有關(guān)資料。4.4管理評(píng)審輸出：a. 質(zhì)量管理體

35、系及其過程的有效性改進(jìn)， 包括對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)和過程控制的 評(píng)價(jià)。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，包括是否進(jìn)行產(chǎn)品或過程的審核。c. 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足顧客需求，是否有資源需求等。4.5管理評(píng)審相關(guān)資料和記錄（包含輸出文件）由文控中心負(fù)責(zé)整理、分發(fā)和保 存。5. 相關(guān)文件：5.1管理評(píng)審控制程序（QB050003質(zhì)量手冊(cè)第19頁(yè)總文件控制中心2002年12月1日總經(jīng)理室6.0資源管理1. 目的：為了保證實(shí)施改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，使顧客滿意，應(yīng)及時(shí)確定并提供企業(yè)所需的資源。2. 適用范圍：適用于本公司確定并提供所需資源的情況（或場(chǎng)合），資源包括人員、設(shè)施、工作環(huán)境、信息、財(cái)務(wù)及供方等等。3. 職責(zé)